赵家店镇2017年地方财政收支预算执行情况和财政工作开展情况的报告（书面）

各位代表：

受赵家店镇人民政府委托，现将赵家店镇2017年地方财政预算收支执行情况和财政工作开展情况向各位代表报告，并请各位代表和列席的同志们提出意见。

一、2017年财政工作开展情况

2017年在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府围绕年初会议确定的目标，坚持以科学发展观为指导，主动适应新常态，努力优化支出结构，财政收支实现平稳增长，圆满完成镇二届一次会议确定的目标任务。

（一）严格执行2017年支出预算，确保各项工作顺利开展。严格执行上级部门批准的赵家店镇2017年部门支出预算，根据质量和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、过程受监督、年终有结算，确保了各项工作按年初确定的计划有序开展，顺利完成各项指标任务。

（二）积极组织申报财政奖补项目，农村基础设施建设得到改善。一是积极宣传申报农村公益事业“一事一议”财政奖补政策，充分发挥人民群众爱家、建家、护家的情怀，通过自己出一点、国家补一点的方式，建设美好家园。二是帮助各村组做好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目的项目规划、预算管理、验收等工作。三是按照县综改办的统一要求，筛选上报项目。四是严格按照有关财务制度规定管理使用项目筹资。2017年，我镇12个村委会共上报农村公益事业“一事一议”财政奖补项目7件,已经批复实施4件。争取财政奖补资金56万元，群众自筹资金24万元，工程建设完工投入使用2件。

（三）加强非税收入管理，充分发挥财政资金作用。一年来，严格按照非税收入管理规定，执行“以收定支，收缴分离”的原则，归集上缴各种非税收入，按程序申请返还，高效合理使用非税收入，促进工作任务高效完成。一是严格控制，加强监督，加大收缴力度，各种非税收入做到应收尽收，并按制度规定及时上缴非税收入，严禁各站所乱收乱支、坐收坐支，杜绝私设小金库和公款私存现象发生，从制度上和源头上防止腐败现象发生。二是严格按规定程序申请返还、管理和使用非税收入，发挥非税收入资金作为财政性资金的作用，缓解了全镇资金紧张的压力，为确保全镇机构运转和社会稳定发挥积极的作用。

（四）强化民生领域资金管理，完成惠农补贴兑现工作。一年来，严格管理，及时拨付，完成各种惠农补贴268.55万元的数据审核录入上报工作，其中：农业支持地力保护补贴239.99万元；草原生态补贴28.56万元。

（五）科学管理债务工作，逐步化解历史债务。镇党委、政府高度重视债务化解工作，多次召开专题会议，对各种历史债务产生的具体历史原因进行认真分析研究，结合全镇经济社会发展现状，确定了相应的偿还目标，并积极想办法多渠道筹集资金化解历史债务。

二、2017年地方财政收支预算执行情况

（一）2017年地方财政收入预算执行情况。按2017年县会议审查通过、县财政局批复的我镇2017年收支预算及有关部门批复的专项资金文件，我镇2017年可用财力为1825.76万元，其中：用于基本支出1088.77万元，项目支出736.99万元。

（二）2017年财政收入完成情况。2017年县人民政府下达我镇一般公共预算收入任务1010.00万元，我镇预计完成一般公共预算收入1010万元。

（三）2017年财政支出执行情况。2017年全镇财政支出1825.76万元，其中：基本支出1088.77万元，项目支出736.99万元，支出具体情况如下：

1.人大事务支出28.54万元，其中：行政运行支出13.64万元，一般行政管理事务支出10.81万元，代表工作支出4.09万元；

2.政府机构事务支出202.87元，其中：行政运行支出194.17万元，一般行政管理事务支出8.7万元；

3.统计信息事务支出11.72万元；

4.财政事务支出32.53万元，其中：行政运行29.78万元，一般行政管理事务2.75万元；

5.人力资源事务支出2.4万元；

6.群众团体事务支出0.52万元；

7.党委机构事务支出56.33万元，其中：行政运行支出39.91万元，一般行政管理事务支出16.42万元；

8.文化体育与传媒支出17.28万元，其中：群众文化支出6.44万元；

9.社会保障和就业支出140.53万元，其中：行政运行支出24.08万元，基层建设和社区建设支出1.60万元，行政事业单位离退休及养老保险费支出109.55万元，残疾人事业支出0.3万元，自然灾害生活救助支出5.00万元；

10.医疗卫生与计划生育支出104.77万元，其中：其他公共卫生支出40.94万元，行政事业单位医疗支出58.89万元，计划生育事务支出4.94万元；

11.城乡社区支出208.77万元，其中：行政运行支出9.15万元，城乡社区规划与管理支出4.9万元，城乡社区公共设施支出194.72万元；

12.农林水支出919.34万元，其中：农业支出215.16万元，林业支出69.58万元，水利支出50.22万元，扶贫支出176.60万元，农村综合改革支出407.78万元；

13.国土海洋气象等支出25.91万元；

14.资源勘探信息等支出24.24万元；

15.住房保障支出47.94万元；其中：农村危房改造支出0.8万元，住房公积金支出47.14万元；

16.商业服务业（旅游宣传）支出2.07万元。

（四）2017年年终滚存结余情况。2017年，全年共有财政拨款收入1665.3858万元，全年实际支出1825.7584万元，当年收支相抵负债160.3726万元，加上以前年度结余858.8771万元，年终滚存结余合计698.5045万元，其中基本支出结余139.9688万元，项目支出结余558.5357万元。

三、2018年财政工作计划

根据镇二届人大三次会议确定的目标任务，2018年财政工作将坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，继续实施积极的财政政策，完善重点支出保障机制，严格执行预算法，全面提升财政工作的规范化、科学化、精细化管理水平。

（一）组织好2018年农村公益事业“一事一议”财政奖补项目筛选申报和项目实施，不断改善全镇村组基础设施建设和广大人民群众的居住环境。

（二）严格执行县会议审查通过县财政局批复的“赵家店镇2017年财政收支预算”，合理调度、严格管理和规范使用财政资金，确保各项工作顺利进行，充分发挥资金效益最大化。

（三）认真落实各级党委政府的支农惠农政策，让广大人民群众共享改革发展成果。

（四）积极化解历史遗留债务，确保社会和谐稳定，促进全镇经济常态化发展。

（五）加强村级会计委托代理服务工作，确保资金发挥最大效益。

各位代表，2017年财政工作在困境中求发展，取得了来之不易的成绩，圆满完成了年初会议确定的目标任务，实现了全镇经济社会协调快速发展。做好2018年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将继续按照本次会议确定的目标任务，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步解放思想，坚定信心，扎实工作，采取更加科学有效的措施，合理高效地统筹使用财政资金，为实现全镇经济社会跨越发展作出新的贡献。