大姚县新街镇2025年度部门决算

目录

    第一部分  单位概况

    一、主要职责

    二、基本情况

    三、重点工作概述

    第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分 2025年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、单位绩效自评情况

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

新街镇位于大姚县城西北部，距县城17公里，辖新街、碧么、团山、大古衙、小古衙、芦川、夏家坝、大桥、斑竹箐9个村（居）委会，现有115个村民小组，常住人口6538户24987人，有汉、彝、回、苗、白、傈僳6种民族，其中，汉族占90.6% 。全镇国土面积218平方公里，年降雨量1138.4mm，年均气温14.1摄氏度，全镇有耕地面积4.26万亩。在县委、县人民政府与镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧密围绕省委“3815”战略发展目标、州委“走在滇中地区发展前列”使命任务以及县委“12345”发展思路，团结带领全镇各族干部群众，凝心聚力攻坚克难，锐意创新奋勇争先，立足“现代农业示范镇、宜居宜游生态镇”的发展定位，全力推动新街高质量发展迈出坚实步伐。全年预计完成固定资产投资2.08亿元，实现招商引资省外到位资金5056万元，财政一般公共预算收入4216.35万元，支出4382.19万元，农村常住居民人均可支配收入超过19110元，“十四五”规划实现圆满收官。

新街镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委、政府行政职能作用，全心全意为人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

2.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

3.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县新街镇人民政府独立编制机构8个，根据部门职能职责，内设5个办公室2个中心1个执法队，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。

大姚县新街镇人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大姚县新街镇人民政府作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是“十四五”规划圆满收官之年，更是新街镇发展征程中创新突破、振翅腾飞的关键之年。在县委、县人民政府与镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧密围绕省委“3815”战略发展目标、州委“走在滇中地区发展前列”使命任务以及县委“12345”发展思路，团结带领全镇各族干部群众，凝心聚力攻坚克难，锐意创新奋勇争先，立足“现代农业示范镇、宜居宜游生态镇”的发展定位，全力推动新街高质量发展迈出坚实步伐，为“十四五”规划实现圆满收官。

（一）优化结构、彰显特色，产业转型提质增效步伐铿锵。一是“五大产业基地”根基持续巩固，特色愈发鲜明。粮烟基石更加稳固。坚决扛稳粮食安全政治责任，圆满完成2024年冬种粮油3.44万亩、2025年大春粮食作物4.72万亩种植任务。严格落实7950亩烟叶种植计划，出色完成109万公斤烟叶收购重任，收购均价达34.00元，上等烟比例高达72.46%，位居全县第二。蔬菜产业培优做强，着力培育中创弘楚、沁之丰等龙头企业，高标准智慧蔬菜连片种植面积突破4000亩。依托正烨农林、昊云农业、云辉生物等企业，发展铁冬青、黄精、续断、白芨、艾草等中药材种植6340余亩，精心打造“铁冬青+紫丹参”复合种植示范基地2000亩。畜牧养殖稳中向好，充分发挥万润农业、千源牧业、光兆养殖场等重点企业的示范引领作用，生猪、肉牛、山羊等存栏出栏量保持稳定增长，“肉牛专家工作站”申报成功，肉鸡养殖产业初见成效，发展势头良好。蚕桑产业持续发展。全年收茧203.3吨，综合单价63.78元，实现产值1297万元，传统产业焕发新生机。二是联农带农机制完善创新，利益联结更加紧密。坚持“党建引领、政府统筹、村组主体”思路，发挥基层党组织战斗堡垒作用，紧密结合蔬菜、肉鸡、中药材等特色产业发展，探索推广香葱产业“721”、肉鸡产业“订单+”、中药材产业“分片托管”等多元化利益联结模式，紧密连接农户与市场、企业，保障农民在产业链增值中获得更多收益。全县2025年联农带农工作现场推进会议在新街召开，经验得到广泛认可。

（二）增量提质、强化招引，项目建设蹄疾步稳成果丰硕。一是项目谋划精准超前。紧密对接国家投资政策导向，科学编制并上报重点项目26个，总投资规模达5.67亿元；成功入库乡村振兴衔接项目12个，涉及资金1694.85万元；编制完成新街镇“十五五”项目库，在库项目62个，总投资76.18亿元，并成功推送各县级主管部门。二是项目建设高效推进。创新推行“产业链长+项目管家”服务模式，对重点项目实行挂图作战，配备专属“项目管家”提供全流程、保姆式服务。元大高速（新街段）、国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程、保障房建设项目等扎实推进；夏家坝石洞箐安置点生猪养殖场、碧么、夏家坝肉鸡养殖场、芦川村委会大何屯财政奖补等项目相继圆满竣工。三是招商引资成效显著。深入研究我镇产业基础和发展规划，编制重点产业招商地图，建立目标企业库，实现从“广撒网”到“精耕作”的转变。年内由主要领导带队开展招商活动4次，举办招商引资推介会1场，成功邀请外地客商来镇考察23批次110余人，成功打造了“百万羽肉鸡养殖基地”“千亩连片高原特色蔬菜种植基地”“万亩中药材种植基地”等产业集群，通过集约化发展，产业配套成本降低15%以上，区域产业竞争力明显增强。

（三）巩固成果、促进振兴，乡村发展实现显著跃升。一是脱贫攻坚成果持续夯实。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚持每月开展2次防止返贫动态监测，做到实时监测、及时发现、及时预警、有效防范、及时化解，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。全年累计排查处置县级部门反馈预警信息12期，新识别监测对象10户39人，监测对象风险消除7户19人。二是乡村面貌焕然一新。纵深推进农村厕所革命，全年完成无害化卫生户厕改造102座；加强公厕长效管护，杜绝建而不用等现象。规范高效处置生活垃圾，巩固“村收集、镇转运、县处理”治理模式，落实垃圾清运付费制度，收取垃圾清运费38.89万元，新增垃圾清运车1辆，确保收运体系常态化高效运转。全域推进生活污水治理，坚持因地制宜、分类实施，举全镇之力集中攻坚，由国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程项目实施的4个村（社区）32个小组陆续投入使用；由镇村统筹组织实施的9个村（社区）82个小组已全部完工，并完成镇级验收和县级抽查验收。深化交通沿线综合整治，全镇干部群众齐动手，累计清理整治“十乱”240余处、路面及边沟垃圾120余方，交通沿线环境卫生明显提升。持续优化乡村道路路网，严格落实乡村道路管养责任，投入项目资金25.61万元，消除道路交通安全隐患205处，确保道路安全畅通。全面扮靓村庄颜值底色，推行“门前五包”“路段包保”“红黄榜”等7项核心制度，将环境要求纳入村规民约，引导群众自主打造“三小园”、创建“美丽庭院”，全县2025年“三农”工作第二次调度会议暨农村人居环境整治提升现场推进会议在新街召开。

（四）守护生态、强化治理，绿美发展底色愈发浓厚。一是污染防治精准有效。科学有效做好绿色防控，扎实开展农业面源污染防治，2025年“三秋”期间回收处置残留地膜38.3吨，残膜处置率达90.5%；加强土壤污染源头监管，推广科学施肥用药和规模化集约化养殖，累计清理农业生产废弃物60余吨、畜禽养殖粪污8万余吨。二是生态屏障稳固筑牢。严格落实林长制、河湖长制，累计开展巡林81次、巡河646次，全年未发生重大森林火灾和病虫害，西河等主要河道水环境质量持续改善。加大环境监管执法力度，常态化开展生态环境风险隐患排查整治，全面摸清风险隐患底数，制定问题整改清单，累计出动执法人员26人次，检查企业和畜禽规模养殖户103家次，下达责令整改通知书7份，督促整改隐患问题19个，有效维护生态环境安全。

（五）纾解民忧、笃行实干，民生福祉实现持续增进。一是兜底保障网日益织密。社会保障精准度和覆盖面持续扩大，严格执行民生政策提标扩面最新标准，确保“应保尽保、应助尽助”。全年发放农村低保金457.62万元、临时救助金27万元、高龄补贴41.6万元、优抚对象生活补助199.37万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助9.86万元、残疾人“两项”补贴89.2万元、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、医保资助、一次性生育补贴等147.88万元、殡葬补助60.34万元、发放养老金1356万元、养老保险丧葬补助44.5万元，投入37万元建设智慧养老项目及居家养老项目。采取村集体资金投入加群众投工投劳形式，建设林下节地生态公墓3个。二是教体事业捷报频传。整合项目资金290万元，实施了幼儿园提升改造、实验室升级、消防基础设施建设、师生宿舍改造、绿美校园建设、校门口路面扩建硬化、停车场新建、厨房改造、升旗台建设等一系列工程。率先在全县开通学生智慧爱心公交专线，覆盖全镇所有村（社区）。2025年春季学年末县、州统测中，我镇三年级至八年级综合成绩稳居全县前三名，新街中学被县委、县政府表彰为“质量优秀学校”，小学部亦获此殊荣。我镇连续两年被县委、县政府表彰为“履行教育体育主体责任优秀乡镇”。三是医疗卫生提质升级。设立中彝医药特色科室，完成紧密型县域医共体建设，新街卫生院、社区卫生服务中心服务能力均达省级推荐标准。消除麻风病危害工作通过验收，丙肝、结核病等地方病消除工作有序推进。心脑血管救治站和慢病诊疗专科建设稳步实施，胸痛救治单元复评验收顺利通过。组织无偿献血167人次，妇女“两癌”筛查970人，艾滋病筛查12130人，家庭签约17221人，卫生院（室）门诊急诊56331人次，开展乡村两级举办健康教育讲座50期，健康知识咨询活动9次、义诊服务3次、巡诊22次。四是文化事业繁荣发展。广泛开展“大姚好人”“道德模范”选树活动，培育文明新风尚。持续开展文化惠民活动，年内举办元宵晚会、“七一”晚会等群众性文化活动2场。加强非物质文化遗产保护传承，现有州级传承人1名、县级11名，乡村文艺队伍16支。

（六）筑牢安全、严守底线，平安发展根基持续稳固。一是“微网格”赋能精细治理。全域实现“微网格”管理，737个微网格员全员上岗，将矛盾化解在萌芽状态，实现了矛盾纠纷起数和上访次数“双下降”。全年排查矛盾纠纷157起，成功调处154件，调处成功率达98.1%；受理信访及群众来访事项78件138人次，全部办结，并成功化解2起长达10年以上的疑难纠纷，信访总量同比下降45%。二是全链条抓实安全生产。紧盯道路交通、食品安全、民房火灾、非煤矿山、在建项目、水库坝塘等重点领域，抓实各级督查反馈问题整改，压紧压实企业主体责任及镇村监管责任，形成齐抓共管格局。全年累计排查一般隐患496处、重大隐患4处，均实现闭环整改，全镇安全基础不断夯实，年内未发生安全生产事故。三是严厉打击强化社会管控。始终保持高压态势，严厉打击黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪行为，扎实开展“无毒乡镇”巩固工作，深入做好禁毒防艾宣传。全镇行政立案一般程序41件，查处38件，查处率92.6%；现场调解125件，当场处罚9件；刑事立案17件，破案12件；查处电信诈骗案件3件，涉案金额7.3万元；治安处罚非法种植毒品原植物案件18件18人；查处酒驾醉驾11件11人，其他交通违法行为1052件。

此外，国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役、退役军人事务等工作取得新进展；民族宗教、外事、保密、统计、社科、史志、档案、供销、红十字等工作迈出新步伐；工青妇、儿童、老龄、残疾人等工作实现新突破。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇2025年度收入合计46191734.73元。其中：财政拨款收入44613790.05元，占总收入的96.58%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入（非财政拨款收入）1577944.68元，占总收入的3.42%。

与上年相比，收入合计增加2578959.57元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加4192121.07元，增长10.37%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少1613161.50元，下降50.55%。主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款资金较上年减少2577884.40元，减少6.38%，但本年度政府性基金预算财政拨款资金较上年增多6769992.24元，增加100%。因此，本年收入较上年相对增多5.91%。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇2025年度支出合计46191734.73元。其中：基本支出16454995.68元，占总支出的35.62％；项目支出29736739.05元，占总支出的64.38％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2293157.76元，增长5.22%。其中：基本支出增加1442223.65元，增长9.61%；项目支出增加850934.11元，增长2.95%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款资金较上年减少2577884.40元，减少6.38%，但本年度政府性基金预算财政拨款支出资金较上年增多6769992.24元，增加100%。因此，本年支出较去年相对增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县新街镇机构正常运转的日常支出16454995.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15277535.18元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1177460.50元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县新街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29736739.05元。其中：基本建设类项目支出29736739.05元。

1.201类一般公共服务支出1026955.12元。（1）大财预〔2025〕63号下达化解拖欠企业账款（第二批）贷款回收专项资金865258.58元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出；（2）大财行〔2025〕2号大姚县“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费3023.20元，主要用于支付新街镇基层治理基础工作专项经费；（3）大财预〔2025〕4号2023年烟叶生产工作经费73631.00元，主要用于支付烟叶生产工作经费；（4）大财预〔2025〕55号下达化解拖欠企业账款（第二批）贷款回收专项资金69211.34元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出；（5）大财行〔2025〕3号2023年度招商引资激励指标考核结果应用经费8068.00元，主要用于支付招商引资激励指标考核结果经费；（6）大财行〔2025〕2号2024年州级基层党建工作补助经费7763.00元，主要用于支付基层党建工作补助经费。

2.206类科学技术支出90000.00元。（1）大财预〔2025〕3号2024年第一期州级烟叶（抗旱备耕）扶持资金90000.00元，主要用于支付新街镇烟叶（抗旱备耕）扶持资金。

3.208类社会保障和就业支出1063443.00元。（1）大财社〔2025〕101号2025年民政事业专项资金64800.00元，主要用于支付民政协理专项经费；（2）大财社〔2025〕2号省级就业创业及农村劳动力转移专项资金2000.00元，主要用于支付新街镇就业创业及农村劳动力转移专项资金；（3）大财社〔2025〕37号2025年残疾人联络员州级补助经费8640.00元，主要用于支付残疾人联络员补助经费；（4）大财预〔2025〕50号调整下达临时救助资金2700.00元，主要用于支付新街镇临时救助资金；（5）大财社〔2025〕84号敬老院五保供养金417764.00元，大财社〔2025〕4号敬老院五保供养金567539.00元，主要用于支付新街镇敬老院老人供养金。

4.210类卫生健康支出13256.00元。（1）大财社〔2025〕40号2025年计划生育宣传员州级生活补贴资金13256.00元，主要用于支付计划生育宣传员州级生活补贴。

5.211类节能环保支出12545361.68元。（1）大财建〔2025〕1号结转以前年度上级专项资金12000000.00元，主要用于支付大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程款；（2）大财建〔2025〕2号天保工程森林管护费和公益林管护费210017.20元，主要用于支付天保工程森林管护费和公益林管护费；（3）大财建〔2025〕74号天保工程及公益林管护费临时人员工资105600.00元，主要用于支付天保工程及公益林管护费临时人员工资；（4）大财建〔2025〕6号天保工程及公益林管护费临时人员工资、社保费124144.48元，主要用于支付天保工程及公益林管护费临时人员工资、社保费；（5）大财建〔2025〕2号天保工程森林管护费和公益林管护费105600.00元，主要用于支付天保工程森林管护费和公益林管护费。

6.213类农林水支出8072579.89元。（1）大财预〔2025〕7号2024年州财政下达第四期州级烟叶扶持资金58805.01元，主要用于支付新街镇州级烟叶扶持资金；（2）大财农〔2025〕2号高素质农民培育培训费13280.00元，主要用于支付高素质农民培育培训费；（3）大财农〔2025〕12号2025年森林草原防灭火专项工作经费24000.00元，主要用于支付森林草原防灭火专项工作经费；（4）大财建〔2025〕1号大姚县林草湿综合检测工作补助经费3000.00元，主要用于支付新街镇林草湿综合检测工作补助经费；（5）大财农〔2025〕2号2024年省级水利抗旱救灾资金38753.14元，主要用于支付水利抗旱救灾资金；（6）大财农〔2025〕1号大财农〔2021〕58号中央财政专项扶贫农村基础设施补短板项目资金400000.00元，主要用于支付新街镇2021年农村基础设施和人畜饮水“补短板”项目工程资金；（7）大财农〔2025〕14号大姚县新街镇碧么村等3个村肉鸡养殖场建设项目资金2100000.00元，主要用于支付新街镇碧么村等3个村肉鸡养殖场建设项目资金；（8）大财农〔2025〕1号2023年第一批州级乡村振兴新街夏家坝片区产业配水管道架设项目资金504763.60元，主要用于支付新街夏家坝片区产业配水管道架设项目资金；（9）大财农〔2025〕14号新街镇2025年财政衔接乡村振兴补助项目资金90000.00元，主要用于支付新街镇碧么村等3个村肉鸡养殖场建设项目监理、设计等费用；（10）大财农〔2025〕13号新街镇夏家坝村委会石洞箐安置点生猪养殖产业配套基础设施建设项目资金1000000.00元，主要用于支付新街镇夏家坝村委会石洞箐安置点生猪养殖产业配套基础设施建设项目资金；（11）大财农〔2025〕1号（小古衙村委会瓜子村乡村振兴示范带建设项目）2021年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金67000.00元，主要用于支付新街镇小古衙村委会瓜子村乡村振兴示范带建设项目资金；（12）大财农〔2025〕13号新街镇夏家坝村肉鸡养殖场建设项目资金1050000.00元，主要用于支付新街镇夏家坝村肉鸡养殖场建设项目资金；（13）大财农〔2025〕2号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费7350.00元，主要用于支付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；（14）大财农〔2025〕13号新街镇瓦湾公路沿线2025年农村人居环境巩固提升项目（农村生活污水治理）资金900000.00元，主要用于支付农村人居环境巩固提升项目资金；（15）大财农〔2025〕14号大姚县新街镇姚石线沿线2025年农村人居环境巩固提升项目资金800000.00元，主要用于支付农村人居环境巩固提升项目资金；（16）大财农〔2025〕50号大姚县财政局下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金25600.00元，主要用于支付新街镇2025年度脱贫劳动力技能培训服务项目费用；（17）大财农〔2025〕13号新街镇2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金216000.00元，主要用于支付新街镇2025年度脱贫劳动力技能培训服务项目资金；（18）大财农〔2025〕4号新街镇芦川村委会大何屯村农村公益事业建设财政奖补资金774028.14元，主要用于支付新街芦川大何屯农村公益事业建设财政奖补项目工程资金。

7.220类自然资源海洋气象等支出109800.00元。（1）大财农〔2025〕32号新增流动防雹点工作经费109800.00元，主要用于支付新街镇购买防雹车辆购置费。

8.223类国有资本经营预算支出14351.12元。（1）大财资〔2025〕2号2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金14351.12元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

9.224类灾害防治及应急管理支出31000.00元。（1）大财建〔2025〕29号2024年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）5000.00元，主要用于支付自然灾害救灾资金；（2）大财建〔2025〕82号2025年省级防汛应急救灾资金16000.00元，主要用于支付新街镇防汛应急救灾资金；（3）大财建〔2025〕2号2024年省级防汛应急救灾第二批资金10000.00元，主要用于支付新街镇防汛应急救灾资金。

10.229类其他支出6769992.24元。（1）大财债〔2025〕19号国家重点生态功能区金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程资金210000.00元，主要用于支付大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程资金；（2）大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金4293100.00元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出；（3）大财债〔2025〕19号大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十七期）资金1034124.58元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出；（4）大财债〔2025〕19号2025年云南省政府专项债券（十七期）资金967183.00元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出；（5）大财债〔2025〕19号大姚县新街镇公共服务市场化管理项目（集镇管理、镇域垃圾收转运、集中供水管护等）补充协议资金265584.66元，主要用于支付新街镇化解拖欠企业账款专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出37829446.69元,占本年支出合计的81.90%。与上年相比减少2839686.21元，下降6.98%,完成年初预算的241.30%。主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5495538.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%,完成年初预算的130.39%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出。造成预决算差异的主要原因是非同级财政拨款年初未纳入预算编制管理，当年项目支出及其他支出(非同级财政拨款支出)增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出95355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的60.94%。主要用于烟叶生产扶持资金的支出。造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算编制管理。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出224991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的106.69%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。造成预决算差异的主要原因是新增事业人员工资及津贴补贴，年初未纳入预算编制管理。

8.社会保障和就业（类）支出2575333.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的143.73%。主要用于保障全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员工资以及新增退休人员丧葬抚恤资金。造成预决算差异的主要原因是新增人员工资及津贴补贴、退休人员丧葬抚恤资金年初未纳入预算编制管理。

9.卫生健康（类）支出1315283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的105.57%。主要用于公共卫生、全镇干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员工资及津贴补贴，年初未纳入预算编制管理。

10.节能环保（类）支出12000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.72%,完成年初预算的0.00%。主要用于大姚西河（新街段）沿线村庄污水治理工程资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算编制管理。

11.城乡社区（类）支出110070.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的52.90%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算编制管理。

12.农林水（类）支出15136043.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.01%,完成年初预算的213.78%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、社会发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出。造成预决算差异的主要原因是：新增人员工资及津贴补贴、项目资金年初未纳入预算编制管理。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出109800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的0.00%。主要用于防雹车辆购置费的支出。造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算编制管理。

19.住房保障（类）支出741032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的96.35%。主要用于全镇干部职工财政匹配住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出26000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的0.00%。主要用于防汛救灾资金支出。造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算编制管理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为90936.40元，完成年初预算的96.74%；支出决算较上年增加14936.40元，增长19.65%。主要原因是我单位公务用车老化，维修频繁，导致公务用车运行维护成本增高。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为10936.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.03%，完成年初预算的78.12%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算较上年减少5063.60元，下降31.65%；具体是国内接待费支出决算10936.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5063.60元，下降31.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，支出决算为90936.40元，完成年初预算的96.74%，支出决算较上年增加14936.40元，增长19.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为10936.40元，完成年初预算的78.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少5063.60元，下降31.65%，具体是国内接待费支出决算10936.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5063.60元，下降31.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、调研等相关工作产生的接待50批次及162人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因本年年末按上级部门要求采购防雹车一辆并已支付公务用车购置费，固定资产入账时间为2026年，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇2025年机关运行经费支出512116.71元，比上年减少729138.29元，下降58.74%,主要原因是机关运行经费支出比上年度减少。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县新街镇资产总额7348271.74元，其中，流动资产6394731.11元，固定资产953540.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1393644.41元，其中固定资产减少110963.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额136699.38元，其中：政府采购货物支出136699.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额136699.38元，其中：授予小微企业合同金额136699.38元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

完成自评，达到部门年度目标。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。