大姚县赵家店镇2025年度部门决算

大姚县赵家店镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

赵家店镇共设置8个内设机构，包括：赵家店镇党政综合办公室、赵家店镇经济发展办公室、赵家店镇社会事务办公室、赵家店镇平安法治办公室、赵家店镇基层党建办公室、赵家店镇农业农村发展服务中心、赵家店镇党群服务中心、赵家店镇综合行政执法队。

大姚县赵家店镇人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大姚县赵家店镇人民政府作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）乡村振兴全面推进。巩固脱贫成果成效凸显。健全完善镇村组三级防返贫动态监测和帮扶机制，抓实抓细监测预警、精准帮扶、动态清零各项措施，全覆盖开展大走访大排查大整改专项行动，开展防返贫监测12轮次，新识别纳入监测15户47人，消除风险5户13人，坚决守住不发生规模性返贫底线。脱贫人口保障精准有力。促进脱贫人口稳岗就业，开发村级光伏公益性岗位35个，落实乡村公益性岗位107个，开展脱贫劳动力转移就业培训5期225人，发放培训补贴24.53万元，实现脱贫劳动力（含监测对象）转移就业1216人，发放一次性交通补助407人次21.08万元；发放小额信贷30户144.64万元，培养农村致富带头人64人，落实雨露计划62人次13.55万元，“两免一补”、农村营养改善计划全覆盖，脱贫人口基本医疗保险、养老保险100%参保。

（二）发展基础更加坚实。招商引资成果丰硕。2025年新签约引进项目7个，涵盖文旅开发、种植加工、集镇农贸市场建设等一批带动性强、附加值高的优质项目。投资2300万元的云牧链（大姚）公司平地养牛场投入运营，投资3亿元的颂农畜牧公司平地养猪场项目盘活重启，投资2.3亿元的江头千亩智慧蓝莓项目成功签约并快速推进。固定资产投资强劲。投资结构持续优化，列入省级重点项目的碧鸡悬浮观景台建成投入运营，完成投资0.32亿元。石板箐、茅稗田（二期）配置储能项目完工投产。全力推动项目建设。投资1300万元的大龙潭小组乡村振兴示范点建设项目、投资350万元的杨梅园示范基地建设项目、投资137.55万元的紫丘村杨梅园提升改造项目（二期）主体完工，投资718万元的赵家店镇保障性住房顺利封顶，投资35万元的团塘民族团结进步示范村项目（基础设施）、投资30万元的北新街农村人居环境巩固提升项目、投资55万元的赵家店社区农村人居环境巩固提升项目圆满竣工；改造提升镇村组道路18公里，投资383万元的打苴基糯那至元谋新华6.2公里、投资100万元的牛拖箐上组2公里道路硬化工程已通车，投资480万元的茅稗田一二组、稗子田9.8公里道路硬化工程和投资1497.51万元的付家湾、响水中型河闸除险加固项目有序推进，赵家店灌区供水管网工程竣工在即，投资358.36万元的虎么底、荒田山水库除险加固项目完工。文旅融合焕发活力。三潭瀑布景区基础设施建设持续完善，紫丘小院温泉民宿完成提升改造投入运营，高质量举办春节、杨梅节、火把节等节庆活动，推动农文旅融合发展，火把节期间景区宣传点击量超2300万次，彝族婚礼展演得到广大游客好评，景区知名度、影响力持续扩大，全年接待游客超100万人次、旅游总花费超1亿元。

（三）产业优化稳步提升。农业产业稳固发展。完成秋粮播种23556亩，小春种植25800亩，实现大春满栽满插、小春晚秋互补，粮食总产量稳定在9320吨以上。完成2000亩大豆种植任务，落实650亩玉米大豆带状复合种植，打造高标准样板50亩。种植烤烟8800亩，完成烟叶收购任务115万公斤，均价32.46元/公斤，实现烟叶税821.2万元，面积、产量、产值、税收均居全县第一；推广三项养蚕核心技术，稳定桑园面积4501亩，饲养蚕种1088张，产茧36.4吨，实现产值215.2万元。发展食用仙人掌100亩，230亩滇紫丹参育苗基地和科技小院启动建设，打造金银花、天门冬等中药材标准化种植基地6个1200亩，辐射带动全镇中药材种植达7682亩。林业产业提质增效。实施核桃、板栗提质增效分别达7800亩、2000亩；村级义务植树5879株，花卉美化增绿120.5亩；开展红火蚁防治1400亩，实施松树尺蠖虫防治3756.5亩，五色梅防治2000亩；实行低效林改造4000亩，投资981.53万元修建防火通道35公里；兑付公益林补助资金147万余元，护林员管护费、保险费用138.4万元；加强执法管理，共核实疑似违法图斑55个，查处违法图斑26个，移交林业行政案件线索11起，查处野外用火案3起。畜牧产业高速发展。抓实春秋两季动物强制免疫，确保不发生重大动物疫情。生猪存栏21746头，出栏28340头；牛存栏11246头，出栏3165头；山绵羊存栏37154只，出栏27835只；家禽存栏41892羽，出栏85192羽；肉类总产量3758吨，禽蛋产量184吨。

（四）城乡发展日趋协调。耕地保护严格落实。坚定不移推进耕地保护，团塘土地整治项目补充耕地226.61亩，高标准完成耕地流出整改和国土变更调查，持续筑牢粮食生产根基。惠民设施持续完善。1个社区居家养老服务中心、3个村级居家养老服务中心（养老互助站）持续完善建设，2个乡村“爱心食堂”正常运营。推进殡葬改革，4个公益性公墓持续规范运行，新建节地生态公墓2个。绿美乡村创建突破。坚持“周二必扫”制度，定期组织环境卫生督促检查，人居环境得到持续改善；探索建立购买社会服务与“村收集、镇转运、县处置”相结合的长效垃圾转运模式，全镇生活垃圾无害化处理率达100%；推动美丽乡村向“五好两宜”升级转变，创建美丽庭院户367户，建成“千万工程”乡村振兴示范村2个；稳步推进无害化卫生户厕改进工作，完成户厕改造215座；以资源化利用为主导，严把“七关”治污水，132个村民小组农村生活污水治理实现全覆盖。紫丘村案例入选《美丽云南》画卷，他利颇村委会申报国家级美丽宜居村庄，黄羊岭村委会获评中国美丽休闲乡村。

（五）改革活力不断增强。营商环境持续优化。推行“线上+线下”融合服务，推广个体工商户智能开办系统，新增经营个体138户、开办企业72户，融信服平台新注册180户。农村改革稳步推进。率先开展全县“房地一体”宅基地登记确权试点，完成3797宗宅基地测绘，发放不动产权证802本。创新村集体资金使用路径，补助打苴基老石谷、阿租小组进城购房35套747万元，阿租小组试点用集体资金资助43人购买养老保险。产业机制不断创新。建成“家门口务工车间”12个，培育联农带农经营主体10户。整合村集体资金340万元入股楚雄愚同文旅发展有限公司，将市政管理、集镇供水等特许经营权委托给公司，探索开发杨梅、枇杷等系列产品；成立大姚县赵家店镇供销农业发展有限责任公司，持续扩大经营范围，国资活力显著增强。治理与权责改革深化。编制履职事项清单1730项，推动乡镇事权、责能、履职协同匹配。全面推行“微网格”治理，划分577个微网格，建立多元考评体系，落实220名微网格员积分兑换奖励资金2万余元。《黑什里村委会“145”联农带农利益联结机制》获全县推广，“紫丘村探索‘四个三’模式走出农民增收新路子”入选《云南改革》典型案例。

（六）民生福祉持续改善。兜底保障坚实有力。兑付城乡低保金510户827人297.58万元，发放临时救助74户262人28.85万元,特困供养金168人214.51万元,高龄补助金434人25.73万元,残疾人两项补贴703人54.83万元，新办、变更残疾证30本。摸排留守儿童91名、困境儿童203名、特殊困难老年人118名，建立每月探访机制，提供上门办事、义诊普法等服务。公共服务优质均衡。全县家庭医生签约服务启动会议在赵家店召开，家庭医生签约13062人，完成HIV检测8191人，全民健康筛查6141人，规范管理4种慢性病2588人，开展老年人体检1737人，开展中医药体质辨识及管理1858人，组织妇女两癌筛查642人，开展健康知识讲座79场次，发放宣传资料15671份，中央资金支持70万元的基层心脑血管救治站和中医康复能力提升建设项目，通过省级评审验收。发放计划生育奖励扶助资金5238人140.92万元，审批育儿补贴308人100.59万元。引进“美丽中国”支教教师2名，全镇4所小学体育与健康课开足率、上好率均达100%，发放李一平教育基金会优秀学生奖72人1.08万元，中心幼儿园通过州级平安校园评估，中心完小通过省级平安校园复评验收。科技文化协同发展，组织科技培训10场次，彝村彝品枇杷协会创建为省级示范农技协会。金马碧鸡沉浸式展演获得游客好评，江头文化活动室和团塘、北新街农家书屋改造全面完成。扶持3支优秀文艺队持续开展群众文艺活动，新增2名县级非遗传承人，团塘村获评第七届“全国文明村”。

（七）社会大局和谐稳定。安全责任层层压实。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，制定出台《赵家店镇安全生产专项整治“百日攻坚”行动方案》《赵家店镇安全生产“大宣传、大教育、大排查、大整治、大督查”专项行动工作方案》《赵家店镇社会维稳、安全生产工作绩效评价办法》等制度文件，签订责任书34份，将安全生产纳入述职考评和年终考核，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条，年内未发生亡人安全生产事故。专项整治纵深推进。创新推行“每月任务清单+每周闭环推进”机制，开展安全生产专项整治“百日攻坚”。紧盯道路交通、自建房、燃气、食品、校园、消防等重点领域，检查监管对象437场次，排查整改问题隐患97条，检查覆盖率达100%。整治重点路段隐患28个，强化危险化学品、燃气经营使用监管，筑牢安全防线。组织开展宗教领域六大专项行动，排查化解突出问题和风险隐患4个，打处私设聚会点2个。赵家店镇被省委、省政府表彰为“云南省民族团结进步先进集体”。防灾减灾成效显著。落实“1262”预警叫应机制，及时发布灾害预警信息，有效应对各类自然灾害。面对三十年一遇的极端强降雨，积极动员镇村组各级干部400余人参与抢险救灾，高效开展灾情核查上报和应急处置工作，转移安置群众85户189人，争取资金100余万元推进灾毁设施修复，最大限度减少损失，坚决守住了不发生亡人事故的底线。治理体系不断健全。健全网格管理体系，开展明察暗访251次，排查整改问题251个，实现风险隐患全覆盖管控。摸排矛盾纠纷145件、调处成功115件、落实包保稳控30件，兑现“以案定补”资金72件5690元。兑付永大高速征迁补偿754万元。开展综合行政执法行动29次，办理完成简易案件5起，依法查处违法建设案件2起，拆除违规搭建建筑物1.1万平方米，制止未批先建行为2起，办理行政处罚案件17件、罚款35.27万元。社会治安持续向好。常态化开展扫黑除恶斗争，深化普法强基补短板专项行动，全年立刑事案件27件，破案22件，破案率达81%，同比增长20%；受理行政案件46件，查处违法人员26人，全年未发生重大影响刑事案件，社会治安平稳有序。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇2025年度收入合计55175300.76元。其中：财政拨款收入51187840.31元，占总收入的92.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3987460.45元，占总收入的7.23%。

与上年相比，收入合计增加20764231.76元，增长60.34%。其中：财政拨款收入增加19740163.23元，增长62.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1024068.53元，增长34.56%。主要原因是本年度我单位新增建设项目比2024年增加，故决算收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇2025年度支出合计55173496.29元。其中：基本支出16673791.44元，占总支出的30.22％；项目支出38499704.85元，占总支出的69.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20009820.14元，增长56.90%。其中：基本支出减少64203.06元，下降-0.38%；项目支出增加20074023.20元，增长108.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我单位新增建设项目比上年增加较多，故决算支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县赵家店镇机构正常运转的日常支出16673791.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15409727.60元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264063.84元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县赵家店镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38499704.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“2010302一般行政管理事务”193184.48元，大财预〔2025〕54号化解拖欠企业账款专项资金30759.00元，用于化解拖欠企业账款；大财行〔2025〕2号楚雄州四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费22499.00元，用于支付行政执法队服装及装备采购；大财预〔2025〕63号化解拖欠企业账款专项资金54458.00元，用于化解拖欠企业账款。

“2013202一般行政管理事务”15000.00元，大财建〔2025〕3号2023年第一批县级重点项目前期经费15000.00元，用于支付云南善水勘察设计有限公司大姚县生态敏感区农村污水治理项目勘察设计费。

“2060404科技成果转化与扩散”33750元，大财预〔2025〕2号大财预〔2024〕3号结转2023年第三期州级烟草扶持补助资金33750.00元，用于支付烟农2023年套种玉米补助。

“2080704社会保险补贴”159302.40元，用于支付公益性岗位补贴。

“2080705公益性岗位补贴”1051076.60元，用于支付公益性岗位补贴。

“2120303小城镇基础设施建设”3000000.00元，大财预〔2025〕21号三潭瀑布景区旅游开发项目建设第三批征占用土地及附属设施征占补偿资金3000000.00元，用于三潭瀑布景区旅游开发项目建设第三批征占用土地及附属设施征占补偿。

“2130122农业生产发展”20408.11元，大财预〔2025〕4号下达赵家店镇粮烟协同发展项目资金20408.11元，用于支付2023年烟后套种大豆补贴。

“2130315抗旱”215000.00元，大财农〔2025〕2号2024年省级水利抗旱救灾资金135000.00元，用于支付抗旱应急工程款；大财农〔2025〕2号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金80000.00元，用于支付德政市政工程有限公司平地上虎街抗旱资金应急饮水管道改造工程款。

“2130504农村基础设施建设”19510.00元，大财农〔2025〕1号楚财农〔2022〕170号州级财政衔农村人居环境提升资金19510.00元，用于支付赵家店镇黄羊岭村委会农村人居环境千万工程示范村项目工程款。

“2130505生产发展”16309300.00元，大财农〔2025〕53号一般公用经费750000.00元，用于拨付中智集团定点帮扶项目资金；大财农〔2025〕50号大姚县赵家店镇杨梅园示范基地建设项目资金3500000.00元，用于支付赵家店镇杨梅园示范基地建设项目资金；大财农〔2023〕85号大财建〔2025〕1号结转2023年度当上级专项资金19800.00元，用于支付松源职业培训学校2023年黑什里中草药种植与加工培训费用；大财农〔2025〕29号大姚县赵家店镇大龙潭小组乡村振兴示范点建设项目资金10400000.00元，用于支付赵家店镇大龙潭小组乡村振兴示范点建设项目资金；大财农〔2025〕1号大财农〔2024〕1号结转下达2022年及以前年度上级专项资金1229500.00元，用于支付赵家店镇江头村委会姚湾河小组乡村振兴精品示范村项目款。

“2130506社会发展”1188221.36元，大财农〔2025〕2号大财农〔2024〕17号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费54925.00元，用于支付大洋广告广告制作费50000.00元、支付雷霆电子政府办公耗材费4925.00元；大财农〔2025〕1号大财农〔2024〕2号加转2023年驻村第一书记工作经费60000.00元，用于支付大姚县景驰广告传媒工作室2021年、2023年广告宣传物料制作费；大财农〔2025〕50号大财农〔2025〕50号2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金80340.00元，用于支付远达职业技能培训学校2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金；大财农〔2025〕13号2025中央财政衔接推进乡村振兴补助资金961281.36元，用于支付2025年农村人居环境巩固提升项目工程款。

“2130701对村级公益事业建设的补助”498629.00元，大财农〔2025〕2号大财农〔2024〕16号2024年中央农村综合改革转移支付村级公益事业财政奖补项目资金230000.00元，用于支付大姚金碧建业有限公司龙马山农村公益事业财政奖补项目资金；大财农〔2025〕65号2025年第二批农村综合改革转移支付资金268629.00元，用于支付茅稗田公益事业建设财政奖补项目资金。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”306000.00元，大财预〔2025〕19号烟草公司捐赠赵家店镇茅稗田村委会帮扶资金300000元，用于支付茅稗田茅三小组道路硬化工程款。

“2290403其他政府性基金债务收入安排的支出”13365210.00元，大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金10206920.00元、大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金1510000.00元、大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金1648290元，用于化解拖欠企业账款。

“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”150000元，大财综〔2025〕2号大财综〔2024〕24号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金150000元，用于支付2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金（贵家坟）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇2025年度一般公共预算财政拨款支出37752794.39元,占本年支出合计的68.43%。与上年相比增加5242924.56元，增长16.13%,完成年初预算的255.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3904066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,完成年初预算的128.97%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；造成预决算差异的主要原因是落实人员调资政策及实际业务工作量增加，相应追加预算所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出33750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于支付烟农2023年套种玉米补助；造成预决算差异的主要原因是此项支出为年度预算执行中，根据烟叶生产实际工作需要，为加强技术推广与应用，按程序追加的专项资金，年初编制预算时未列入。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出117668.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的55.97%。主要用于保障工作广播文化工作正常运转的人员工资、办公费，以及各村文化工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，加强支出管理，厉行节约，部分活动实际成本略低于预期，以及根据工作实际进度优化支付结构所致，预算执行情况总体良好。

8.社会保障和就业（类）支出2367375.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的145.68%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是执行国家调标增支政策，追加养老保险及抚恤等经费预算。

9.卫生健康（类）支出1157340.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的110.60%。主要用于保障行政、事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是根据医疗保障政策微调，单位人员正常增减变动，导致基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费金额据实结算，略高于年初预算数，差异在合理范围内。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3205547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的1661.11%。主要用于三潭瀑布景区旅游开发项目建设第三批征占用土地及附属设施征占补偿。造成预决算差异的主要原因是年度执行中为落实乡村振兴等重大战略，追加三潭瀑布景区旅游开发项目建设第三批征占用土地及附属设施征占补偿资金。

12.农林水（类）支出26083085.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%,完成年初预算的332.05%。主要用于主要用于人员工资福利、农村公益事业、乡村振兴、民族团结示范村等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中为落实乡村振兴等重大战略，追加安排乡村振兴示范村、民族团结示范村专项项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出136937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的98.23%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减不必要的行政开支，同时部分工作因规划调整延后实施，相应支出减少，资金使用效益进一步提高。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的107.07%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金根据实际进度和人数据实结算所致，属正常波动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于地质灾害预防、监测、治理经费；造成预决算差异的主要原因是据突发地质灾害防治需要，按程序追加应急资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194100.00元，决算为184490.00元，完成年初预算的95.05%；支出决算较上年减少28346.61元，下降13.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.04%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为74100.00元，决算为64490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.96%，完成年初预算的87.03%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20006.39元，增长20.01%；公务接待费支出决算较上年增减少48353.00元，下降42.85%；具体是国内接待费支出决算64490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48353.00元，下降42.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194100.00元，支出决算为184490.00元，完成年初预算的95.05%，支出决算较上年减少28346.61元，增长下降13.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为74100.00元，决算为64490.00元，完成年初预算的87.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减不必要的行政开支，同时部分工作因规划调整延后实施，相应支出减少，资金使用效益进一步提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20006.39元，增长20.01%；公务接待费支出决算减少48353.00元，下降42.85%，具体是国内接待费支出决算64490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少48353.00元，下降42.85%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减不必要的行政开支，同时部分工作因规划调整延后实施，相应支出减少，资金使用效益进一步提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引资、考核验收、工作检查等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇2025年机关运行经费支出567576.00元，比上年减少719921.55元，下降55.92%,主要原因是我单位严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减不必要的行政开支，同时部分工作因规划调整延后实施，相应支出减少，资金使用效益进一步提高。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县赵家店镇资产总额13805500.00元，其中，流动资产8875600.00元，固定资产4930000.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1394171.73元，其中固定资产增加3528045.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额254571.87元，其中：政府采购货物支出62940.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出191631.75元。授予中小企业合同金额254571.87元，其中：授予小微企业合同金额254571.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。