大姚县铁锁乡人民政府2025年度部门决算公开

大姚县铁锁乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

铁锁乡位于大姚县境内西北部，距县城104公里，东与三台乡毗邻，南与三岔河镇接壤，西与大理州宾川县平川镇隔渔泡江相望，北与丽江市永胜县东风乡隔金沙江相望、与湾碧乡毗邻，有“鸡鸣三县、水流两江”之说。铁锁乡是大姚县贫困边远乡镇之一，全乡辖6个行政村、67个村民小组2,883户10,017人。2025年，是聚力“十四五”规划的收官之年，也是铁锁乡各项工作提质增效的关键之年。在县委、县人民政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“走在滇中地区发展前列”使命任务和县委“12345”发展思路，锚定乡党委“11355”发展蓝图，团结带领全乡干部群众，迎难而上，真抓实干，奋力完成年度各项目标任务，为“十四五”发展画上了圆满句号。全年完成固定资产投资1.07亿元，完成招商引资1.04亿元，村集体经济收入合计达130万元，6个村（社区）均达10万元以上。

2025年铁锁乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

8.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县铁锁乡人民政府共设置8个内设机构，包括：铁锁乡党政综合办公室、铁锁乡经济发展办公室、铁锁乡社会事务办公室、铁锁乡平安法制办公室、铁锁乡基层党建办公室。所属单位3个，分别是：1.铁锁乡农业农村发展服务中心；2.铁锁乡党群服务中心；3.铁锁综合行政执法队；

大姚县铁锁乡人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大姚县铁锁乡人民政府作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡人民政府2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大姚县铁锁乡人民政府2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是聚力“十四五”规划的收官之年，也是铁锁乡各项工作提质增效的关键之年。在县委、县人民政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“走在滇中地区发展前列”使命任务和县委“12345”发展思路，锚定乡党委“11355”发展蓝图，团结带领全乡干部群众，迎难而上，真抓实干，奋力完成年度各项目标任务，为“十四五”发展画上了圆满句号。

（一）聚力项目强引领，综合发展动能实现新增强。一是项目建设持续发力。坚持“项目为王”，对标国家政策资金重点投向领域，向上争取各类资金1243万元，谋划实施项目9个。其中：永河、杞拉么、拉巴乍村片区农村人居环境巩固提升项目、铁锁乡2025年度易地搬迁后续扶持产业园配套项目、自碑么村白洋湾小组民族团结示范村中药材产业建设项目、铁锁自碑么村片区农村人居环境巩固提升项目、七棵树村土鸡养殖场建设项目已竣工验收；铁锁乡花椒冷链物流及初加工机械一体化建设项目、花椒仓储厂房建设项目、农产品交易用房建设项目预计2026年4月可投入使用。二是项目质效稳步提升。铁锁乡区域养老服务中心已全面投入使用，苹果园养牛场已完成县级验收移交承租企业，目前已养殖肉牛100头，“云咖”民族文化展示服务中心建设项目已于10月初正式开业对外运营，成功打造县内农文旅深度融合的典范；军勋农场小火腿厂建设项目已投产，年产火腿10000只以上，“云端火腿”成功走向市场。三是营商环境不断优化。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，对招引进的大姚海瀚食品有限公司、云南云巅文化旅游投资开发有限公司、大姚兴移牧业有限责任公司等企业开展“点对点”服务，加速助力企业投产达效，大姚佳鹏农业发展有限公司升级为规模以上加工企业已成功录入国家统计库。2025年，全乡净增市场主体145户，其中个体户95户，企业50户。

（二）聚焦产业提质效，乡村经济发展迸发新活力。一是传统农业提质增效。严守耕地红线，完成1953个耕地、园地及设施农用地的摸排工作，并对137个国土变更调查图斑进行核实举证，耕地保有量、基本农田保有量牢牢掌握在可控范围。完成粮食播种面积1.9万亩，产粮5866吨。其中，大春种植水稻721亩、玉米9163亩、杂粮3977亩。收缴2025年种植业保险（玉米、水稻）自缴保费1.08万元，完成兑付2025年耕地地力保护补贴81.76万元。云岭牛、黑山羊、生猪、家禽等规模化养殖不断扩大，疫病综合性防治常态化开展，肉类保障稳步提高，肉牛出栏1032头以上，山羊出栏20927只以上，生猪出栏7583头以上，家禽出栏2.8万羽以上。二是林果产业转型升级。紧盯国家政策，精心谋划储备一批提质增效项目，深入实施“十项科技”措施，成功打造白洋湾80亩核桃提质增效示范样板。引入花椒加工一体化生产线，为花椒从农产品向商品转变打下坚实基础，截至2025年底，全乡核桃、花椒等林果总产值已突破1.9亿元。精准发放草原生态保护补助96.6万元、退耕还林补助48.7万元，惠农资金直达农户，为产业转型提供资金保障。三是特色产业做优做强。依托南华康恒中药材种植技术开发有限公司，成立大姚县兴富中药材种植农民专业合作社，通过“公司+合作社+基地+农户”模式，发展种植林下中药材500亩，总产值达1000万元。持续讲好咖啡故事，招引大姚几亩云农业有限责任公司，推出“远山中”系列产品。铁锁小粒咖啡参展“第九届中国——南亚博览会”，铁锁咖啡制作技艺被列入大姚县第七批县级非物质文化遗产名录。

（三）紧扣衔接固成果，乡村振兴战略迈出新步伐。一是防返贫成效显著。全面推进走访排查、动态管理、风险防范和精准帮扶“四个常态化”，持续加强农村低收入人口监测预警。对全乡1137户4178人脱贫户和监测对象开展常态化防返贫动态管理12轮次，进行半月分析研判24轮次，新识别纳入监测帮扶对象14户49人，消除风险14户46人，累计消除率达91.66%，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。二是帮扶措施落实有力。发放脱贫人口小额信贷165户789.7万元，兑付2025年春、秋两季学期“雨露计划”项目补助95人次19.05万元。培养农村致富带头人18人，组织脱贫劳动力技能培训11轮次440人，脱贫劳动力稳定就业2100人以上。全乡脱贫户364人、“三类”监测对象256人纳入低保保障范围。开发公益性岗位安置脱贫劳动力和“三类”监测对象204人，易地扶贫搬迁有劳动力家庭实现1人以上就业。三是村容整治提档升级。深入学习运用浙江“千万工程”经验，全面落实农村人居环境十条措施，扎实推进农村生活污水全域治理工作，全乡67个小组实现农村污水治理全覆盖，完成47座无害化卫生户厕改建（新建），全乡人居环境面貌显著提升。严格落实林长制、河（湖）长制，县乡村级林长全年巡林124次，县乡村级河长全年巡河398次。对辖区渔泡江、金沙江等河流开展联合执法检查8次，集中式饮用水水源地水质全面达标。

（四）倾情倾力惠民众，群众幸福指数获得新提升。一是民生保障扎实有力。完成城乡居民基本医疗保险参保缴费9263人，养老保险参保缴费5374人，农村低收入人口、脱贫人口、监测对象100%参保。累计发放养老金338.72万元、高龄补贴8.78万元、城乡低保金282.8万元、特困人员供养金77.44万元、临时救助金28.37万元、孤儿生活保障金6.62万元、残疾人“两项补贴”28.2万元、丧葬补贴26.94万元。发放残疾人辅助器具40件，完成25户残疾人家庭无障碍化改造项目。积极推进殡葬领域改革，投资5万元对现有公墓进行边界管理，规划新建生态节地公墓2处，有效解决群众祭扫难问题。二是文化事业蓬勃发展。全乡组建志愿服务队7支，开展新时代文明实践志愿活动525场次，组织干部职工开展新时代文明实践干部大讲堂9期，村（社区）农家书屋常态化开放。医疗卫生体制改革持续深化，完成县乡转诊100人次、会诊78人次，乡村两级转诊会转38人次。完成“两癌”筛查523人，家庭医生签约服务9033人，履约率达100%，辖区内慢性病健康管理人群住院率为27.01%，同比上升12.12%。三是教体事业续写新篇。教育事业显著进步，九年级中考实现全员参考，76名学生中45人达到普高录取线，录取率为71%，总平均分位列全州123所学校的第40名，较上年提升27个名次，居全县第六，在全县五个山区乡镇中稳居第一。

（五）筑牢防线保平安，社会治理效能得到新加强。一是安全生产稳定向好。落细落实国务院安全生产“十五条硬措施”，聚焦“下店上宅”“九小场所”及食品药品、建筑施工等重点行业领域，扎实推进安全生产百日攻坚行动及安全生产风险隐患常态化闭环管理工作，签订各类安全责任书268份，开展安全生产检查5轮次，完成安全隐患整改128个，全面加强道路交通安全监管，开展道路交通安全宣传4场次、安全生产大宣讲2轮次。共查获各类交通违法行为521起，处罚486人次。二是治理能力全面提升。强化乡、村、组、户四级联动体系建设，选优配强网格员291名，组建“管家婆”队伍6支28人，全年累计协助调处矛盾纠纷85件，兑付“以案定补”资金7440元，妥善办理信访件2件，成功化解疑难信访积案1件，基层治理效能显著提升。对全乡12类人员及三个“不放松”清单进行全面摸排并建立台账动态更新。严格落实“1262”联动预警预报和灾害“123”快速响应机制，全年开展防灾减灾宣传67场次，组织乡村两级地震、山洪等应急演练92场次，成功应对“8·20”以来多轮强降雨冲击，牢牢守住不发生因灾亡人底线，永河村地质灾害治理工作稳步推进。三是风险化解稳妥有序。“八五”普法、专项普法深入推进，持续铸牢中华民族共同体意识，常态化开展扫黑除恶斗争、命案防控、防邪反邪、信访工作法治化等工作。开展各类治安防范、法治教育、反电信诈骗宣传85场次，发放宣传资料3000余份。全乡刑事案件、治安案件发案数均下降28.5%，群众安全感满意度持续提升。抢抓国家化债政策，千方百计筹措各类化债资金，稳妥有序化解存量债务，累计化解债务727万元，牢牢守住债务风险底线。

（六）固本强基提效能，政府自身建设展现新面貌。一是政治建设持续深化。始终把党的政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿到工作各领域、全过程，切实把深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力，建立“问题清单+整治台账+定期调度+长期巩固”的闭环整改机制，推动整改成果切实转化为工作实效。二是法治建设进程加快。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受民主监督，高质量办理人大代表建议24件。强化审计、统计监督，完成各级巡视巡察、审计督察反馈问题整改48件，全面推行政务公开，主动公开政府信息61条。三是作风建设纵深推进。深入贯彻落实全面从严治党要求，持续推进“清廉大姚”建设，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，排查整改各类问题63个。持续推进作风革命、效能革命，大力践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，严格执行“7天工作法”和“三单制”，推行“三个清单、三零机制、三化要求”工作机制，下发白单（警示催办单）11张。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费和一般性支出，努力营造风清气正、轻装奋进、干事创业良好环境。

一年来，民兵预备役、兵员征集、国防动员、双拥共建等工作取得新成绩。国家安全、人防、审计、统计等工作取得新成效。工会、共青团、妇女儿童、科协、红十字等事业发展取得新进步。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2025年度收入合计36,860,638.69元。其中：财政拨款收入34,193,653.53元，占总收入的92.76%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入（非同级财政拨款收入）2,666,985.16元，占总收入的7.24%。

与上年相比，收入合计增加6,660,866.71元，增长22.06%。其中：财政拨款收入增加7,683,471.93元，增长28.98%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入减少1,022,605.22元，下降27.72%。主要原因分析是减少2025年县级各单位拨入的非同级财政拨款（其他收入）比上年减少,一般公共预算财政拨款收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

大姚县铁锁乡人民政府2025年度支出合计36,929,638.69元。其中：基本支出12,701,555.46元，占总支出的34.39％；项目支出24,228,083.23元，占总支出的65.61％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,723,888.41元，增长22.26%。其中：基本支出减少1,825,331.51元，下降12.57%；项目支出增加8,549,219.92元，增长54.53%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因分析：是核销历年往来款、当年项目支出及其他支出(非同级财政拨款支出)比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府机构正常运转的日常支出12,701,555.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,639,691.25元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,061,864.21元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县铁锁乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,228,083.23元。其中：基本建设类项目支出5,005,979.31元。

1.201类一般公共服务支出546,027.50元。(1)大财行〔2025〕2号大姚县铁锁乡咖啡文化宣传片拍摄资金40,000.00元,主要用于咖啡文化宣传片拍摄;(2)大财预〔2025〕54号大财预〔2025〕63号大财预〔2025〕57号化解拖欠企业账款专项资金335,502.00元，要用于支付铁锁乡化解拖欠企业账款专项资金支出;(3)（大财建〔2025〕63号2024年重大项目前工作考核工作经费）53,328.76元,主要用于开展化解拖欠企业账款的办公经费;(4)大财预〔2025〕2号扩大基层整合审批服务执法改革工作补助经费100,000.00元,主要用于支付铁锁乡基层整合审批服务执法改革工作经费;(5)大财行〔2025〕1号2023年“清廉楚雄”建设经费资金12,696.00元,主要用于征订清廉楚雄书籍;(6)大财行〔2025〕1号2023年楚雄州村（社区）党员教育培训经费资金、大财行〔2025〕2号2024年州级基层党建工作补助经费4,500.74元,主要用于党员教育培训办公经费。

2.207类文化旅游体育与传媒支出300,000.00元。大财建〔2025〕2号2024年州级项目前期工作经费300,000.00元,主要用于支付项目前期工作委托业务费。

3.208类社会保障和就业支出1,202,325.00元。(1)大财建〔2025〕1号综合业务管理300,000.00元,主要用于综合业务管理基础设施建设项目资金;(2)大财社〔2025〕10号公益性岗位补贴617,715.00元,主要用于发放公益性岗位人员补贴资金;(3)大财社〔2025〕4号城市特困人员救助供养284,610.00元，主要用于发放城市特困人员救助供养补贴资金。

4.211类节能环保支出471,254.16元。(1)大财建〔2025〕2号生态保护174,970.32元,主要用于发放生态保护人员补助资金;(2)大财建〔2025〕6号森林管护费用209,883.84元,主要用于发放停伐补助人员补助资金;(3)大财建〔2025〕2号停伐补助86,400.00元,主要用于发放科技转化与推广服务人员补助。

5.212类城乡社区支出631,093.93元。(1)大财预〔2025〕4号“云咖”民族文化展示服务中心建设项目补助资金171,600.00元,主要用于云咖”民族文化展示服务中心基础设施建设;(2)大财预〔2025〕30号人居环境整治经费459,493.93元,主要用于支付铁锁乡人居环境整治基础设施项目建设工程款。

6.213类农林水支出15,750,348.64元。(1)大财农〔2025〕2号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费17,340.00元,主要用于支付驻村第一书记和乡镇工作队长办公经费;(2)大财建〔2025〕2号大姚县铁锁乡2024年以工代赈项目资金4,788,000.00元,主要用于支付铁锁乡以工代赈项目基础设施建设工程款;(3)大财农〔2025〕14号大姚县铁锁乡2025年度易地搬迁后续扶持产业园配套项目（易地扶贫搬迁后续产业扶持）省级资金440,000.00元,主要用于支付铁锁乡易地扶贫搬迁后续产业扶建设工程款;(4)大财农〔2025〕13号大姚县铁锁乡花椒仓储厂房建设项目资金3,760,000.00元,主要用于支付铁锁乡花椒仓储厂房建设项目、花椒冷链物流及初加工机械一体化建设项目基础设施建设工程款;(5)大财农〔2025〕50号大姚县铁锁乡七棵树村土鸡养殖场建设项目资金190,000.00元,主要用于七棵树村土鸡养殖场建设基础设施建设项目资金;(6)大财农〔2025〕13号大姚县铁锁乡2025年度易地搬迁后续扶持产业园配套项目（易地扶贫搬迁后续产业扶持）资金1,430,000.00元,主要用于支付铁锁乡易地扶贫搬迁后续产业扶建设工程款;(7)大财农〔2025〕14号大姚县铁锁乡自碑么村白洋湾小组民族团结示范村中药材产业建设项目资金700,000.00元,主要用于支付铁锁乡七棵树村土鸡养殖场建设项目;(8)大财农〔2025〕14号大姚县铁锁乡花椒冷链物流及初加工机械一体化建设项目资金1,510,000.00元,用于支付铁锁乡花椒仓储厂房建设项目、花椒冷链物流及初加工机械一体化建设项目基础设施建设工程款;(9)大财农〔2025〕13号2025年财政衔接乡村振兴补助资金项目管理经费130,000.00元,主要用于财政衔接乡村振兴补助资金项目管理工作经费;(10)大财农〔2025〕13号2026年脱贫劳动力职业技能培训资金325,000.00元,主要用于脱贫劳动力职业技能培训费;(11)大财农〔2025〕11号2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费资金6,350.00元,主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长办公经费;(12)大财农〔2025〕13号大姚县铁锁乡永河、杞拉么、拉巴乍村片区农村人居环境巩固提升项目（农村生活污水治理）资金700,000.00元,主要用于农村人居环境巩固提升项目（农村生活污水治理）资金委托业务费;(13)大财农〔2025〕50号铁锁乡2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金157,640.00元,主要用于脱贫劳动力职业技能培训费;(14)大财农〔2025〕2号2024年铁锁乡铁锁社区西门小组农村公益事业财政奖补项目资金564,000.00元,主要用于支付铁锁乡铁锁社区西门小组农村公益事业财政奖补基础设施建设项目工程款;(15)大财农〔2025〕1号2023年农村公益事业财政奖补项目资金7,233.33元,主要用于农村公益事业财政奖补基础设施建设;(16)大财预〔2016〕176号村委会运转经费5,000.00元,主要用于村委会运转会议费;(17)大财行〔2025〕2号铁锁乡村（社区）机制牌子制作补助经费3,000.00元,主要用于村（社区）机制牌子制作办公费;(18)大财预〔2016〕114号村委会运转经费6,000.00元,主要用于村委会运转会议费;(19)大财农〔2025〕2号2024年州级财政项目专项资金27,979.31元,主要用于基础设施建设项目款;(20)大财预〔2025〕22号七棵树村委会大坪子安置点人饮补短板项目资金39,400.00元,主要用于七棵树村委会大坪子安置点人饮补短板基础设施建设;(21)大财农〔2025〕2号科技转化与推广服务5,000.00元,主要用于科技转化与推广服务办公经费;(22)大财农〔2025〕1号病虫害控制8,616.00元,主要用于病虫害控制办公经费;(23)大财农〔2025〕39号农业生产发展900,000.00元,主要用于农业生产发展基础设施建设;大财建〔2025〕2号森林资源管理3,000.00元,主要用于森林资源管理办公经费;(24)大财农〔2025〕12号林业草原防灾减灾26,790.00元,主要用于林业草原防灾减灾办公经费。

7.224类灾害防治及应急管理支出84,607.00元。(1)大财建〔2025〕82号2025年省级防汛应急救灾资金15,027.00元,主要用于防汛应急救灾水利抗旱、应急旱灾救助、送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱保供水;(2)大财建〔2025〕91号2025年第二批省级防汛应急救灾资金19,580.00元,主要用于发放防汛应急救灾转移人员生活补助;(3)大财建〔2025〕91号自然灾害救灾补助50,000.00元,主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助等。

8.229类其他支出5,242,427.00元。(1)大财债〔2025〕18号2025年政府专项债券（十至十四期）拖欠企业账款资金3,333,045.77元,主要用于支付铁锁乡政府专项债券拖欠企业账款资金支出;(2)大财债〔2025〕19号2025年政府专项债券（十五至十七期）拖欠企业账款资金1,909,381.23元,主要用于支付铁锁乡政府专项债券拖欠企业账款资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县铁锁乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出29,020,226.53元,占本年支出合计的78.58%。与上年相比增加2,616,696.61元，增长9.91%,完成年初预算的234.45%。主要原因是:增加政府专项债券拖欠企业账款资金和项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出4,534,790.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%,完成年初预算的120.07%,主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出。主要原因分析：是核销历年往来款、当年项目支出及其他支出(非同级财政拨款支出)比上年增加。造成预决算差异的主要原因是：非同级财政拨款年初未纳入预算编制管理，核销历年往来款、当年项目支出及其他支出(非同级财政拨款支出)增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出514,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的255.69%,主要原因是：增加2024年州级项目前期工作经费；支付铁锁乡项目前期工作委托业务费。造成预决算差异的主要原因是：项目资金年初未纳入预算编制管理。

8.社会保障和就业（类）支出1,781,092.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的106.08%,主要是非同级财政拨款支出增加1,202,325.00元,分别是：（1）综合业务管理经费300,000.00元,主要用于综合业务管理基础设施建设项目资金。（2）公益性岗位补贴617,715.00元,主要用于发放公益性岗位人员补贴资金。（3）城市特困人员救助供养284,610.00元,主要用于发放城市特困人员救助供养补贴资金;造成预决算差异的主要原因是：非同级财政拨款年初未纳入预算编制管理，故增加非同级财政拨款支出。

9.卫生健康（类）支出1,194,089.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的103.75%，主要用于公共卫生、全乡干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：新增事业人员工资及津贴补贴，年初未纳入预算编制管理。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出844,966.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的419.81%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、项目建设资金。造成预决算差异的主要原因是：项目资金年初未纳入预算编制管理。

12.农林水（类）支出18,985,662.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%,完成年初预算的449.18%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、社会发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出。造成预决算差异的主要原因是：项目资金和非同级财政拨款资金年初未纳入预算编制管理。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出502,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的101.60%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是：增加行政人员工资及津贴补贴，年初未纳入预算编制管理。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出627,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的96.93%。主要用于全乡干部职工财政匹配住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出34,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于铁锁乡自然灾害救灾物资储备。造成预决算差异的主要原因是：年初未纳入预算编制管理。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,000.00元，决算为221,905.00元，完成年初预算的101.33%；支出决算较上年增加43,905.00元，增长24.67%，主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为144,209.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.99%，完成年初预算的103.01%；主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加。公务接待费支出年初预算为79,000.00元，决算为77,696.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.01%，完成年初预算的98.35%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,209.00元，增长3.01%；主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加。公务接待费支出决算较上年减少39,696.00元，下降104.46%；具体是国内接待费支出决算77,696.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39,696.00元，下降104.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,000.00元，支出决算为221,905.00元，完成年初预算的124.67%，支出决算较上年增加43,905.00元，增长24.67%。主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为144,209.00元，完成年初预算的103.01%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为77,696.00元，完成年初预算的204.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加4,209.00元,主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加;决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费支出减少39,696.00元，主要原因是：我乡认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,209.00元，增长3.01%；公务接待费支出决算减少39,696.00元，下降104.46%;具体是国内接待费支出决算77,696.00元（其中：外事接待费支出决算77,696.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算;增加公务用车运行维护费支出4,209.00元,主要原因是：核销以前年度长期挂账往来款支出增加;减少公务接待费支出39,696.00元，主要原因是：我乡认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等相关工作，产生的接待105批次及人次1,250人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县铁锁乡人民政府2025年机关运行经费支出916,246.29元，比上年减少40,800.51元，下降4.26%,主要原因是机关运行经费支出比上年度减少。单位机关运行经费主要用于:部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县铁锁乡人民政府资产总额11,280,902.08元，其中，流动资产6,992,167.27元，固定资产4,288,734.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,611,651.78元，其中固定资产增加2,658,880.68元。处置房屋建筑物85平方米，账面原值15,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额159,184.82元，其中：政府采购货物支出159,184.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额159,184.82元，其中：授予小微企业合同金额159,184.82元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

完成自评，达到部门年度目标。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。