大姚县铁锁乡人民政府2022年部门预算公开

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大姚县铁锁乡人民政府2022年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县铁锁乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  大姚县铁锁乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

大姚县财政局于2022年2月9日分别下达了《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算批复》（大财预〔2022〕1号)，根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2022年部门收支经费预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我乡共设置12个内设机构，分别是：

1.党政办公室（应急管理办公室）

2.社会事务办公室

3.经济发展办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

6.农业农村服务中心

7.林业和草原服务中心

8.水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.社会保障和为民服务中心

12.财政所

（三）重点工作概述

2022年是新一届乡人民政府工作开局之年，开局决定全局，起步决定后势，做好今年的政府工作意义重大。 今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，认真贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府、县委县政府工作安排，主动融入云南省打造世界一流“三张牌”、省委对楚雄州“一极两区”定位，按照县委“12345”发展思路和乡党委“11355”发展思路，推动铁锁经济社会发展取得实质性突破。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：经济总量和质量效益全面提升，全乡农业生产总值同比增长10%，突破4.7亿元，规模以上固定资产投资同比增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入同比增长7.6%。

（一）全面推进乡村振兴。围绕打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样板“1234818”工作思路，持续聚焦“两不愁三保障”和农村饮水保障，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。加强易地扶贫搬迁安置点管理，整合资金实施军勋农场、拉巴乍上坪安置点道路硬化工程。强化就业扶贫、产业帮扶，年内组织外出务工1300人以上，新发展工业辣椒种植1500亩以上，全力推进花椒提质增效。做好云南省“政府救助平台”宣传推广使用，健全防返贫监测和帮扶救助机制。建立扶志扶智机制，巩固“自强、诚信、感恩”主题教育成果，年内每村组织不少于6场次感恩主题教育活动，深入推进定点扶贫、社会扶贫，集中力量补齐短板，年内争取沪滇项目1个，社会帮扶资金50万元以上。建立壮大村集体经济帮扶机制，全面推进杞拉么咖啡庄园Ⅱ期村集体经济项目实施。健全扶贫资产管理制度，确保扶贫资产保值增值和效益长期发挥。强化各类问题整改，确保各项政策举措落细落实。落实就业优先和积极就业政策，完善创业带动就业，年内争取扶持2家家庭创业户，努力增加城乡居民收入。完善乡村水、电、路、物流等基础设施，拓展乡村公共空间和公共服务平台。做活农村资源资产文章，提高招商引资质量，年内争取高质量招商引进1家公司进驻我乡，推广“公司+基地（合作社）+农户”等多样化合作经营模式，拓宽农民增收渠道。鼓励引导各类人才向乡村基层流动，加快培育本土人才，打造一支懂农业、爱农村的人才队伍。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，完善村规民约，推进移风易俗，建设文明和谐的宜居乡村。

（二）培优夯实特色产业。加快发展小米辣、白芸豆等特色农业。制定实施产业发展规划，加大资金扶持力度，推行集约化经营管理，加强节水改造、智慧农业等建设，持续做好核桃、花椒、咖啡提质增效，年内实施核桃、花椒提质增效2万亩，实施咖啡提质增效1000亩，新植咖啡500亩。加强病虫害绿色防控，推广测土配方施肥。强化春秋集中免疫，规范生猪屠宰管理和病死动物无害化处置，确保不发生区域性重大动物疫情。强化养殖生产全程监管，稳妥推进生猪生产，大力发展黑山羊、肉牛养殖，保障肉类市场供应。年内扶持发展20户养殖大户，扶持建设10户家庭农场。全面推行农产品生产基地标准化，加强农业投入品市场监管。推进绿色食品、有机农产品认定工作，加大农产品地理标志保护力度，建立健全农产品产地准出、质量追溯等制度，年内争取成功申报1个绿色食品牌，1个省级“一村一品”专业镇。以特色产业为支撑，以龙头企业为引领，以种养大户为载体，积极培育农民专业合作社和新型职业农民，年内组建专业合作社2个，培训新型职业农民1000人次。推动农业与旅游、文化、康养、餐饮等产业融合发展，年内建成杞拉么农咖融合示范点，并投入运营。

（三）聚焦聚力项目建管。积极争取国家和省州县项目资金支持，加快小集镇新区开发，完成东门、西门坝塘水体改造提升，咖啡文化广场、停车场、全民健身步道工程。完成新集镇土地征收，过镇道路，农贸市场等基础设施配套工程，完成小宗地出售前期工作。完成35千伏输变电站、杞拉么铁川大桥、永河箐桥项目建设。实施铁锁、拉巴乍、自碑么村组道路生命安全防护工程，持续推进“四好农村路”建设，做好道路日常维护、应急保通。加强稳定水源工程建设和水源保护，加快农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设，加大人饮工程建设力度，组织实施受损人畜饮水及生产用水设施修复。扎实开展城乡宽带“双提升”专项行动，加快“宽带乡村”工程建设，力争30户以上自然村100％通光纤宽带。加快乡村物流体系建设，实施“快递进村”工程，确保建制村送达率100%。

（四）落细落实生态保护。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，持续推进农村人居环境整治提升行动，扎实做好路域环境集中整治。持续推进农村“厕所革命”，全面实施农村人居环境整治提升五年行动，按照因地制宜、因户施策、先易后难、以点带面、整体推进的方式，每个村（社区）打造3个示范村组，初步形成“全乡有样板、村村有示范”的格局。推进渔泡江、拉巴河沿线重点村庄污水治理，完成杞拉么一二三组、海子边小组人居环境提升污水治理工程。巩固现有人居环境提升整治成果，持续整治村组内卫生脏乱差、污水横流现象，全面消除卫生死角，逐步推进农村旱厕全消除，用好用活奖勤曝懒红黑榜，形成良好乡风民风。全面整治集镇以街为市、占道经营、货物乱堆、车辆乱停放等问题。全面提升人居环境质量，着力打造美丽宜居铁锁。

（五）全心全意保障民生。继续落实退役军人、农民工、返乡青年等群体创业就业政策，积极动员剩余劳动力外出务工，新增省外务工500人。加强中小学校标准化建设，继续巩固义务教育阶段入学率和升学率，落实“双减”“双升”“双提”措施，稳步提升义务教育教学质量。毫不松懈抓好疫情常态化防控工作，有序推进疫苗接种。提升基层医疗服务能力，积极争取卫生院搬迁项目，不断提升地方病预防能力和公共卫生服务能力。继续实施文化惠民工程和农房抗震改造工程。切实落实城乡居民养老保险、医疗保险、最低生活保障制度，积极推进失业、工伤等社会保险，健全社会救助、社会福利、社会优抚等制度。

（六）严防严控重大风险。扎实抓好维稳、反恐、反邪教和国家安全，严防发生影响社会稳定的重大敏感事件。严厉打击非法集资、网络赌博、传销、电信诈骗等违法犯罪行为，规范民间借贷，全力防控金融风险。突出抓好道路交通、食品药品、消防等重点领域安全问题专项整治，坚决遏制重特大安全事故发生。加强防汛抗旱、地震、森林火灾和地质灾害防范工作，健全应急体系，切实提高防灾减灾救灾能力。深入推进市域社会治理现代化，加快综治中心规范化建设，深化平安建设，统筹推进“八五”普法和“六五”依法治县工作，推动扫黑除恶常态化长效化。开展第五轮禁毒防艾人民战争，营造和谐稳定的社会环境。完善社会矛盾预防调处化解机制，巩固社会治安防控体系，落实命案防控“十条措施”，深入开展信访“三无”乡镇、无上访村（社区）和“人民满意窗口”创建活动，努力实现小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，确保社会大局和谐稳定。

（七）加强政府自身建设。坚定不移坚持党中央集中统一领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党对一切工作的领导贯穿到政府工作全过程、各方面，确保党中央、国务院决策部署，省州县党委政府和乡党委工作安排落到实处。深入贯彻全面依法治国基本方略，用法治规范行政决策程序，依法履行政府职能。依法接受人大监督，主动接受社会舆论监督。认真履行“一岗双责”，持续推进反腐败斗争，健全改进作风长效机制，严格落实基层减负各项要求，坚决整肃庸政懒政怠政行为，持续整治“四风”。践行“项目工作法”“一线工作法”，持续开展“四万三进”活动，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，健全正向激励和容错纠错机制，激发广大干部群众干事创业的热情，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，持续提升政府行政效能。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制32人（含3个参公管理）。在职实有54人（行政26人，事业28人 包含财政所参公管理3人）；其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,726,690.00元，其中：一般公共预算10,726,690.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加962,715.00元，增加9.86%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，所以财政拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,726,690.00元，其中:本年收入10,726,690.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,726,690.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加962,715.00元，增加9.86%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,726,690.00元。财政拨款安排支出 10,726,690.00元，其中：基本支出10,726,690.00元，与上年对比增加962,715.00元，增加9.86%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，所以财政拨款支出较上年增加。项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目201类一般公共服务支出3,874,120.00元。主要用于党政办、经济发展办、财政所等乡属办（所）在职人员工资发放、确保3辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。其中:2010101行政运行人大事务支出154,689.00元；2010108人大代表工作经费支出54,000.00元；2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,642,367.00元；2010550事业运行统计信息事务支出126,930.00元；2010601行政运行财政事务支出434,669.00元；2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出461,465.00元；

2.科目207类文化体育与传媒支出96,473.00元，主要用于文化广播服务中心人员经费和办公经费支出。其中：2070109群众文化支出96,473.00元。

3.科目208类社会保障和就业支出1,510,686.00元，主要用于人员经费和公用经费及在职人员基本养老保险单位缴费。其中：2080201行政运行民政办支出288,820.00元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出840,755.00元；归口管理的行政事业单位离退休381,111.00元；其中：2080501行政单位退休支出190,080.00元；2080502事业单位退休支出191,031.00元。

4.科目210类医疗卫生与计划生育支出1,161,050.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。其中：2100499其他公共卫生支出：513,893.00元；2101101政单位医疗：223,520.00元；2101102事业单位医疗：203,655.00元；2101103公务员医疗补助：219,982.00元。

5.科目212类2120101行政运行城乡社区支出193,385.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

6.科目213农林水支出3,608,791.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。2130104事业运行农业支出977,046.00元；2130204事业机构林业支出604,794.00元；2130306水利工程运行与维护支出450,546.00元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,576,405.00元。

7.科目215类2150701行政运行资源勘探信息等支出282,185.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”4,648,431.00元，其中:“50101.工资资金津补贴”3,677,593.00元；“50102.社会保障缴费”931,574.00元，50199其他工资福利支出39,264.00。

“502.机关商品和服务支出”1,092,020.00元，其中:“50201.办公经费”608,020.00元；“50202.会议费”219,000.00元；“50203.培训费”10,000.00元；“50206.公务接待费”155,000.00元；“50208.公务用车运行维护费”100,000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”3,215,048.00元，其中:“50501.工资福利支出”3,115,048.00元；“50502.商品和服务支出”100,000.00元。

“509.对个人和家庭的补助”1,771,191.00元，其中:“50901.社会福利和救助”1,390,080.00元；“50905.离退休费”381,111.00元。

2.按部门预算支出经济分类情况

301工资福利支出7,763,479.00元。其中：30101.基本工资1,870,092.00元；30102.津贴补贴2,482,590.00元；30103.奖金1,361,171.00元；30107.绩效工资536,088.00元；30108.机关事业单位基本养老保险缴费840,755.00元；30110.职工基本医疗保险缴费391,925.00元；30111.公务员医疗补助缴费219,982.00元；30112.其他社会保障缴费60,876.00元。

302商品和服务支出1,192,020.00元。其中：30201.办公费357,400.00元；30206.电费13,000.00元；30207.邮电费2,000.00元；30211.差旅费14,000.00元；30215.会议费219,000.00元；30216.培训费10,000.00元；30217.公务接待费175,000.00元；30231.公务用车运行维护费100,000.00元；30239.其他交通费用301,620.00元。

303对个人和家庭的补助支出1,771,191.00元。其中：30302.退休费381,111.00元；30305.生活补助1,390,080.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门未下达财政专户管理资金的支出。

五、中央对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁锁乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

铁锁乡2022年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

铁锁乡2022年公务接待费预算为175,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长20.68%，国内公务接待批次为312次，共计接待2516人次。

增加的主要原因是:随着我乡基础设施建设步伐加快,政府招商引资力度加强,以及防汛救灾、基层党建、巩固脱贫攻坚成果等各项工作的开展,造成了本年度公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

铁锁乡2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长3.09%。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：用于公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用支出相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【财政拨款收入】本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【商品服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁锁乡2022年机关运行经费安排834,420.00元。主要用于办公费171,800.00元；电费6,000.00元；邮电费2,000.00元；差旅费14,000.00元；会议费89,000.00元；公务接待费150,000.00元；公务用车运行维护费100,000.00元；交通费用（在职公务员交通补贴）301,620元。

我乡机关运行经费与上年953,988.00元相比，减少119,568.00元，减少0.19%。减少的主要原因是因工作需要,财政供养人员比上年减少。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况说明：铁锁乡2021年资产总额为17,129,130.08元，其中：流动资产16,002,462.94元，固定资产原值3,553,275.70元，固定资产累计折旧2,426,608.56元；固定资产净值1,126,667.14元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,272,953.12元，其中固定资产增加383,319.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数与2021年度部门决算数据一致。

 

第二部分  铁锁乡人民政府2022年部门预算表（详见附表）

 

 

           大姚县铁锁乡人民政府

           2022年2月13日

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