楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2022年预算公开目录

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2022年

预算公开目录

第一部分大姚县三岔河镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县三岔河镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三岔河镇位于大姚县城西北部，距县城55公里，地处楚雄、大理两州四县八镇镇交界，东与大姚县石羊镇相依、南与姚安县左门乡、祥云县米甸镇、东山乡相邻、西与宾川县拉乌乡、平川镇接壤、北与大姚县三台乡、铁锁乡毗邻，是古骡马驿道必经之地，是大姚西大门。全镇国土面积306平方公里，辖9个行政村，92个村民小组，有农户3322户12949人，有彝族、苗族、傈僳族、白族、傣族等13个少数民族，少数民族人口占总人口的45%。根据《大姚县三岔河镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作；对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；组织群众参加新型农村社会养老保险、城乡居民养老和医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本镇机关事业企业单位退休人员的管理服务工作；提高群众的社会保障和健康水平；负责本辖区的社会治安综合治理、农民负担监督、市场监管等职责；承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管，国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责；办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

三岔河镇根据部门职责职能，设16个内设机构，包括

人大、党委、政府、社团、人事、民政办、计生办、扶贫办、财政所、统计、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2022年是新一届镇政府工作开局之年，也是深入实施乡村振兴战略，推进“十四五”规划的重要一年。我镇将聚力培强产业，扎实推动乡村振兴；聚力重点项目，深入挖掘发展潜力；聚力民生保障，不断增进人民福祉；聚力乡风文明，筑牢精神文明根基；聚力绿色发展，提升生态宜居环境；聚力效能政府，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位1个；事业单位6个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 12,161,988.00元，其中：一般公共预算12,161,988.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年11348442.00元对比增加813546.00元，增长7.17%。主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12,161,988.00元，其中:本年收入12,161,988.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,161,988.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11348442.00元对比增加813546.00元，增长7.17%。主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,161,988.00元。财政拨款安排支出 12,161,988.00元，其中：基本支出12,161,988.00元，与上年11348442.00元对比增加813546.00元，增长7.17%。主要原因是现村监委主任列入村四职，薪资待遇等同于村三职，工资福利支出及公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”157470.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”53000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”1924297.00元，主要用于镇政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出；

“2010550.事业运行”100654.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

“2010601.行政运行”384733.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

“2012901.行政运行”134765.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”753368.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

“2070109.群众文化”235158.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2080101.行政运行”123142.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

“2080201.行政运行”268087.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”359976.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502.事业单位离退休”149808.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”951169.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2080506.机关事业单位职业年金缴费支出”115348.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”474597.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2100716.计划生育机构支出”283724.00元，主要用于镇计生人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”224918.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”220879.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”242025.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”195143.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104.事业运行”1051381.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”623868.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”431606.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130501.行政运行”240651.00元，主要用于镇扶贫人员工资和办公费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”2462221.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

（1）工资福利支出8238004.00元，其中:基本工资1942656.00元；津贴补贴2510268.00元；奖金1397310.00元；绩效工资604344.00元；机关事业单位基本养老保险缴费951169.00元；职工基本医疗保险缴费406787.00元；公务员医疗补助缴费242025.00元；职业年金缴费115348.00元；其他社会保障缴费68097.00元。

（2）商品和服务支出1285480.00元，其中办公费635300.00元；差旅费8000.00元；会议费136400.00元；培训费115000.00元，公务接待费45000.00元；公务用车运行维护费60000.00元；其他交通费用285780.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出2561904.00元，其中：退休费509784.00元；生活补助2052120.00元。

（4）资本性支出76600.00元，其中“31002.办公设备购置费”76600.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”8238004.00元，其中:“30101.基本工资”1942656.00元；“30102.津贴补贴”2510268.00元；“30103.奖金”1397310.00元；“30107.绩效工资”604344.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”951169.00元；“30109.职业年金缴费”115348.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”406787.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”242025.00元；“30112.其他社会保障缴费”68097.00元。

“302.商品和服务支出”1285480.00元，其中：“30201.办公费”635300.00元；“30211.差旅费”8000.00元；“30215.会议费”136400.00元；“30216.培训费”115000.00元，“30217.公务接待费”45000.00元；“30231.公务用车运行维护费”60000.00元；“30239.其他交通费用”285780.00元。

“303.对个人和家庭的补助”2561904.00元，其中：“30302.退休费”509784.00元；“30305.生活补助”2052120.00元。

“310.资本性支出”76600.00元，其中“31002.办公设备购置费”76600.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76600.00元，其中：政府采购货物预算76600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三岔河镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年增加3000.00元，增长2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三岔河镇2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

三岔河镇2022年公务接待费预算45000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为116次，共计接待957人次。我镇严格按程序和规定标准控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

三岔河镇2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加3000.00元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加3000.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆2辆。增加的主要原因是车辆老化导致维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

（二）预算绩效情况

三岔河镇2022年各项收入和支出都严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，坚持以经济建设为中心、项目建设为抓手，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，牢固树立“三保”优先意识，合理安排资金支出，在保障工资、公积金、各类保险、日常办公经费等基本性支出外，保证重点项目和重点工作支出，加大监督管理力度，提高收支透明度。

（三）预算绩效管理工作计划

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

3.抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

4.健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

5.深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三岔河镇2022年机关运行经费财政拨款预算809180.00元，其中：行政单位767480.00元，参照公务法管理事业单位41700.00元。比上年760803.00元增加48377.00元，增长6.36%。增加原因主要是本年度增加了办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三岔河镇人民政府资产总额4578977.6元，其中，流动资产3239298.68元，固定资产1339678.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比：本年资产总额减少39798.18元，其中固定资产增加135647元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。