大姚县三岔河镇人民政府2024年度部门决算

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大姚县三岔河镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能，推进基层民主，促进乡村和谐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县三岔河镇人民政府共设置8个内设机构，包括：三岔河镇党政综合办公室、三岔河镇基层党建办公室、三岔河镇经济发展办公室、三岔河镇社会事务办公室、三岔河镇平安法制办公室、三岔河镇党群服务中心、三岔河镇综合行政执法队、三岔河镇农业农村发展服务中心。与2023 年相比2024年度因机构改革有所调整。

大姚县三岔河镇人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦产业发展、项目建设、民生实事、基层社会治理等工作重点，抢抓机遇、攻坚克难、奋勇争先，全镇经济社会继续保持稳中有进、持续向好的良好态势。据统计预测：全镇农业总产值达4.98亿元，增长6%；完成固定资产投资3亿元，完成目标任务的107%；完成一般公共预算收入794万元，完成目标任务的73%；向上争取资金87万元，完成目标任务的174%。农村常住居民人均可支配收入达19405.42元，增长6%。

（一）持之以恒培产业调结构，发展趋势更加喜人。粮烟产业协同提效。全镇粮食播种面积3.2万亩，粮食总产量8200吨，增长3.8%。圆满完成108万公斤烤烟收购任务，烟叶均价32.27元。兑付一次性种粮补贴、农机补贴、耕地力保护补贴等268.87万元。认真落实最严格的耕地保护制度，完成2023年度耕地流出图斑整改面积72.36亩、2024年度国土变更调查图斑整改耕地面积1056.15亩、其他面积490.47亩。林果产业稳中提质。实施核桃低效林改造31.05万亩。全镇核桃产量13086吨，产值5889万元；花椒产量2710吨，产值1354万元；板栗产量1845吨，产值1291.5万元。发放草原生态保护补助、退耕还林补助91.4万元；兑付2023年及2024年草原生态奖励补助资金123.1万元。全县首条板栗初加工生产线落地我镇并投入使用。畜牧产业扩量增效。云岭牛、黑山羊、生猪等规模化养殖不断扩大，疫病综合性防治常态化开展，年内出栏生猪22132头、羊21034只、家禽90995羽、肉牛1823头，畜牧业产值预计达1.37亿元，增长8%。特色产业多点开花。种植红花6850亩，产值3053万元；种植贡菜7085亩，产值6659.5万元。全镇首个贡菜加工厂建成投入使用。谋划每村50亩以上中药材种植基地各一块，全镇100亩以上示范种植基地一片，林下经济探索持续深化，促农增收渠道不断拓宽。文旅产业蓄势待发。持续打造荃玛箐十里核桃谷、孔仙桥温泉、渔泡江休闲垂钓区等旅游产业，渔泡江休闲垂钓区建设已完成初步规划编制。孔仙桥温泉修建性详细规划已完成，正在开展土地要素审批，全镇旅游资源进一步盘活。

（二）持之以恒抓项目增投资，发展基础不断夯实。抓实项目储备。2024年谋划项目75个，总投资16.1亿元。被纳入县发改局一体化平台项目库11个，总投资2.822亿元；纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库8个，总投资1152.98万元。强化要素保障。召开项目专题会议6次，协调项目前期经费5.5万元。积极争取政策红利，推动“多规合一”政策落实，完善土地储备制度，优化土地利用规划，通过收储、整合等方式，提高土地利用率，为项目开工建设提供有力支持，全年共完成土地供应19宗，面积达103.5亩。加快项目建设。投资497万元的农村生活污水全域治理项目、小麻线、格龙线通村公路路面硬化工程项目正在有序推进；投资385万元的贡菜加工厂房建设项目、板栗精深加工建设项目和他的么村核桃初加工生产线建设项目已投入使用。投资833.65万元的生命安防工程项目、荞苴外二小组农村公益事业财政奖补项目、社区大村小组农村公益事业财政奖补项目、官房新区至三三公路连接线、三岔河镇农特产品物流集散中心建设项目、官房易地扶贫搬迁安置点法治文化长廊建设项目、镇级公益性公墓等项目全面完工。加强向上对接和争取，分别争取农村公益事业财政奖补项目和民族团结进步示范项目各一个，正在对接衔接资金重点项目3个，及早为2025年起好步，开好局打好基础。

（三）持之以恒抓改革促开放，发展红利加速释放。重点改革不断深化。政府系统机构改革全面完成，五办两中心一队高效运转。“四个一”改革工作成效凸显，行政执法更加规范，执法力量不断加强，行政管理效能明显提升。营商环境优化升级。政务服务“三化”建设全面完成，“最多跑一趟”办事清单全面落实，235项行政职权清单照单全收并明确细化到站、到人，93项政务服务标准事项全面进驻便民服务中心。招商引资步伐加快。招商引资在库项目11个，在库项目总投资2.15亿元，完成州外到位资金2.38亿元，占全年州外任务数的170.14%。完成省外到位资金1.56亿元，占全年省外任务数的130.18%。市场活力持续激发。新培育市场主体74个，其中新增个体户70家，新增企业4户；全镇现有国家级、省级示范合作社各1个，州级示范合作社2个、示范家庭农场2个，县级示范合作社4个、示范家庭农场15个。

（四）持之以恒抓乡村促振兴，发展势头愈发强劲。防返贫动态监测和帮扶机制常态化开展。对全镇164户448人脱贫人口、监测对象开展常态化动态监测帮扶，及时消除风险29户92人。发放小额信贷23户112万元、乡村公共服务岗位补贴17.52万元，申报“雨露计划”9人次2.1万元。人居环境整治提升持续发力。统筹推进人居环境整治常态化，建立长效治理机制，打造县级示范点5个、镇级示范点9个；成功创建州级绿美村庄10个、美丽庭院275户。农村卫生厕所普及率达90.89%、无害化卫生厕所普及率达76.78%。农村污水全域治理全面推进，全镇92个小组农村污水全域治理率达85%。生态屏障持续筑牢。全面落实河湖长制、林长制和长江“十年禁渔”，开展巡河615次，清理河道153公里；开展河道清“四乱”专项行动，联合执法检查12次，查处水域岸线违法行为5起。严厉打击野生动物捕猎买卖等违法行为，办结林政案件12件，完成全民义务植树、农村四旁植树5万株。加速小集镇建设。制定集镇周边乱建乱占整治实施方案，开展集中整治30余次，整治违法行为15起。加速提升集镇形象，规划完成小集镇国有建设用地43宗，成功出让第一批14宗，官房新区人气热度持续增温。进一步盘活三合酒店、官房酒楼等资源，年收益资金用于支持村集体经济发展。启动三三线（牛厩房段）集镇形象提升工程。

（五）持之以恒惠民生增福祉，发展步伐更为稳健。就业服务保障不断完善。全年组织技能培训3期97人次，累计转移就业3200余人。积极兑付脱贫劳动力外出务工交通、生活补贴120人次6.34万元。教育质量大幅提升。学前三年入园率达98.2%，高中录取率达60%。小学全州统测，三至六年级全部进入全州25名以前，三岔河中学小学部被县委、县政府表彰为“质量优秀学校”。全镇642名学生享受营养改善计划，831名学生享受义务教育家庭经济困难学生补助，135名学生享受学前教育经济困难学生补助。卫生事业稳步推进。全面完成年度家庭医生服务签约，老年人健康体检和慢性病随访全面开展。完成两癌筛查604 人，减免门诊及住院费用142.8万元。新田等4个卫生室完成测绘、地勘工作，格谷村卫生室改造完成，全镇医疗设施设备满足群众看病需求的服务能力大幅提高。文化事业融合发展。成功举办2024年“七·一”文艺活动。全国第4次文物普查稳步推进。成功申报认定县级非遗传承人1人。依托新时代文明实践所（站）开展志愿活动360余场次，服务群众4500余人次。民生保障不断提高。完成城乡居民医疗保险缴费12015人，参保缴费率达95.8%；养老保险参保9646人，参保率达101%；农村低收入人口、脱贫人口、监测对象均100%参保。完成新增领取养老保险待遇申报及发放198人19.54万元，全年累计发放养老金439万元、高龄补贴12.37万元。受理群众各类社会救助申请事项95件，办结率达100%。完成50户适老化改造任务。惠民政策精准落实。及时发放冬春救灾资金772户41.96万元，分配使用抗旱资金3.79万元。发放低保金365.05万元、五保供养金152.26万元、残疾人两项补贴51.01万元、临时救助13.84万元，发放优抚对象生活补助55.53万元，慰问困难退役军人34人1.2万元，兑付各类计生补助资金49.7万元。发放经济困难老年人服务补贴57人次3.37万元、孤儿基本生活保障金和福彩圆梦助学金3.22万元，“一老一小”服务不断完善。完成兵役登记78人，输送优秀士兵4人。

（六）持之以恒保安全守底线，发展环境持续稳固。安全形势持续稳定。召开安全生产专题会议5次，签订各类安全责任书3135份。组织镇村地震、山洪等应急演练各2轮次。开展重点领域各类专项检查6轮次，排查整改各类隐患32条。查处各类交通违法行为751起、醉驾2件、酒驾6件，全年未发生较大人员伤亡事故。社会治理持续巩固。深入推进“八五”普法和深化普法强基补短板专项行动，聚焦网格化服务管理，划分微网格数332个。常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动。筑牢命案防线，全年调处矛盾纠纷37件，调处率100%。依法管理民族宗教事务，加快推进移风易俗专项治理。应急处置能力稳步提升。应急物资储备充足，防火队员管理和日常集训不断强化，进村入户发放防火告知书3300余份，修建防火通道3条。完成地质灾害隐患点避险搬迁安置摸排工作，摸排受威胁户142户528人。严格落实防汛“1262”预警和叫应机制，应急队伍出动应急救援2次，扑灭突发性火灾4起，帮助群众协调保险理赔合计8.55万元，有效遏制重特大安全事故发生，切实维护了群众生命财产安全。

（七）持之以恒转作风提效能，发展氛围更加浓厚。自身建设坚强有力。不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府以及镇党委各项决策部署和安排，坚持将习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一遵循”，推动学习贯彻步步深入、落地落实。自觉接受人大依法监督，高标准落实镇人大建议，办理人大代表建议39件。行政效能稳步提升。积极推进法治政府建设，持续深化政府信息公开，全年在政务公开平台公开信息73条，人民群众知情权、参与权、监督权得到有效保障。持续做好12345投诉平台诉求处理，处理诉求13件，满意率达95%。作风建设深化巩固。坚持勤俭节约过“紧日子”，持续规范政府采购、行政审批、财政资金管理、项目招投标管理等工作，严格控制“三公”经费和一般性支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，自觉把党的纪律和规矩挺在前面，持续营造风清气正的良好政治生态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇2024年度收入合计25825685.65元。其中：财政拨款收入22960135.31元，占总收入的88.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2865550.34元，占总收入的11.10%。

与上年相比，收入合计增加3849620.49元，增长17.52%。其中：财政拨款收入增加984070.15元，增长4.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2865550.34元，主要原因是2024年“厕所革命改造补助”项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇2024年度支出合计25825685.65元。其中：基本支出13456355.09元，占总支出的52.10％；项目支出12369330.56元，占总支出的47.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3833034.58元，增长17.43%。其中：基本支出增加561330.03元，增长4.35%；项目支出增加3271704.55元，增长35.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是人员、车辆增多；二是2024年“厕所革命改造补助”项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县三岔河镇机构正常运转的日常支出13456355.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12184062.89元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1272292.20元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县三岔河镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12369330.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年烟叶类工作经费123464.00元，2023第一批县级重点项目前期经费29600.00元，2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金160000.00元，党员教育活动类经费18273.12元，遗属补助资金56574.00元，应急救灾资金387900.00元，“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费100000.00元，特色商贸街项目补助资金1009500.00元，人居环境巩固提升项目资金1040000.00元，驻村工作经费100000.00元，村社区大岗位人员工资66744.00元，公益事业财政奖补项目资金1210000.00元，三岔河镇贡菜精深加工厂房建设项目（易地后扶）资金2250000.00元，脱贫劳动力职业技能培训项目资金28900.00元，三岔河镇板栗精深加工厂房建设项目（易地后扶）资金799820.00元，农特产品物流集散中心建设项目1990000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇2024年度一般公共预算财政拨款支出22852209.21元,占本年支出合计的88.49%。与上年相比增加1457484.24元，增长6.81%,完成年初预算的175.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3680993.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%,完成年初预算的112.6%。主要用于主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费支出。预决算差异的主要原因人员数量有所变动

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出25079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于主要用于主要用于人员经费及科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出258750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的104.73%。主要用于主要用于人员经费及农村文化建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出1847491.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的103.82%。主要用于用于人事、民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1284837.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的100.90%。主要用于主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1317512.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的398.30%。主要用于主要用于人居办、城建办人员工资及项目支出。预决算差异的主要原因是城乡类项目较多。

12.农林水（类）支出13677815.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.85%,完成年初预算的247.16%。主要用于主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村（社区）党建及办公经费和抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出。预决算差异的主要原因是人员数量有所变动、汛期较长救灾类资金增多。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于主要用于主要用于自然资源项目支出。

19.住房保障（类）支出601830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的97.56%。主要用于主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，决算为320000.00元，完成年初预算的168.42%；支出决算较上年增加135000.00元，增长72.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为130000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.63%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为140000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.63%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加130000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加5000.00元，增长11.11%；具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5000.00元，增长11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为320000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加135000.00元，增长72.97%。主要原因是2024年我单位新增公务用车购置费130000.00元，2024年根据单位需求对公务接待费进行编制导致“三公”经费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为130000.00元，决算为130000.00；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为140000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加30000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5000.00元，增长11.11%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5000.00元，增长11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是新购置车辆，二是公务接待次数较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级检查、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇2024年机关运行经费支出486898.58元，比上年减少28568.65元，下降5.54%,主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，人员经费和公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县三岔河镇资产总额4617000.00元，其中，流动资产3700100.00元，固定资产946900.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1737900.00元，其中固定资产减少368500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1118087.07元，其中：政府采购货物支出972870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145217.07元。授予中小企业合同金额1118087.07元，其中：授予小微企业合同金额1118087.07元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

完成自评，达到部门年度目标。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655801111