大姚县三台乡人民政府2025年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县三台乡人民政府属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，2025年独立编制机构8个，其中：行政单位5个，事业单位3个。包括三台乡党政综合办公室、三台乡基层党建办公室、三台乡经济发展办公室、三台乡平安法制办公室、三台乡社会事务办公室、三台乡党群服务中心、三台乡综合行政执法队、三台乡农业农村发展服务中心。2025年度与上年度相比独立编制机构增减 0个。

大姚县三台乡人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大姚县三台乡人民政府作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.踔厉笃行稳衔接、补短板，谱写乡村振兴“新乐章”。脱贫成效巩固提升。严格对标对表“守底线、增动力、促振兴”重点任务，在“三保障”及饮水安全上落实“四个不摘”要求，开展防返贫动态监测12轮次，培训脱贫劳动力7期315人，申报脱贫劳动力交通、生活补贴531人，开发乡村公益性岗位187人，发放小额信贷38户185.5万元、“雨露计划”补助62人次12.1万元，全乡脱贫人口和监测对象收入稳中有增。增收途径多元拓展。盘活村集体资源资产，完善多元投入、入股份红等机制，构建联农带农模式，带动8个村集体、617户脱贫户增收。探索林地规模化、集约化经营，引进云南纳慈生物科技有限公司与2个村集体、3个村小组签订5900亩林下经济项目，每年增加村集体收入180万元，群众致富路径更加多元可持续。乡村建设加快推进。完成国土空间规划（2021-2035年）编制，农村“房地一体”宅基地确权登记颁证有序推进。改造农村电网60余公里，新建通信基站2个，审批宅基地建房14宗，实施农房抗震改造2户、地灾避险搬迁11户。学习运用“千万工程”经验，坚持在乡村内涵和外延上“精耕细作”，生活污水全域治理率、生活垃圾处理率达100%。建设美丽庭院254户，改建卫生户厕30座。

2.全力以赴抓项目、增效益，强壮基础设施“硬脊梁”。要素保障精准有力。坚持“要素跟着项目走”，完成土地报批7.98亩，盘活闲置低效用地935亩，投资226万元实施增减挂钩项目31.85亩，投资197万元实施补充耕地项目69亩。聚焦特色农业、康养旅游、道路交通等领域，编制“十五五”重大项目储备库项目82个。项目建设提质增效。投资2.5亿元的博厚光伏项目并网发电，投资1137万元的过拉地河流域地质灾害综合治理项目、投资1300余万元的米地拉么小组地质灾害集中搬迁避让项目、投资240万元的小百草岭健康步道建设项目全面建成。基础设施提档升级。聚焦发展所需和民生所盼，推动基础设施建设不断完善，投资1863万元的33.2公里通村路面硬化工程、投资60万元的三台乡敬老院提质改造建设项目加速推进；投资105万元的七丘田产业路建设项目，投资140万元的三台、必期拉、干河、吾普吾么片区人居环境巩固提升项目投入使用；规划实施乡村组道路安防工程10余公里。

3.接续奋斗强产业、延链条，鼓起促农增收“钱袋子”。农业产业扬优成势。扛牢耕地保护责任，完成2456个图斑摸排和233个变更图斑调查。实现粮食稳产丰产，种植粮食作物18324亩，产量5804吨。林业产业巩固提升，核桃综合产值达1.38亿元，华山松实现产值1580万元。畜牧业稳步发展，生猪出栏8502头，肉牛出栏882头，肉羊出栏25006头，家禽出栏44736羽，实现畜牧业产值6618万元。特色产业量质齐增，成立中药材种植协会1个，打造千亩中药材示范种植基地2个，种植云木香2081亩，推广种植白萝卜1967亩，建设林芝示范种植基地1个。工业产业聚能蓄势。完成2家核桃加工厂技改升级，新增核桃仁深加工生产线1条。云南呗味农业科技有限公司核桃综合加工厂投产达效，大姚金乐果农产品加工有限公司实现升归纳统。博厚光伏、屋顶光伏、集镇充电桩等能源项目经济效益日趋突显。东德矿业未谷期铜矿干河辖区探矿有序推进。文旅产业全面起势。持续擦亮“核桃之乡”“生态之乡”“彝族文化之乡”名片，旅游服务功能不断完善，小百草岭健康步道建成使用。彝族赛装节、小百草岭登山等节庆活动和体育赛事持续火爆，具有浓郁特色的彝族文化、核桃产业等持续在中央和省州县媒体报道，文旅、体旅、农旅、康旅等多业态融合发展态势持续彰显。2025年，全年接待游客1.95万人，实现旅游总产值738万元。

4.坚持不懈增颜值、提品质，绘就绿美乡村“宜居图”。污染防治持续发力。深入打好污染防治攻坚战，河（湖）长制、林长制纵深推进，乡村河长累计巡河356次，开展清河行动12次。农业面源污染防控治理成效明显，医疗废物等固体废弃物得到有效处置，持续保持各类环保督察反馈零问题。生态环境持续改善。生物多样性保护成效显著，极度濒危野生植物喜马拉雅红豆杉监测实验在我乡开展。森林草原灾害防控扎实有力，受理林业违法案件4件，普查松材线虫图斑1615个，完成疑似“四乱”、水土保持、生态环境核查等图斑实地核实146个。绿色发展持续加快。充分发挥森林“宝库”作用，结合森林抚育、低效林改造和退化林修复，推动林下经济加快发展。组织“互联网+全民义务植树”活动，尽责率达100%，绿美乡镇、绿美乡村创建成效持续巩固，和美乡村建设全域推进。

5.勤耕不辍推改革、添动能，激活创新发展“强引擎”。创新驱动不断增强。编制乡镇履职事项“3张工作清单”390项。巩固拓展“一网通办”“一支队伍管执法”成果，普及推广行政审批服务“最多跑一次”“一窗受理”事项比例和全程网办率达100%。综治中心规范化建设、中药材产业、林下经济、职业教育、美丽乡村建设等工作做法在县级以上会议交流发言。开放水平不断提升。强化“走出去、请进来”招商，招引呗味、洪保、纳慈等一批企业落户三台，推动产业经济、资源经济、林下经济多点开花。加大与中智公司、云南广播电视台、省路桥四公司等帮扶单位交流合作，逐步形成更大范围、更宽领域、更深层次的开放格局。营商环境不断升级。落实一系列促消费政策，大规模设备更新和消费品以旧换新等措施有效落实。聚焦创新链、产业链、人才链深度融合，大力支持农村电商发展，助力“土特产”乘“云”出村。提高政务服务效率，新增企业60家、个体户123户，促进市场主体持续倍增。

6.用心用情办好事、增福祉，答好群众期盼“民生卷”。基础保障筑底兜牢。落实“扩围、增效、补短、防漏”要求，实现年度养老保险征缴率、医疗保险征缴率分别达95%和103%。社会保障能力不断加强，投资15万元实施困难重度残疾人家居无障碍改造项目25户，累计发放临时救助、低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、退役军人优抚、支持生育、应急等救助补助资金共计709.21万元。搭建多元化就业服务平台，实现农村劳动力转移就业6023人。教育事业稳步发展。聚焦质量提升与乡村教育特色发展，深化教育改革提质，高中录取79人，教学质量稳居山区乡镇前列。扎实推进平安和谐校园建设和未成年人保护工作，义务教育阶段辍学学生维持清零目标。医疗能力全面提升。公共卫生服务能力明显增强，健康知识普及力度持续加大，家庭医生签约服务质效全面提升，全民卫生防病意识明显提高。2025年乡村门诊诊疗17997人次、中医诊疗2620人次，完成“两癌”筛查327人。文体事业繁荣发展。大力传承创新全乡民间民俗文化，申报州级传承人1人、县级传承人3人。开展志愿服务活动45场次、新时代文明实践活动470场次。

7.从严从细防风险、除隐患，筑牢安全和谐“防护堤”。安全生产治本固基。坚持安全为要，排查整改道路交通、非煤矿山、建筑消防等领域风险隐患328处。加强应急队伍建设，争取配备消防车1辆、建设村级微型消防站8个。健全应急预案体系，全面提升防灾减灾救灾能力，全年实现安全生产、自然灾害事故“零发生”。平安建设更加深化。加强社会治安综合治理，强化重点人员管控维稳，严厉打击侵犯妇女、儿童、涉未成年人等侵害弱势群体违法犯罪。常态化开展扫黑除恶，开展各类法治宣传活动120场次，全年刑事和治安案件“双下降”。获评楚雄州2020—2024年连续五年无命案乡镇。风险防范有力有效。从严管控政府债务，积极化解历史债务，守住不发生系统性风险底线。排查化解矛盾纠纷86件，化解率达100%。持续开展防范电诈、深化普法强基补短板等专项行动，实施精细化管理和网格化赋能，坚决打好防范化解重大风险主动仗。铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结与产业振兴融合发展、结出硕果，群众安全感、满意度持续提升。

8.优化服务转作风、善作为，校准廉洁政府“领航标”。政治忠诚践行见效。坚持把旗帜鲜明讲政治作为一切工作的生命线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，对照上级决策部署和工作要求，认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”及“七天工作法”“三单制”抓督查促落实，以执行力度换取蓝图成景速度。依法行政走深走实。始终把法治思维贯穿政府工作各领域、全过程，严格执行重大事项向乡党委请示报告制度，自觉接受人大监督，广泛听取群团组织和社会各界意见建议，全年主动公开政务信息113条，办理“12345”政务服务热线7件。秉承便民利民原则，引导群众网上办事，真正让“数据多跑路，群众少跑腿”。推动政府治理、人大监督、村民自治良性互动。清廉行政弊绝风清。切实加强乡村干部日常管理，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。深化清廉大姚建设“十大行动”，强化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，从严执行政府带头过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败，让“勤”和“廉”成为政府最鲜明的底色。

与此同时，我们高效统筹各项工作，国家安全、国防动员、国防教育、人民武装、人民防空、民兵预备役、双拥等工作有力推进，民族宗教、老龄、儿童等工作成效明显，统计、信访、保密、档案、供销、气象、邮政、通讯、工青妇、科协、工商联、红十字会等工作齐头并进，经济社会发展合力不断凝聚。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡2025年度收入合计22275999.71元。其中：财政拨款收入20564981.97元，占总收入的92.32%；其他收入1711017.74元，占总收入的7.68%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2391443.60元，下降9.69%。其中：财政拨款收入减少542920.35元，下降2.57%；其他收入减少1848523.25元，下降51.93%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。主要原因如下：

主要原因是：受其他收入大幅减少和财政拨款收入小幅下降两方面因素影响。

其他收入大幅下降使收入总额减少。一是2024年单位收到一次性专项资金较多，推高了上年基数，而2025年此类非经常性收入大幅减少；二是部分非税收入、利息收入或上级部门拨入的临时性项目资金在2025年未再安排，导致其他收入规模明显收缩。

财政拨款收入略有下降。一是2025年部分延续性项目预算压减，财政按轻重缓急统筹调度资金，相应核减了本单位部分项目支出额度；二是个别项目因前期工作准备周期延长，资金支付进度滞后，当年实际拨付的财政拨款相应减少；三是人员经费因如人员退休、调出等略有下降，基本支出拨款小幅减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡2025年度支出合计22868018.87元。其中：基本支出12525853.87元，占总支出的54.77％；项目支出10342165.00元，占总支出的45.23％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2795915.96元，下降10.89%。其中：基本支出增加432146.21元，增长3.57%；项目支出减少3228062.17元，下降23.79%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

主要原因是：

1. 项目支出大幅压减。一是2024年单位集中执行了部分结转结余项目资金形成较高基数，而2025年新立项项目数量减少、单个项目资金规模收缩；二是部分跨年度项目因前期论证、招投标、合同签订等环节周期延长，资金支付节点顺延至以后年度，当年实际形成支出的项目资金减少；三是按照过紧日子要求，单位对一般性项目支出从严审核，压减了非急需、非刚性项目预算，相应减少了项目支出规模。

2. 基本支出保持刚性增长。一是人员经费随正常增资、社保缴费基数调整、公积金比例变动等政策因素刚性增长；二是为保障单位正常运转，公用经费中必要的办公等支出有所增加；三是新增在职人员导致人员类支出相应增加。基本支出的增长幅度总体可控，与人员增减和政策调整幅度基本匹配。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县三台乡机构正常运转的日常支出12525853.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11458343.71元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1067510.16元，占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县三台乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10342165.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“2010302.一般行政管理事务”828147.40元，主要用于支付2025年化解拖欠企业账款（第三批）专项资金777477.00元，化解拖欠企业账款专项资金46278.00元，楚雄州四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费4986.40元。

“2013202.一般行政管理事务”2193.82元，用于支付万名党员进党校工作经费。

“2080104.综合业务管理”300000.00元，用于支付三台乡基层和就业社会保障补短板项目资金。

“2080704.社会保险补贴”114058.28元，用于支付公益性岗位人员工资、保险。

“2080705.公益性岗位补贴”27819.10 元，用于支付公益性岗位人员工资、保险。

“2082101.城市特困人员救助供养支出”427046.00元，用于支付我乡特困供养人员供养金。

“2110401.生态保护”239693.76元，用于支付护林员工资。

“2110501.森林管护”289100.60元，用于支付天保工程森林管护和公益林管护临时护林员工资和保险。

“2110507.停伐补助”124800.00元，用于支付护林员工资。

“2120303.小城镇基础设施建设”140000.00元，用于支付三台社区中药材种植示范基地产业路土地征用资金。

“2120801.征地和拆迁补偿支出”450000.00元，用于支付三台乡三台社区米地拉么小组地质灾害避险集中搬迁点配套基础设施建设项目资金150000.00元；支付大姚县第二批地质灾害避让搬迁项目场地平整工程资金300000.00元。

“2130102.一般行政管理事务”10000.00元，主要用于支付三黄线道路塌方恢复建设经费。

“2130124.农村合作经济”150000.00元，主要用于支付2025年基层体系中药材示范基地补助资金。

“2130207.森林资源管理”4500.00元，主要用于支付乡镇森林消防队员工资。

“2130234.林业草原防灾减灾”24000.00元，用于支付护林员工资。

“2130315.抗旱”99238.89元，主要用于支付2024年省级水利抗旱救灾资金。

“2130504.农村基础设施建设”225052.53元，主要用于支付结转上年度资金137205.00元；结转2023年度上级（基础设施建设）专项资金80000.00元；2024年省级财政衔接推进乡村振兴基础设施建设补助资金7847.53元。

“2130505.生产发展”6688817.98元，主要用于支付大财农中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（三台乡农特产品交易中心建设项目设计）30000.00元，支付2024年第一批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金（三台乡核桃加工厂冷库建设项目）198060.79元，支付大姚县三台乡三台社区中药材种植示范基地建设项目资金300000.00元。

“2130506.社会发展”1700600.00元，主要用于支付2022年第一书记工作经费专项资金10000.00元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700000.00元（三台乡干河、吾普吾么片区人居环境巩固提升项目）；三台乡2025年脱贫劳动力职业技能培训项目补助资金81180.00元；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10000.00元；2023年驻村第一书记工作经费10000.00元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金889420.00元（三台乡三台必期拉片区人居环境巩固提升项目700000.00元，2025年脱贫劳动力职业技能培训项目补助资金189420.00元）。

“2130701.对村级公益事业建设的补助”350567.76元，主要用于支付三台乡干河村上干河小组农村公益事业财政奖补项目。

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”4000.00元，主要用于村（社区）机制牌子制作补助经费。

“2230105.国有企业退休人员社会化管理补助支出”585.76元，用于支付国有企业退休人员社会化管理资金。

“2240104.灾害风险防治”380000.00元，用于支付三台社区米地拉么地质灾害隐患点集中搬迁安置配套资金。

“2240601.地质灾害防治”3404.00元，用于支付州级配套地质灾害防治专项经费结转上年度资金。

“2240703.自然灾害救灾补助”20000.00元，用于支付2024年省级第二批防汛应急救灾资金10000.00元；2025年第二批省级防汛应急救灾资金13560.00元；2025年省级防汛应急救灾资金10000.00元。

“2290403.其他政府性基金债务收入安排的支出”3885142.31元，用于支付2025年政府专项债券（十至十四期）拖欠企业账款资金2489182.60元；2025年政府专项债券拖欠企业账款资金669901.60元；2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金726058.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡2025年度一般公共预算财政拨款支出16821273.06元，占本年支出合计的73.56%。与上年相比减少5282535.56元，下降23.90%，完成年初预算的136.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4041289.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%，完成年初预算的131.14%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务人员工资、办公经费和重点项目前期工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算主要以基本支出（人员工资及日常公用经费）为测算基础，执行中年中追加了重点项目前期工作经费、基层治理及常态化办公等专项经费（项目支出增加）；同时受人员政策性调资、社保缴费基数调整等因素影响，人员经费实际支出有所增长，综合导致决算支出超出年初预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出241157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的108.16%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资、办公经费等支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算测算时人员经费基数偏紧，执行中受人员正常晋升工资调整、社保及公积金缴费基数政策性上调影响，人员经费实际支出有所增加导致决算支出略超年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1550023.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的103.81%。主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数上调、离退休待遇政策性调整以及2025年新增退休人员。

9.卫生健康（类）支出960296.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的102.33%。主要用于在职人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗保障缴费基数的政策性增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出259382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，完成年初预算的133.46%。主要用于发放国土和村镇规划建设服务中心人员工资、办公经费，小城镇基础设施建设等支出。造成预决算差异的主要原因是三台社区中药材种植示范基地产业路土地征用项目支出年中追加。

12.农林水（类）支出8261242.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.11%，完成年初预算的158.41%。主要用于发放农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员工资、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中大幅追加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革等专项项目经费，村级补助及基础设施建设据实列支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出518572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，完成年初预算的94.52%。主要用于社会治安综合治理办公室人员工资、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是受人员变动影响人员经费支出减少。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出572346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的93.87%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出416964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的0.00%。主要用于各类自然灾害救灾应急支出和临时生活困难救助；造成预决算差异的主要原因是年中追加灾害风险防治和救灾重建等专项支出，导致实际支出与年初预算差异较大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143260.00元，决算为143260.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少133159.50元，下降48.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为63260.00元，决算为63260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.16%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少150000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16840.50元，增长26.66%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算63260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143260.00元，支出决算为143260.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少133159.50元，下降48.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为63260.00元，决算为63260.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少150000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16840.50元，增长26.66%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年无公务用车购置计划，公务用车购置费减少；二是公务用车运行维护费因车辆老化、燃油及维修支出增加，较上年增加；三是公务接待费与上年持平。受购置费大幅减少拉动，全年“三公”经费总额仍较上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待329批次（其中：外事接待0批次），接待人次2370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡2025年机关运行经费支出541510.16元，比上年减少26554.34元，下降4.67%,主要原因是我乡减少了部分会议支出，故2025年机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县三台乡资产总额6444572.76元，其中，流动资产2412675.65元，固定资产3138248.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程861148.59元，无形资产0.00元（净值），其他资产32500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2091624.56元，其中固定资产减少210748.75元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋500.00平方米，账面原值3012885.70元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额83783.05元，其中：政府采购货物支出11541.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72242.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。