大姚县桂花镇人民政府2022年度部门决算公开

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大姚县桂花镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县桂花镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分大姚县桂花镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年桂花镇按照县委县政府的部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，踔厉奋发、勇毅前行，经济社会发展总体稳中有进。

（1）宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

（2）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

（3）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保镇村社会稳定。

（5）推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是本届政府的开局之年。一年来，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和疫情频发带来的多重考验，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实推进“八五”普法和法治政府建设，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，全面开展作风革命、效能革命，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，政务公开实现全覆盖，机关效能进一步提升，国防动员及教育、民兵预备役、退役军人事务等工作取得新进步，保密、统计、社科、档案等工作取得新成效，工青妇、儿童、老龄、残疾人等工作取得新成绩。

1.聚焦疫情防控，倾力守护人民健康。始终坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，认真落实各级疫情防控指挥部工作安排和部署，提高疫情防控的科学性、精准性。目前，全镇完成第一剂次疫苗接种8562人，覆盖率89.63%，完成两剂次接种8430人，覆盖率88.25%；完成加强免疫（第三剂次）接种6569人，覆盖率68.77%。其中：60岁以上人群第一剂接种1565人，接种率为96.90%，第二剂接种1536人，接种率为95.11%，老年人免疫得到进一步加强；群众对疫情防控的认知度由“要我防”向“我要防”的观念转变，出行佩戴口罩等常识深入人心。基层医疗服务保障不断加强，疫苗接种、药品储备、发热门诊开设等工作有序推进，应对疫情的反应机制更为科学精准。

2.聚焦产业转型升级，三产融合乘势发展。始终坚持“质量兴农、绿色兴农”，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，实施土地增减挂钩194亩，耕地保有量达5.57万亩，完成粮食播种1.64万亩，粮食产量达5700吨；种植蔬菜4318亩，蔬菜产量达到12.71万吨；累计种植金银花5000亩，产值达217万元。畜牧产业快速发展，畜禽存栏7.4万头（只），出栏14.36万头（只），有规模养殖户97户，畜牧产值达12300万元。持续拓展特色产业，依托23万亩核桃、4万亩花椒、1万亩中药材，大力发展林下经济，林业总产值达29459万元。深入实施提质增效十项措施，完成核桃提质增效1.2万亩、花椒4000亩，皮左黑200亩县级核桃提质增效科技示范基地初见成效，11座核桃加工厂房建设全面完成。三产活力不断迸发，彝绣文化产业快速发展，“企业+传承人+绣工”模式全面推广，870名绣娘、5名传承人和5户彝绣经营店将指尖上的刺绣带出大山，走向世界，彝绣产值达386万元。圆满举办2022彝州之巅大姚百草岭登山大会（线上赛），连续6年被评为云南省级体育旅游精品赛事，打响了桂花“户外运动之镇”的品牌。

3.聚焦有效衔接，镇村振兴扎实有力。始终坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同镇村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，以“一平台三机制”四个专项行动、“八个衔接”为抓手，坚持线上数字化、线下网格化动态监测帮扶，年内新识别监测对象6户26人。10家挂包单位320名干部、9支驻村工作队25名工作队员持续结对帮扶9个脱贫村906户脱贫户和监测户，累计稳定消除返贫致贫风险监测对象91户318人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。推进农村居民持续增收三年行动计划，加大重点产业扶持和劳动力转移，稳定输出脱贫劳动力就业2152人，开发公益性岗位204个，发放补助167.2万元，新增小额信贷157户760.9万元。上海绿洲控股集团、西上海集团结对帮扶8个脱贫村40万元，全镇完成消费帮扶93万元。年度脱贫人口人均纯收入达12956.71元，增幅16.92%；监测对象人均纯收入达10422.9元，增幅16.14%。深入推进美丽村庄建设，完成立新、大河、马茨、皮左黑4个村庄规划编制工作；围绕环百草岭镇村振兴示范带建设方案，着力打造桂花社区、马茨、皮左黑3个县级镇村振兴示范村，岔河、黑么、暑立里等10个镇级镇村振兴示范点。

4.聚焦项目建设，发展基础更加强劲。始终坚持把项目投资作为推动经济增长的抓手，持之以恒大抓项目。累计完成固定资产投资3.2亿元，交通、水利、能源等基础设施建设取得显著成效。“产业+休闲娱乐”为一体的自必苴镇村振兴示范点完成前期规划；争取到项目前期经费22万元，小集镇一期开发规划初步完成；投资324.48万元，完成马茨他的么小组、大河红星小组、乌龙口暑立里二组村组道路硬化5.2公里；投资239.4万元，安装村组道路生命防护栏57公里；投资420万元，完成桂花水库皮左黑改道项目；投资80万元，完成基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目；投资415.2万元，实施整村亮化工程，安装太阳能路灯692盏；投资35.4万元，修建树皮厂村委会乍子地小河连心桥和马茨村委会烘烤房。截至2022年末，桂花水库工程项目完成投资50286万元，目前大坝累计填筑120万m³，预计2023年4月大坝封顶。投资2396万元，实施桂花集镇供水一体化项目，已完成管道架设18公里，285户1800余人饮用水质显著改善；李家庄光伏电站（100MW）启动实施，完成社区90亩光伏支架孔300桩，其余4个村委会项目地块核查正快速推进。

5.聚焦绿色发展，生态环境整体向好。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面推进生态文明建设，加强水体断面分类防控和重点流域专项治理，强化土壤污染源头防控，提高固废危废风险管控处置水平。深入开展农村人居环境整治提升，年内累计清理村内户外建筑材料乱堆乱放32处，清理房前屋后和村巷道杂草杂物216处、积存垃圾14.6吨，清理河道沟渠池塘溪河漂浮物和障碍物2.3吨，拆除危、弃房及残垣断壁23处、乱搭乱建、违章建筑5家、非法违规商业广告19块，清理户外“假乱俗”小广告115条。彻底解决岔处地尾矿库堆浸渣环保问题，完成岔处地尾矿库闭库工程竣工验收。全面推行林长制工作，年内镇村两级林长共巡林174次。完成年度退耕还林任务，兑付国家级公益林生态补偿金147.3万元，省级公益林生态补偿金22.5万元。完成义务植树5760株，皮左黑被评为“云南省森林镇村”，马茨村被评为州级“美丽宜居示范村”。建立涵盖村组的森林资源林政管理目标责任制，认真组织开展涉林法律、法规宣传和执法业务培训，年内处理违法使用林地4起。认真落实河长制，年内镇村两级河长共巡河414次，开展清河行动15次，清“四乱”行动15次。

6.聚焦深化改革，农村活力日益迸发。始终坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦管理、发展、脱困、改革，打好重点领域和关键环节改革攻坚战。推动土地、劳动力、技术、数据等要素市场化配置改革，实施土地增减挂钩项目，探索光伏电力并网机制，启动绿色能源发展建设。深化财税金融改革，统筹财政资源。扩大招商引资，瞄准特色产业主攻方向，提升招商引资质效，加强产业融合、特色发展等方面对接合作，提高招商引资精准度、落地率，年内外出招商5场次，对接企业10家，成功签约项目4个，完成招商引资50334万元。持续优化营商环境，大力推广“互联网＋政务服务”工作模式，推进“放管服”改革，坚持从办好“一件事”入手，打造“无事不扰、无处不在”的一流营商环境，全面推广应用“一部手机办事通”，深入实施“市场主体倍增”工程，年内发展壮大市场主体139户，办理审批和服务事项1236件，办结率达100%。健全政务服务“好差评”制度，常态化开展市场主体直接评价营商环境。

7.聚焦为民惠民，群众福祉持续增进。始终坚持保障和改善民生，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉。年内开展老年人健康体检936人次、慢性病筛查232人次，家庭医生签约4777人。推进义务教育优质均衡发展，年度中小学巩固率100%。高考楚雄一中录取3人、大姚一中录取28人，高中上线率达90%以上。扎实推进武装工作，高质量完成兵役登记87人，向部队输送高素质兵员5人，整组基干民兵应急排1个30人，普通民兵营1个416人，精心挑选基干民兵11人参加全县第三批对口支援边境疫情防控，集体及5名优秀个人受到大姚县对口支援民兵营临时党委表彰。累计发放农村低保9155人次245.97万元；发放临时救助373人31.69万元；发放特困供养金、高龄补贴、计生补贴、残疾人两项补贴、重点优抚对象及农村60岁以上退役士兵生活补助等共计200.16万元。医疗保险参保率达96%、养老保险参保率达94.68%，辖区内60岁以上老人100%享受养老金待遇，新增发放137人，100%完成生存认证，年内发放养老金230万元。加大创业就业扶持力度，发放创业贷款110万元，举办农村实用技能培训2790人次，劳务输出5895人。不断丰富人民群众精神文化生活，发放农家书屋图书3680册。

8.聚焦安全发展，有力维护社会稳定。始终坚持把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，全力打好安全生产专项整治三年行动收官战，顺利通过县安委安全生产巡查。积极开展地质灾害应急演练，不断强化对道路交通、自建房、集镇燃气、食品药品、校园等重点领域的安全检查，共排查各类隐患258处，整改257处，整改率99.6%。较好完成了第一次全国自然灾害综合风险普查工作，排查自建房屋11595栋，整改一般安全隐患21栋。健全完善公共安全保障应急能力，应急广播一期“村村响”33个点位投入使用，应对洪涝干旱、森林火灾、地质灾害、气象灾害、地震等应急处置能力明显加强。加强和创新基层社会治理，健全矛盾纠纷多元化解机制，推动社会治理重心下移，充分发挥“一部手机治理通”智慧治理作用。年内调处矛盾纠纷126件，调处成功率达96.8%。8个村（社区）列入信访工作“三无”村（社区）名单，马茨村被命名为第二批“楚雄州民主法治示范村”。完善社会治安整体防控机制，常态化推进扫黑除恶，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，严打涉毒、涉恐、走私、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪，全镇未发生较大以上生产安全事故，社会大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 桂花镇农业农村服务中心

2. 桂花镇林业和草原服务中心

3. 桂花镇水务服务中心

4. 桂花镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 桂花镇国土和村镇规划建设服务中心

6. 桂花镇社会保障和为民服务中心

7. 桂花镇财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县桂花镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 大姚县桂花镇人民政府

2.桂花镇农业农村服务中心

3. 桂花镇林业和草原服务中心

4. 桂花镇水务服务中心

5. 桂花镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 桂花镇国土和村镇规划建设服务中心

7. 桂花镇社会保障和为民服务中心

8. 桂花镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县桂花镇2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇人民政府2022年度收入合计18,207,586.47元。其中：财政拨款收入18,207,586.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年14,184,211.88元相比，收入合计增加4,023,374.59元，增长28.37%。其中：财政拨款收入增加4,023,374.59元，增长28.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度工资、养老保险单位部分缴纳资金提标，补发2020和2021年度综合绩效奖励，且我单位新考录1人，编制下划2人，各项经费都有增加，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇人民政府2022年度支出合计18,276,832.37元。其中：基本支出12,932,083.37元，占总支出的70.76％；项目支出5,344,749.00元，占总支出的29.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,735,596.09元，增长25.69%。其中：基本支出增加150,998.46元，增长1.18%；项目支出增加3,584,597.63元，增长203.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度工资、保险提标和镇村衔接项目资金增多导致基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障桂花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,932,083.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,609,402.58元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322,680.79元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障桂花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,344,749.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出148328.00元、城乡社区支出520.00元、农林水支出4,948,732.00元、住房保障支出226,800.00元、国有资本经营预算支出369.00元、灾害防治及应急管理支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1,8276,463.37元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加4,050,902.09元，增长28.48%,主要原因一是本年度工资、保险提标，基本支出增加;二是镇村衔接项目资金增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,186,157.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.9%。主要用于人员经费支出及专项资金支出，保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出223,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,687,475.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于行政事业单位养老保险支出、抚恤支出、民政工作人员工资、办公费等支出；

9.卫生健康（类）支出1,040,865.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于社保中心工作人员工资、办公费支出，行政事业单位医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出217,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于城建办工作人员工资、办公费支出；

12.农林水（类）支出9,767,521.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.44%。主要用于农业农村服务中心、林草中心、水管站工作人员工资、办公费支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出381,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于经济发展办工作人员工资、办公费支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出752,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于危房改造补助、全镇干部职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于发放冬春救助资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为147,306.20元，完成年初预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,306.20元，占总支出决算的43.65%；公务接待费支出决算83,000.00元，占总支出决算的56.35%，具体是国内接待费支出决算83,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县桂花镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为147,306.20元，完成年初预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,306.20元，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出决算为83,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公用经费指标拨付不及时。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,369.98元，下降29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少28,687.80元，下降30.85%；公务接待费支出决算减少32,682.18元，下降28.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是年初预算经费不足，部分维修费用未报账，故公务用车运行维护费较上年减少，遵守中央八项规定，实行厉行节约，故接待费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未进行车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村检查工作、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次1406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务培训、调研工作、工作督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇人民政府2022年机关运行经费支出827,138.58元，与上年相比增加24,863.70元，增长3.1%，主要原因分析是本年组织各类培训会议增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县桂花镇人民政府资产总额8,752,942.69元，其中，流动资产5,786,424.66元，固定资产2,966,518.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,230,450.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,244,799.00元；处置车辆0辆，账面原值1,130,301.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额55,668.00元，其中：政府采购货物支出55,668.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额55,668.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232600655901111