大姚县桂花镇人民政府2025年度部门决算公开

大姚县桂花镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力激活力、增效益、促稳产，产业发展蹄疾步稳。全镇农林牧渔总产值达8.56亿元。“米袋子”“菜篮子”工程保障有力。严格落实耕地保护制度，全镇耕地保有量稳定在5.36万亩，永久基本农田2.9万亩，1万亩高标准农田移交使用，建成320亩水稻科技示范展示基地（含鱼稻共生）。完成粮食种植1.54万亩、其他作物4690亩，粮食产量稳定在5600吨、蔬菜产量达1.61万吨，兑付中央耕地地力保护补贴和农机购置补贴151.35万元。经济林果量价齐升。在400亩县级核桃提质增效示范基地的带动下，完成2万亩核桃提质增效，全镇核桃产量达2.6万吨、产值达1.45亿元，核桃市场回暖对农户收入形成重要支撑，带动户均增收2000元以上；完成花椒提质增效200亩，总产量达2518吨，产值攀升至1712万元，较上年增长329万元。畜禽产业稳中向好。培育规模养殖户4户，完成动物免疫3.3万头（只），出栏生猪2.2万头、肉羊1.9万只、肉牛1609头、家禽10万羽，肉类总产量达2841.55吨，产值达1.05亿元。“森林+”品牌初步显现。林下金银花、重楼、黄精、白芨等中药材稳产增效，胡蜂、食用菌、车厘子等产业迈出新步伐，20万尾鲈鱼即将上市，环百草岭水资源开发取得新突破。主动融入“有一种叫云南的生活—楚雄场景—桂花体验”，云岫彝林民宿开业运营，森林康养在沉浸式中得到体现，大姚百草岭·核麓养心谷获评国家3A级旅游景区。“赛事经济”提质升级。“趣”大姚·2025百草岭登山大会再次斩获省级体育旅游精品赛事，第二届“暑立里杯”和美乡村篮球赛线上线下互动超1万人次。全年吸引登山爱好者5000人次，带动发展民宿、农家乐16家，接待游客突破5万人次，旅游消费突破100万元，“跟着赛事去旅行”的模式在我镇得到丰富与实践，“体育+乡村振兴”品牌效应不断彰显。

（二）聚力抓项目、破瓶颈、促投产，经济发展稳中向好。项目谋划更加精准。始终坚持“项目为王”理念，紧扣国家和省州“一揽子”政策，立足全镇资源禀赋，高标准、前瞻性谋划7大类156个“十五五”重大项目，总投资达193.94亿元。项目争取成效明显。先后争取到2026年中央财政以工代赈资金（提前批）350万元、环百草岭水产养殖基地沪滇资金925万元，马茨树王独、乌龙口利皮拉么下等3个村委会6个村民小组30户以上通村道路硬化14.9公里298万元，乌龙口农村公益事业建设财政奖补71万元，花椒生产线20万元，装机5万kW的左皮黑光伏发电项目列入省2025年第二批新能源项目开发建设清单，树皮厂等4个村41公里森林防火通道2956.1万元获县级批复。重点项目提质提速。总投资862.15万元的桂花姑满线、老尼线30户以上自然村路面硬化、2025年马茨与大村两个片区人居环境整治提升项目、皮左黑小组“千万工程”美丽移民村建设、桂花社区巴拉小组产业道路等10个项目全面完成。桂花供电所即将投入使用、镇保障性租赁住房项目顺利封顶，桂花中心完小、幼儿园消防安全设施改造基本完工，桂花派出所业务用房建设前期工作顺利推进。桂花铜矿复工复产有序推进。营商环境持续优化。消费品“以旧换新”政策宣传深入人心，“放管服”改革持续深化；“快递+”农村物流实现全覆盖，末端收费全面取消，市场监管效能与信用体系建设实现“双强化”。“一把手”外出招商4次，引进产业发展实体5家，全年新增市场主体186户，助企纾困20余件。本着对历史负责、对项目负责的态度，穷尽一切办法清偿拖欠账款757.96万元，长达十余年的债务得到彻底化解。

（三）聚力固根基、稳脱贫、促融合，乡村振兴活力彰显。脱贫成果持续巩固。常态化开展防返贫动态监测12轮次，新识别监测对象12户37人，风险稳定消除14户43人。发放“雨露计划”补助82人次17.1万元、小额信贷106户530万元。开发公益性岗位88个，开展劳动力技能培训23期656人，脱贫人口转移就业1868人，兑付脱贫户、监测户外出务工一次性补贴534人32.63万元，培育农村致富带头人29人。适龄义务教育、脱贫人口基本医疗保险、大病保险、家庭医生签约服务等各项惠民政策全面落实，国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期圆满收官。“三变”改革纵深推进。积极推行“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革，成立大姚县彝合强村联合发展有限责任公司，健全“公司+村集体+农户”的利益联结机制，建成集鲈鱼养殖、食用菌种植、民宿、康养为一体的产业链，为乡村振兴注入强劲动能，9个村集体经济总收入达132.5万元。垃圾清运、集镇供水、公路养护实现市场化运营。100余户群众土地流转260余亩，户均增收1000元以上。镇村环境更加宜居。新一轮国土空间规划编制进入修编阶段，村庄规划编制成果得到广泛运用。“千万工程”经验学习运用和人居环境整治持续深化，打造“绿美农村公路”7公里、种植绿化苗木300株。常态化开展“逢一必扫”“红黑榜”评比活动，新（改）建农村卫生户厕143座，64个小组污水治理通过验收，清理农村生活垃圾100余吨、残垣断壁45处，疏通沟渠58.5公里，清除破旧广告牌45块、小广告300余处，排查整治隐患44处。完成农村宅基地审批29宗及4个村815户农村宅基地房地一体确权登记，依法依规开展辖区违占违建巡查整治，对乱占乱建行为发出责停责改通知书17份，拆除违法建筑2栋130平方米，完成土地卫片执法图斑整改3.28亩。

（四）聚力绘蓝图、优生态、促低碳，绿美桂花底色鲜亮。生态保护成效显著。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，生态建设从治理向增效升级，各级生态环保督察反馈问题和自查发现问题整改成效巩固有力。桂花水库水源地划定保护和自必苴水源地保护全面完成，52个水源点周边环境持续改善。兑付草原生态奖补26.65万亩90.63万元、低效林改造补助1600亩16万元、2024年度国家级公益林补助974户65.65万元，生态效益不断转换为实实在在的经济效益。林长制、河（湖）长制深入推进。镇村两级林长常态化巡林168次，森林、草原、湿地网格管理和源头治理实现全覆盖，古树名木保护有力；签订森林防火责任书3500份，常设防火检查站（卡）9个，组织护林防火武装巡护6次，年内无森林火灾发生；镇村两级河长常态化巡河403次，开展“清河行动”12次、“清四乱”237次，制止乱占河滩、河道、开挖鱼塘4处。全镇主要河流水质稳定达标，水岸环境得到有效改善。农业面源污染管控有力。绿色生产模式加速形成，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，畜禽粪污资源化利用率稳定在85%以上。化肥、农药使用量实现“双减”，同比下降2%和1.8%。高效低毒低残留农药使用占比提升至85%以上，从源头上保障了农产品质量安全。

（五）聚力暖民心、解民忧、增福祉，群众幸福显著提升。民生保障扎实有力。严格落实最低生活保障和特困人员供养制度，发放低保、特困供养、临时救助、高龄补贴、残疾人补贴等各类资金19623人次473.89万元。优化生育政策全面落实，完成育儿补贴申报审核153人。节地生态公墓投入使用，公益性公墓满足需求，发放丧葬补助31.9万元。落实优抚对象补助660人次42.76万元，向部队输送优质兵源3人，送达立功喜报8份。年度养老保险续保7063人，城乡居民基本医疗保险参保10467人，参保率达100.81%。社会事业全面进步。岔河小学平稳撤并。全镇义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，学年末六、七年级教学质量稳中有进，中考上线110人，上线率达93.22%，其中大姚一中录取23人。落实学生生活补助1900人115.28万元、营养改善计划2056人次88.09万元，向上海嘉定舟桥公益基金争取9套价值80972元的太阳能热水器投入使用。新一轮爱国卫生“七个专项行动”全面推进，累计开展健康知识讲座12期，发放宣传资料10000余份；完成计划免疫接种953针次，麻风病防治及健康危害因素监测与控制走访10469人；高血压、糖尿病病人规范管理率分别达97.35%、96.59%。精神文明建设成效显著。移风易俗持续深化，培育志愿服务队伍10支，组织志愿服务410余场次，开展群众性文化活动30余场次。更新农家书屋书籍1000余册；挖掘培育乡土文化人才15名、“桂花表妹”文艺队1支，在桂花拍摄的电影《马缨花红了》即将上映。立新李华聪、大村鲁丽和桂花彝族服饰成功申报为州级第七批非物质文化遗产代表性传承人和项目，全镇彝绣产值达260万元。桂花社区党总支书记高培富先进事迹入选楚雄先锋“村级书记话实践”典型案例，大村党总支书记邹学聪、小河村委会副主任张海兴、原州医院驻树皮厂村工作队员周卫刚分别被县委评选为“蜻蛉好支书”“群众贴心人” “驻村工作标兵”，皮左黑党总支书记李会才被县人大评为2024 年度“好代表”，党员示范引领作用进一步彰显。马茨村委会已作为大姚县全国文明村的重点培育对象进行申报。

（六）聚力筑防线、保平安、强治理，社会大局和谐安定。治理效能显著增强。全面建成镇村一体化综治中心，矛盾纠纷“一站式”化解、基层治理“四项机制”高效运转，301个微网格员结合“三个不放松”清单累计走访群众5300余人次，处置问题1400余件，接待群众来信来访52人次，调解纠纷83起，调解成功率达90%。社会治安综合治理深入推进，破获盗窃案件15起、诈骗案件4起，挽回被骗资金5.8万元，移送司法机关6人。综合行政执法队作用显著增强，开展综合执法检查24次，发出责停责改通知书24份，立案处理5件、办结5件，责令恢复林业植被1652.12平方米。安全形势平稳有序。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、“百日攻坚”专项整治及农村道路交通安全专项整治，严格落实安全生产风险隐患闭环管理。开展交通安全培训27轮次，签订责任书3200余份，安装生命防护工程2.25公里，累计查处交通违法行为637起、酒驾23人、醉驾5人，吊销机动车驾驶证5人。安全生产网格化管理全面落实，对矿山、危化品、食品药品、道路交通、消防等17个重点领域开展安全生产检查373次，发现整改各类隐患问题253个，整改率达100%，县人民政府挂牌督办的2个隐患问题整改销号，年内未发生较大及以上安全生产事故。“1262”叫应机制高效运转。承办全县“蜻蛉利剑·2025”综合救援队伍比武竞赛并取得良好成绩，64个小组全面开展防灾减灾应急演练。稳妥应对汛期险情，发布预警信息300余次，参加州、县应急调度48场次，投入应急抢险救灾资金12.58万元，保通村组道路82条、修缮受损设施21处，转移群众49户160人，排查受灾群众4336人、农作物受灾39.9亩。落实冬春救助617户2116人、发放救助资金38.09万元；争取国家资金672万元实施地质灾害避险搬迁32户，年内未发生因灾亡人事件，社会大局保持和谐稳定。

（七）聚力转作风、优服务、提效能，政府履职担当有为。学习教育与集中整治纵深推进。围绕“学查改”要求，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定镇村两级学习计划76个，开展学习481场次，镇级查摆问题12个、制定整改措施37条，完成问题整改12个；聚焦乡村振兴项目、集体“三资”管理、惠民补贴等领域，排查群众身边不正之风和腐败问题，推动问题整治97个，基层微权力运行得到有效规范。村“两委”换届工作稳步推进。在镇党委的领导下，督促9个村（社区）完成干部离任经济责任审计反馈问题整改71个，圆满完成9个村（社区）党总支45名委员选举工作，村（居）民委员会和村民小组党支部换届工作稳步推进。政府效能显著提高。持续把加强政府自身建设摆在突出位置，全力打造人民满意的服务型政府，依法接受镇人大及社会各界监督，办理人大代表建议、批评和意见10件、12345政务服务便民热线5件。系统厘清乡镇职责事项1653项，科学编制履职、配合事项268项；民政、社保、医保、退役军人等9类便民服务事项实现“一站式”办理、“一门式”服务。年内共接待群众7800余人次，为民办事1423件，政务服务事项网办率达95%以上，实现零投诉、零差评。

同时，国家安全、国防教育及民兵预备役等工作取得新进步，民族宗教、保密、统计、档案等工作取得新成效，工青妇、儿童、老龄、残疾人等工作取得新成绩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇2025年度收入合计20940954.81元。其中：财政拨款收入19094483.22元，占总收入的91.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1846471.59元，占总收入的8.82%。

与上年相比，收入合计增减少49848.38元，下降0.24%。其中：财政拨款收入增加898904.96元，增长4.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少948753.34元，下降33.94%。主要原因是本年度较上年相比争取项目数量减少，导致项目资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇2025年度支出合计20940954.81元。其中：基本支出14141187.22元，占总支出的67.53％；项目支出6799767.59元，占总支出的32.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55601.22元，下降0.26%。其中：基本支出增加2414610.10元，增长20.59%；项目支出减少2470211.32元，下降26.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年相比争取项目数量减少，导致项目资金减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县桂花镇机构正常运转的日常支出14141187.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13022700.11元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1118487.11元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县桂花镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6799767.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇2025年度一般公共预算财政拨款支出15426657.46元,占本年支出合计的73.67%。与上年相比减少2774088.42元，下降15.24%,完成年初预算的127.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3926275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.45%,完成年初预算的144.20%。要用于主要用于人员经费支出及专项资金支出，保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加了运转经费等资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出219692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的108.63%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加了运转经费等资金。

8.社会保障和就业（类）支出1923464.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%,完成年初预算的109.04%。主要用于行政事业单位养老保险支出、抚恤支出、民政工作人员工资、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加新招录人员。

9.卫生健康（类）支出1059035.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的103.09%。主要用于社保中心工作人员工资、办公费支出，行政事业单位医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加新招录人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出241134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的122.05%。主要用于城建办工作人员工资、办公费支出；造成预决算差异的主要原因是部分年初预算安排保险指标未列支完。

12.农林水（类）支出6946111.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.03%,完成年初预算的136.92%。主要用于农业农村服务中心、林草中心、水管站工作人员工资、办公费支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；造成预决算差异的主要原因是追加了林业、农业等方面项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出512791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的105.67%。主要用于经济发展办工作人员工资、办公费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加新招录人员工资。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出588154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的100.81%。主要用于干部职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因是本年度追加新招录人员公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于发放冬春救助资金；造成预决算差异的主要原因是资金分配后进行追加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为245000.00元，完成年初预算的257.89%；支出决算较上年增加175320.00元，增长251.61%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.22%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.12%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加150000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20000.00元，增长33.33%；公务接待费支出决算较上年增加5320.00元，增长54.96%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5320.00元，增长54.96%；国（境）外接待费国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为245000.00元，完成年初预算的257.89%，支出决算较上年增加175320.00元，增长251.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务用车购置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加150000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长/33.33%；公务接待费支出决算增加5320.00元，增长54.96%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5320元，较上年增加54.96元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费和运行维护费用、国内接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是经党委政府讨论出于公务用车需求决定购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于主要用于下村检查工作、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务培训、调研工作、工作督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇2025年机关运行经费支出506800.00元，比上年增加10998.72元，增长2.22%,主要原因是本年行政人员人数增加，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县桂花镇资产总额8164486.74元，其中，流动资产4201375.21元，固定资产3963111.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少4370785.93元，其中固定资产减少193632.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额374049.39元，其中：政府采购货物支出264872.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109177.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。