大姚县龙街镇2025年度部门决算

大姚县龙街镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。与2024年相比，2025年度纳入决算编报的单位因机构改革由14个精简为8个，根据龙街镇的工作特点和机构编制配备情况，构建简约高效的基层管理体制，统筹设置机构，综合设置8个工作机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属11人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，在县委、县人民政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督和支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全力推动龙街经济社会高质量发展。据统计，全年可实现农业总产值6.88亿元，同比增长8.3%；财政一般公共预算收入完成1528.54万元；完成固定资产投资2.91亿元；实现招商引资2.6亿元；农村常住居民人均可支配收入达17322.24元。

一年来，我们攻坚克难、奋力争先，主要落实了以下工作：

（一）全力以赴增动能，产业发展势头强劲。传统产业持续壮大。全年完成粮食播种3.8万亩，产量1.9万吨；完成106万公斤烟叶收购任务，产值达3519.04万元，同比增长116.40万元；实施烟稻轮作2000亩，五福、仓屯粮烟轮作示范区持续巩固。新培育规模养殖大户5户，龙福兴村肉牛养殖场投产运营；全年累计出栏生猪2.8万头、肉牛0.35万头、肉羊2.3万只，家禽12.1万羽，禽蛋产量134吨，肉类总产量3006.52吨，畜牧业总产值1.32亿元。特色产业持续增效。特色产业持续优化升级，投资268万元，建成鼠街工厂化育（秧）苗中心。贡菜、黄瓜、莴苣、西红柿、辣椒等蔬菜面积种植8360余亩，实现产值1.46亿元。5200亩软籽石榴稳步发展，年产量达1万余吨，产值约7000万元，成功打通东南亚出口通道，“龙溪酿”软籽石榴酒火热上市销售，无土栽培大棚蓝莓种植达1220亩，产值达12000万元。探索发展冷库改造培育人工菌、光伏板下中药材、林下养殖等特色产业。现代产业活力凸显。注重农业产业主体培育，加快农业产业链式发展，以香葱、贡菜、蓝莓等“企业+基地+村集体+农户”的农产品产销发展模式成形起势，重点支持名创蓝莓、大姚福鑫等农业龙头企业。累计完成“三品一标”认证11个，培育县级龙头企业3家、省级示范合作社1家，产业集聚和品牌效应持续凸显。

（二）千方百计谋项目，基础建设推进迅速。项目规划全面发力。围绕补短板、强功能、增后劲，聚焦基础设施、产业发展、民生保障、绿色生态和应急能力等重点领域全系统、全领域、全覆盖谋划项目。建成乡村振兴衔接资金、沪滇协作、以工代赈、财政奖补等行业项目库，实行清单管理、长短结合、动态调整，谋划“十五五”项目117个，规划总投资67.58亿元。要素保障坚实有力。坚持项目跟着规划走，规划落在土地上的原则，科学优化国土空间规划、村庄规划，积极盘活存量土地，有效保障一批大项目、好项目落地。主动向上争取项目前期费31万元，全力保障项目建设需求。同时，加大项目调度，及时协调跟进项目建设。争资争项持续加力。抓实重点项目协调，完成元大高速（龙街段）项目征补工作，老尖山风电扩容项目有序推进。投资2575.71万元的蜻蛉河大型灌区龙街片区（一期）建设项目顺利完工，投资1830万元的仓屯至鼠街段二期项目稳步实施；投资352万元的香箐、南冲2件（小二型）水库除险加固项目顺利完工。投资750万元的集镇农特产品综合物流交易中心（集镇农贸市场）建设项目即将完工；投资755万元的以工代赈项目克期完工。投资86万元的石关农村公益事业建设财政奖补项目和投资90万元溪木大村农村人居环境整治提升项目完工投入使用。

（三）强化统筹优布局，乡村振兴步伐稳健。脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实防止返贫监测和帮扶机制，全年新识别纳入监测帮扶13户41人，消除返贫、致贫风险7户25人。落实跨省和省内州外脱贫劳动力外出务工一次性交通补助及上海市对口帮扶劳务协作项目一次性生活补贴共374人20.41万元。兑付雨露计划补助资金69人15.2万元，发放小额信贷56户243.5万元。落实公益性岗位91人，开展脱贫劳动力技能培训8期249人次，实现脱贫人口转移就业1375人，实现8个村村级集体经济收入133万元。“房地一体”宅基地确权登记完成4256户。乡村面貌持续改善。深入学习运用“千万工程”经验，设甸村利用村庄空闲地自发投资30余万元，建设休闲设施。农村生活污水治理项目有序实施，农村卫生厕所覆盖率达91%，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%，农村生活污水治理率达100%。促农增收持续发力。整合沪滇、衔接资金项目发展特色果蔬产业，探索“政府+企业+基地+农户”联农带农模式，打造仓屯“622”网格化庭院鸡场、鼠街“721”蓝莓利益联结机制，建成“幸福里”产业帮扶基地和4个家门口务工车间，实现群众就近务工增收70余万元，有效解决就近就地就业渠道。

（四）标本兼治抓保护，生态建设健康向好。污染治理成效明显。强化农业面源污染突出区域系统治理，农作物化肥、农药减量增效稳步提升，年内组织开展畜禽粪污资源化利用培训4期300人次，设置农户统一回收试点1个，回收废旧地膜100余吨。改建农村无害化卫生户厕120座，收取垃圾清运费28万元，购置垃圾桶100只，新建垃圾池46座，全年拉运生活垃圾处理1090吨。生态屏障更加稳固。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，发放森林生态效益补偿123.94万元，覆盖林地面积12.39万亩；依法处置林政案件26件，处罚款83.6万元，恢复植被130亩；扎实开展绿美行动，组织义务植树活动2期，募集资金8.68万元，植树15500余株；举办“不负青山、逐绿而行”主题植树活动，筹集资金7810元，植树500株，全民植绿护绿氛围日益浓厚，生态宜居底色持续擦亮。开展巡河护河清河68次，镇级河（湖）长完成有效巡河380次，村级河（湖）长完成有效巡河824次，镇、村河（湖）长均超额完成巡河任务。生态效益加快转换。实施城乡绿化美化三年行动，新增种植红叶石楠、蓝花楹等苗木1000余株，栽种盆栽350余盆，新增绿化面积3200余平方米。发展“庭院经济”种植绣球花、万寿菊等特色花卉，累计种植绣球花1万株、万寿菊60亩，户均增收2000元以上，实现“小庭院”变“致富园”的完美转型。

（五）坚守初心办实事，民生福祉保障有力。社会保障有力有序。全年发放低保13034人次386.49万元、临时救助189人次19.02万元、孤儿及事实无人抚养儿童供养金115人次12.89万元，特困供养2245人次284.33万元。办理退役军人及其他优抚对象优待证261人，发放优抚补助金3155人次243.03万元；城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达97.78%、98.05%。优化生育政策全面落实，发放奖励补助资金98.11万元。教育医疗提质提标。教育基础设施持续改善，义务教育质量和办学水平稳步提升，学前教育加快发展，适龄儿童入学率达100%，141名初三毕业生普高录取80人。城乡医疗卫生服务体系更加完善，基本公共卫生服务能力大幅提升，关爱妇女儿童健康行动计划、家庭医生签约、慢性病规范管理等公卫服务持续开展。投资90余万元完成手术室、门诊楼升级改造。住院楼建设项目已完成前期工作，鼠街村卫生室改扩建项目和仓屯村卫生室建设项目已获批复。文化建设协同并进。投入16万元完成文化站提升改造；县城彝绣园龙街彝绣馆开馆运营；县民协龙街文艺队正式成立；成功举办美泗村首届“开秧门”农耕文化活动，“太子会”民俗节庆活动影响力持续提升；成功举办“七一”文艺汇演、大学生暑期文体活动、非遗文化进校园下乡村、重阳敬老等各类活动。

（六）常抓不懈防风险，社会大局和谐稳定。安全生产持续向好。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，全年开展明察暗访20余次，覆盖单位8家，发现并整改隐患问题252个。提高路面防控能力，查处酒醉驾16起、违章行为911起；新建道路交通安全劝导站5座，改造3座。整合力量组建15人的综合性应急救援队伍和8支，共40人的村级志愿消防队，推动8个村（社区）微型消防站建设，五福农村房屋火灾隐患专项整治试点先行，全镇有序开展。严格执行“1262”防灾减灾预警机制，充分发挥576个村组微网格员作用，有效有力应对了全年连续强降雨天气，不断提升防灾减灾救灾能力。风险防范有力有效。坚决打好防范化解重大风险主动仗，妥善处置化解存量债务，化解全口径债务36笔841.49万元，切实防范政府债务风险；严厉打击赌、盗、抢、骗等各类犯罪，持续加大对非法集资、网络电信诈骗等金融违法行为的打击力度，不断净化金融环境。社会治理稳步推进。法治建设深入推进，深化矛盾纠纷排查化解，建成1个镇级综治中心、1个综治小院和8个村级综治中心，全年累计排查各类矛盾纠纷152件，成功化解133件，兑现“以案定补”资金21800元；做好刑释解教安置帮教工作，强化未成年人保护，全镇命案防控、防邪反邪、信访积案化解，基层社会治理体系和治理能力持续加强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇2025年度收入合计46518348.85元。其中：财政拨款收入44598484.45元，占总收入的95.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1919864.40元，占总收入的4.13%。

与上年相比，收入合计增加6086826.26元，增长15.05%。其中：财政拨款收入增加7957232.50元，增长21.72%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少1870406.24元，下降49.35%。，主要原因是龙街镇2025年下达大量政府性基金预算财政拨款项目资金，用于其他政府性基金债务收入安排的支出，拨付2025年政府专项债券拖欠企业账款；由于本年度部门与乡镇之间费用、收入减少，所以非财政拨款收入减少，从而其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街镇2025年度支出合计46758348.85元。其中：基本支出15056309.01元，占总支出的32.20％；项目支出31702039.84元，占总支出的67.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6312804.61元，增长15.61%。其中：基本支出减少1540613.77元，下降9.28%；项目支出增加7853418.38元，增长32.93%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。龙街镇2025年基本支出减少的主要原因是将往年度纳入人员经费的公务交通专项经费，纳入公用经费核算；2024年度公用经费有非财政拨款支出，2025年没有此项支出。项目支出增加的主要原因龙街镇2025年下达大量政府性基金预算财政拨款项目资金，用于其他政府性基金债务收入安排的支出，拨付2025年政府专项债券拖欠企业账款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县龙街镇机构正常运转的日常支出15056309.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14076621.55元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费979687.46元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县龙街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31702039.84元。其中：基本建设类项目支出5502209.09元。

龙街镇集镇开发缺口资金5259960.00元，主要用于偿还龙街镇小集镇开发资金。

龙街镇2025年政府专项债券拖欠企业账款资金5224970.00元，主要用于偿还政府机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款。

龙街镇2025年化解拖欠企业账款专项资金121100.00元，主要用于偿还政府机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款。

龙街镇2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金5564.72元，用于发放国有企业退休人员慰问费。

龙街镇驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费33714.00元，主要用于驻村工作队开展各项业务经费保障。

龙街镇2025年非税收入成本及工作经费5439.49元，主要用于保障政府日常运转必要的办公费、水电费等支出。

龙街镇2024年重大项目前工作考核工作经费6000.00元，主要用于支付龙街社区居家养老服务中心建设项目2025年土壤污染状况简易调查费。

龙街镇烟草扶持补贴资金49652.00元，主要用于拨付龙街社区电烤房附属设施建设工程款、龙街镇2024年STP（省级试点）补贴、烟夹推广扶持费、稳定核心烟区扶持费。

龙街镇应急救灾资金53519.80元，主要用于红豆树水灌溉沟渠清淤除障修复，支付防灾应急救援物资采购费和山洪避险转移补助。

龙街镇财政衔接推进乡村振兴补助资金5809649.09元，主要用于拨付龙街镇鼠街村委会农村人居环境百千万工程示范建设项目工程款、龙街镇2025年脱贫劳动力培训班培训补贴。

龙街镇人畜饮水补短板项目资金150000.00元，主要用于拨付龙街镇石关村张家小组、鼠街村大坝塘小组人畜饮水补短板项目工程款。

龙街镇2025年村（社区）补助资金61600.00元，主要用于拨付村（社区）民政协理员、大岗位人员补贴和村（社区）机制牌子制作经费。

龙街镇2024年州级基层党建工作补助经费4182.94元，主要用于拨付龙街镇2025年党员基本培训班学员伙食费。

龙街镇仓屯村南冲冷链物流产业项目（少数民族发展任务）资金400000.00元，用于拨付龙街镇仓屯村委会南冲小组冷链物流产业项目工程款。

龙街镇鼠街村人居环境整治示范村提升项目（农村生活污水治理）资金900000.00元，用于拨付龙街镇鼠街村人居环境整治示范村提升项目（农村生活污水治理）项目工程款。

龙街镇2025年农村综合改革转移支付资金860000.00元，用于拨付龙街镇石关村刘家小组2025年农村公益事业建设财政奖补项目工程款。

龙街镇2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金210000.00元，用于拨付龙街镇2024年龙街社区综合性活动场所建设项目工程款。

龙街镇2025年农特产品交易中心建设项目资金7500000.00元，用于拨付龙街镇农特产品综合物流交易中心建设项目工程款。

龙街镇种业基地建设项目资金2680000.00元，用于拨付龙街镇2025年种业基地建设项目工程款。

龙街镇四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费26823.40元，主要用于龙街镇综合行政执法队办公用品、执法服装采购，龙街镇专职消防队器材采购，党群服务中心上墙宣传材料制作。

龙街镇2020年科普专项省对下转移支付资金—农函大培训经费4000.00元，用于拨付龙街镇2024年公民科学素质提升培训费。

龙街镇2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金176000.00元，用于支付龙街镇2025年脱贫劳动力技能培训培训班学费及学员生活补贴。

龙街镇2025年一般公用经费240000.00元，主要用于拨付龙街镇鼠街村委会特色果蔬种植基地建设项目质保金。

龙街镇2025年本级横向转拨财政款资金1919864.40元，为单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款，分别为大姚县农业农村局横向转拨财政款6000.00元，大姚县人力资源和社会保障局横向转拨财政款448910.00元，大姚县民政局横向转拨财政款519108.00元，大姚县林业和草原局横向转拨财政款945846.40元。具体为：社会保障和就业支出968018.00元，节能环保支出698846.40元，农林水支出253000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出39397949.73元,占本年支出合计的84.26%。与上年相比增加3148235.72元，增长8.68%,完成年初预算的272.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3851384.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，完成年初预算的118.41%。主要用于政府工作人员经费和党委、政府、人大办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出164812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，完成年初预算的109.28%。主要用于科学技术支出、科协工作人员经费和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的105.00%，主要用于文化服务工作人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是文化服务工作人员转正后工资晋档升级。

8.社会保障和就业（类）支出2578346.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的106.06%。主要用于人员经费(退休费)支出；造成预决算差异的主要原因是新入职人员转正后保险费用增加。

9.卫生健康（类）支出1034485.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的99.26%。主要用于计生人员经费及全镇工作人员匹配医保金支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5507800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%，完成年初预算的2656.79%。主要用于城建工作人员经费支出及城乡社区建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算，2025年城乡社区（类）项目支出5259960.00元，为龙街镇集镇开发缺口资金。

12.农林水（类）支出25156943.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.85%，完成年初预算的397.96%。主要用于农业人员、林业人员、水务人员、畜牧人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是年初时只将基本支出纳入预算，未做项目支出的预算，项目支出主要用于扶持烟叶产业发展、财政衔接推进乡村振兴补助项目建设、农特产品交易中心建设、人居环境整治示范村提升、农村生活污水治理、人畜饮水补短板等。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出156805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，完成年初预算的99.32%。主要用于企业管理人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是办公经费有结余。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出731355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的104.14%。主要用于全镇工作人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋档升级导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于灾害防治和应急管理；造成预决算差异的主要原因是受自然灾害影响新增省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182000.00元，决算为176172.79元，完成年初预算的96.80%；支出决算较上年增加34450.73元，增长24.31%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.11%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为56172.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.89%，完成年初预算的90.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40277.94元，增长50.52%；公务接待费支出决算较上年减少5827.21元，下降9.40%；具体是国内接待费支出决算56172.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5827.21元，下降9.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182000.00元，支出决算为176172.79元，完成年初预算的96.80%，支出决算较上年增加34450.73元，增长24.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为56172.79元，完成年初预算的90.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出支出决算数小于年初预算数，2025年度根据基层减负相关文件要求，我部门接待各级单位公务数量有所下降，并厉行节约反对浪费条例，深入贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40277.94元，增长50.52%；公务接待费支出决算减少5827.21元，下降9.40%，具体是国内接待费支出决算56172.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5827.21元，下降9.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，本单位新购入防雹车1辆和由大姚县应急局调拨消防车1辆，共增加了2辆特种专业技术用车的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于招商引资、到村（社区）开展工作、接待上级领导、防灾减灾等工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇2025年机关运行经费支出515157.54元，比上年增加12624.87元，增长2.51%,主要原因是2025年部门新增6名工作人员，相应办公经费开支随之增加。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县龙街镇资产总额38545828.74元，其中，流动资产16691722.25元，固定资产7937548.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4960000.00元，无形资产8956557.64元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3248332.68元，其中固定资产减少290192.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100.00平方米，账面原值40000.00元，实现资产使用收入63720.23元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额98509.33元，其中：政府采购货物支出98509.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额98509.33元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。