大姚县新街镇人民政府2020年度部门决算公开

大姚县新街镇人民政府2020年度部门决算目录

 

第一部分  大姚县新街镇人民政府2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州大姚县新街镇人民政府

2020年度部门决算汇总概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续精准发力，决战决胜脱贫攻坚。牢记脱贫攻坚政治责任，严格对照“两不愁三保障”脱贫标准，一鼓作气、顽强作战，不获全胜决不收兵。高质量打赢脱贫攻坚“收官战”。严格执行“四个不摘”要求，持续落实产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、东西部扶贫协作等行业扶贫措施，全面补齐“两不愁三保障”短板，确保贫困群众同步进入全面小康社会。全面巩固提升脱贫成果。坚持把提高脱贫质量、防止返贫和新增贫困摆在重要位置，健全完善稳定脱贫长效机制，加强边缘户和脱贫户监测预警，常态化开展贫困退出“回头看”，全面清零各种风险，有效防止返贫和新增贫困人口，以优异成绩顺利通过国家普查。建立稳定的脱贫长效机制。推动乡村振兴战略与推动脱贫攻坚有效衔接，加快推进扶贫项目库建设，持续落实以购代扶新机制，建立健全群众教育培训机制，以乡村振兴成效巩固脱贫攻坚成果。

2.紧盯项目短板，不断夯实发展基础。认真把握乡村振兴和县委、县政府加大非贫困乡镇基础设施投入的重大机遇，建立健全谋划储备一批、开工建设一批、竣工验收一批的项目推进机制，抓紧弥补道路交通、水利建设、集镇建设等短板，不断夯实发展基础。    

3.破解产业难题，不断激发竞争优势。全镇发展优势在产业，发展潜力也在产业，乡村振兴主要靠产业。坚持优化传统产业，培育新兴产业，以“企业+合作社+农户”的发展思路，坚持问题导向，寻求破解方法，持续推进产业兴镇、产业强镇、产业富民。的产业发展思路不动摇，坚持问题导向，寻求破解方法，持续推进产业兴镇、产业强镇、产业富民。

4.牢记民生根本，提升群众幸福指数。坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置，着力解决好就业、教育、医疗和养老等事关人民群众切身利益的问题，让发展成果惠及人民，努力提升群众幸福指数。

5.坚持绿色发展，筑牢生态安全屏障。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。坚决打好污染防治攻坚战。全面推进“河（湖）长制”、“路长制”，坚持一河一策、一路一策，督促镇村两级河长、路长定期巡河、巡路，及时发现和治理存在问题。坚决打好生态保护攻坚战。严守生态保护红线和永久基本农田底线，大力实施乡村山水林田湖草生态保护和修复工程，持续抓好国土绿化、天然林保护、退耕还林、水土流失治理、国家储备林建设等生态工程，持续从严从实抓好各级各类环境保护督查督查反馈问题整改工作。持续开展人居环境提升行动。以乡村振兴为契机，着力抓好村庄规划编制、农村生活垃圾收运、生活污水治理、旱厕改造、村容村貌整治。坚持试点先行，推动农村厕所革命。继续推行集镇管理市场化运行机制，定期开展集镇环境卫生集中整治，切实改变集镇脏乱差现象。积极推进村庄绿化、道路硬化、住房美化，加大基础设施“硬投入”和村庄环境“软整治”，打造干净整洁、和谐有序的人居环境。

6.全面深化改革，激发跨越发展活力。坚持抓改革促创新、促发展，促进社会公平正义，增进人民福祉。持续深化行政体制改革。深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，大力实施“一部手机办事通”，推行“只进一扇门”“最多跑一次”，有效落实“一颗印章管审批”，努力提高行政效能。持续推进“减证便民”专项行动，加快推进政务服务信息化建设，积极打造网上审批大平台，推进“不见面审批”，努力提高服务水平。探索建立农村家庭信用体系。创新社会管理模式，结合农村群众遵纪守法、遵守公约、公益建设、环境保护、邻里团结、文明和谐等要求，探索建立农村信用体系，建立农村失信家庭、失信人员名单，挂钩个人信贷支持、政策扶持、便捷服务等工作，推动社会治理有序有效。坚决推进殡葬改革。加快推进农村公益性公墓建设，完善殡葬基础设施。健全信息传递、有奖举报、应急处突、政策补助等工作机制，务必确保火化区（新街社区）所有亡故人员执行100%火化、100%入公墓集中安葬。鼓励实施树葬、花葬、草坪葬等生态安葬方式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县新街镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位7个，根据部门职能职责，内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县新街镇部门2020年末实有人员编制66人（不含退休人员）其中，行政编制数28人，事业编制数36人，参公管理人员2人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县新街镇部门2020年度收入合计17789638.15元。其中：财政拨款收入17789638.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年17641320.8元增加148317.35元，增加0.84%，增加的主要原因是2020年新考录公务员1名，事业人员2名，增加了人员经费收入。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县新街镇部门2020年度支出合计20841549.4元，比上年20073572.01元增加767977.39元，增长3.83%；其中基本支出14652768.45元，比上年增长19.5%，增加的主要原因是2020年新考录公务员1名，事业人员2名，加大了人员经费支出。项目支出为6215780.95元，比上年7811741.09元减少1519960.14元，比上年减少19.47%，减少的原因是本年扶贫项目减少，项目资金投入也相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州大姚县新街镇基本支出14625768.45元，与上年11831912.78元增加2793855.67元，增23.61%,主要原因2020年新考录公务员1名，事业人员2名，加大了人员经费支出。期中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1％。

（二）项目支出情况

楚雄州大姚县新街镇2020年项目支出6215780.95元，比上年4741721.03元增加1474059.92元，增加31.1%。主要原因2020年夏家坝石洞箐地质灾害点整体搬迁项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新街镇2020年一般公共预算财政拨款支出20574592.9元,占本年支出合计20841549.4元的98.7%。其中：基本支出14625768.45元，项目支出6215780.95元,。与上年一般公共预算财政拨款支出19138094.47元相比增加170345.93元，增加0.89%，主要原因2020年夏家坝石洞箐地质灾害点整体搬迁项目实施。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.“201.一般公共服务支出”3959582.54元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2.“206.科学技术支出”453176.96元，主要用于烤烟生产扶持补贴支出；

3.“207.文化旅游体育与传媒支出”222136元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

4.“208.社会保障和就业支出”1667316.95元，主要用于镇民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“210.医疗卫生与计划生育支出”1484444.9元，主要用于镇计生办、合管办人员经费和镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出；

6.“212.城乡社区支出”296015.69元，主要用于城建办人员工资和农村危房改造项目支出；

7.“213.农林水支出”10701944.02元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出；

8.“221.住房保障支出”1035731元，主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

9.“224.灾害防治及应急管理支出”771201.34元，主要是用于发放地质灾害监测员补助及地质灾害点搬迁。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新街镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162000元，经费支出决算为83813.27元，完成预算的51.74%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出46021.87元，完成预算的57.5%；公务接待费支出37791.4元，完成预算的46.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行县委县政府关于厉行节约过“紧日子”的18条措施，严格压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数比上年137711.49元减少53898.22元，减39.1%；其中，公务用车运行维护费为46021.87元，与去年55950.99元相比减少9929.12元下降17.75%。公务接待费为37791.4元，与去年81760.5元相比减少43969.1元下降53.78%。减少的主要原因是2020年脱贫攻坚取得全面胜利，各项检查、督查相对较减少，同时我镇本着厉行节约原则，严格压缩“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46021.87元，占54.91%；公务接待费支出37791.4元，占45.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年新街镇因公出国（境）费支出0元，无此项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

新街镇2020年实有在编公务用车3辆，年内没有新购公务用车，无公务用车购置支出。2020年公务用车运行维护费支出46021.87元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少9929.12元，下降17.7%，主要是因为我镇进一步加强公务用车管理，加之脱贫攻坚乡村公路硬化交通条件改善，公务用车损耗减少。

3.公务接待费

2020年公务接待费支出37791.4元，共计接待102批（次）1635人，全部为国内接待费。主要用于党建、党风廉政建设、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。比上年减少43969.1元，减53.7%。主要是因为我镇本着厉行节约原则，严格压缩公务接待费用支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县新街镇部门2020年度机关运行经费支出656099.19元，其中：行政单位运行经费636844.71元，参照公务员法管理事业单位运行经费支出19254.48元。比2019年673531.59元减少17432.4元,主要是我镇2020年参公管理人员减少1名。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新街镇资产总额30177352.79元，其中，流动资产29106972.73元，占资产总额96.5%，固定资产2810747元，占资产总额3.5%。

2020年年初固定资产原值2761257元，根据政府会计制度要求，补提固定资产折旧1600426.93元，年初固定资产净值1160830.07元。2020年年末固定资产原值2810747元，固定资产累计折旧1740366.94元，年末固定资产净值1070380.06元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，新街镇采购支出总额113500元，全部为政府采购货物支出，主要通过询价方式自行分散采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

2.我单位无本单位无国有资本经营财政拨款收入。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。