大姚县湾碧乡人民政府2024年度部门决算

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大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展中心、综合行政执法队，与2023 年相比2024年度因机构改革有所调整。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

纳入大姚县湾碧乡人民政府2024年年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个。内设12个单位如下：

（1）行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

（2）事业单位：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）一年来，我们聚力优环境、强创新、提质量，综合发展实力持续增强。经济发展提质增效。2024年全乡农业生产总值预计可达3.7亿元，增长7.3%；粮食总产量达9651.9吨，增长0.98%；一般公共预算收入完成327.45万元；固定资产投资额出数完成1.31亿元，完成目标任务2.8亿元的46.9%；招商引资完成1.1亿元，完成目标任务1.2亿元的91.67%；向上争取上级补助资金140万元，完成目标任务50万元的280%；债务化解完成49.55万元，完成目标任务80万元的61.94%；农村居民人均可支配收入13155.00元，增长7.2%。营商环境持续优化。深化“放管服”改革，积极优化服务流程，推行“一站式”服务，修改完善政务服务平台服务事项144项，便民服务大厅建成投入使用，累计接待群众5000余人次，办理各类事项3000余件，群众满意率达98%以上，最大限度地为群众、企业提供便捷、高效服务。

（二）一年来，我们全力防返贫、固成果、强帮扶，乡村振兴战略扎实推进。巩固脱贫攻坚成果成效凸显。健全完善乡村组三级防返贫动态监测和帮扶机制，抓实抓细监测预警、精准帮扶、动态清零各项措施，全覆盖开展大走访大排查大整改专项行动，开展防返贫动态监测12轮次，新识别纳入监测3户11人，消除风险10户32人，坚决守住不发生规模性返贫这一底线。全乡脱贫户人均纯收入17344.60元，同比增长12.58%，监测对象人均纯收入15491.04元，同比增长14.4%，增收成效稳如预期。脱贫人口帮扶保障有力。促进脱贫人口稳定就业，开发村级光伏公益性岗位120个，开展脱贫劳动力技能培训672人，发放学员生活补贴19.89万元，实现脱贫人口转移就业3827人，发放一次性交通补贴33.17万元；发放小额信贷231户1115.3万元，培养农村致富带头人76人，雨露计划补助申请扶持190人次40.55万元，“两免一补”实现脱贫学生全覆盖，培养申报扶贫车间3个，全乡符合基本医疗保险、养老保险参保条件的脱贫人口实现100%参保，年人均纯收入1万元以下有劳动能力的脱贫家庭和防返贫监测户实现动态清零。乡村面貌焕发新颜。积极融入“一带五区”“一廊一带二区”示范创建，打造党建引领乡村振兴、民族团结等示范点4个，完善农田水利设施建设项目1个，农村人饮提升改造11个村民小组、完成农房抗震改造11户，改建农村无害化卫生户厕110座，村庄生活垃圾处理设施覆盖率和处理率均达100%。

（三）一年来，我们聚力兴产业、提质效、促转型，产业发展活力更加迸发。持之以恒大抓农业生产。始终把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，紧紧筑牢粮食安全底线，收获小春粮食作物6655亩，夏粮产量1329吨；栽种大春粮食作物23033亩，秋粮产量8322.9吨；种植蔬菜、魔芋等经济作物4068亩；高标准落实水稻、大豆玉米带状复合种植等示范样板200亩，进一步确保农产品稳产和有效供给。大力发展畜牧养殖业。突出抓实品种改良、科学饲养、疫病防控、规模养殖等关键环节，全乡出栏生猪27032头、肉牛2909头、黑山羊46430只、家禽90191羽，水产品产量28吨，畜牧业产值预计达1.97亿元，黑山羊存栏量稳居全州乡镇第一，全乡畜牧产业继续保持良好发展态势。高原特色产业不断培强。种植烤烟2250亩，圆满完成30万公斤收购任务，实现产值968.6万元；全乡核桃、花椒种植面积分别达11.5万亩、3.3万亩，年产量稳中有增；芒果产业培强做大，种植面积达6.22万亩，实现产值3500万元，产值较去年同期增长27.3%，收入万元以上农户达475户；红糖产业逐渐规范化，种植面积突破600亩，产值实现462万元；持续探索林下绿色经济发展，种植重楼、续断、红花、防风等中药材7005亩；依托30家新型农民专业合作社、15家县级家庭农场，示范带动全乡产业发展壮大，“傣金芒”“湾腊红糖”等特色产业品牌持续擦亮。康养旅游产业稳步推进。主动融入环百草岭乡村旅游示范带建设，辖区内金沙江干流获省级批复5段10.1公里休闲垂钓区，依托金沙江航运码头建设、民族特色小镇风貌改造，高质量编制《长江流域金沙江湾碧段高峡平湖综合观光旅游项目》规划，紧紧围绕“一带双核六点四片区”空间布局，大力推进农文旅产业发展。

（四）一年来，我们奋力抓项目、促投资、提效率，发展动能愈发强劲有力。全力推动项目建设。投资867万元的大姚县湾碧乡咖啡厂安置点民族风貌改造工程和投资180万元的碧拉乍大沟提升建设项目全面完工；投资200万元的巴拉村委会炳海小组民族团结示范村芒果收购中转点建设项目、白坟坝村芒果示范基地提水灌溉项目圆满竣工；投资406.94万元的大姚县农村供水保障建设项目（湾碧片区）等一批饮水安全补短板项目建成投入使用；大姚县湾碧乡2024年第一批、第二批农村人居环境巩固提升项目顺利完工；投资804.55万元的观音岩水电站安置区湾碧乡咖啡厂移民集中安置点芒果种植基础设施提升改造项目、投资50万元的文宜拉村公益林管护点建设项目及投资85万元的湾碧乡茨拉村财政奖补项目加速推进，投资5387.78万元的湾碧码头建设项目进入收尾阶段，里程数全县第一的应急防火道路建设项目全面完工。立足资源谋好项目。紧紧围绕“一揽子增量政策”，依托立体气候优势、移民后期扶持政策及国家重点支持领域，大力发掘康养旅游、休闲垂钓潜力，致力补齐基础设施短板，高质量谋划申报咖啡厂集镇农文旅康养社区、移民大酒店、芒果初深加工厂等项目，统筹抓好地质灾害防治、和美乡村、基础设施等项目谋划申报，2024年共谋划项目23个，预计总投资6.39亿元，努力争取更多的项目落地湾碧。

（五）一年来，我们致力抓整治、优生态、美环境，宜居宜业成效显著增强。扎实推进生态综合治理。全面落实河湖长制，开展乡村两级河流“清四乱”、“河长清河”156次，完成河道卫星遥感图斑核查整改20个，河道清淤4000余立方米，投入抗旱资金33.8万元，完成抗旱保供水工程11处，对全乡86个集中水源地开展管理保护4轮次。严格落实长江十年禁渔，稳步推进金沙江流域禁捕水域休闲垂钓工作，开展联合专项执法17次，发现并制止违法垂钓行为21起，清理登记船舶74艘。全面落实林长制，乡村两级林长巡林144次，开展森林防火宣传教育会议300余场次，发出森林防火户主通知书4635份，完成6234个质检图斑地类对接判读，处理野生动物肇事26起、查处林政案件13件，2024年以来未发生森林草原火灾。高位推动耕地保护。2023年耕地流出图斑整改完成166.01亩，整改比例115.74%，2024年国土变更调查图斑578个3504.31亩，整改完成耕地933.57亩，农用地672.03亩，排查2024年疑似耕地流出图斑8个9.83亩，2024年卫片执法和审计图斑57个，完成整改47个。农村人居环境整治成效明显。深入学习推广浙江“千万工程”经验，全面落实农村人居环境整治十条措施，广泛推行“门前五包”“红黑榜”等制度，开展农村人居环境卫生集中整治行动12次，发动群众参与3200余人次，发现并整改问题196个，2024年建成州级绿美村庄10个，县级宜居宜业和美村庄3个。农村生活污水全域治理成效显著，采取“七个一点”筹措资金450余万元，发放管材74799米，群众投工投劳5000余人次，88个村民小组完成污水治理工作，35个村民小组稳步推进，金沙江沿岸村民小组生活污水收集处理覆盖率达100%。持续开展集镇规范化管理，集中力量整治占道经营和规范赶集日等工作。

（六）一年来，我们倾力办实事、解难题、暖民心，人民生活品质稳步提高。民生保障持续加强。严格落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，发放城乡低保金1508人480.78万元；纳入特困人员救助77人，发放供养金101.32万元；发放临时救助金12.85万元；发放重度残疾人护理补贴4031人次31.44万元、困难生活补贴35.9万元。认真落实“一老一小”生活保障，分类建立“一老一小”关爱台账，实行“一户一档”动态管理，发放高龄津贴、长寿补助212 人12.44万元。社会保障不断健全。2025年城乡居民医保参保15413人，参保率达96.83%；城乡居民基本养老保险完成缴费10048人，500.00元以上缴费档次完成888人，发放养老金474.9万元，办理丧葬补助及退保113人，城乡居民养老保险待遇资格认证率、待遇执行率、死亡申领率实现“3个100%”；突出就业优先导向，开展农村劳动力转移就业引导性培训4800人次，开发用工岗位6000余个，实现劳动力转移6385人。社会事业同步发展。稳步开展劳动监察，调解劳动纠纷5次，发放就业奖补资金13.6万元，打造湾碧乡居家养老服务中心1个，成立湾碧社区老年爱心食堂1个，打造“留守儿童之家”1个，构建以湾碧社区为中心的“一刻钟养老护苗服务圈”。教育卫生事业稳步推进。深入推进初中教育提质增效三年行动计划，教育质量稳步提升，2024年高考湾碧乡冷山村学子荣获楚雄州文科状元；2024年中考湾碧中学被大姚一中录取8人，大姚实验中学录取46人；小升初考试中，13人被大姚一中录取。积极探索建立空中救援和地面救援互补的立体化救援救治体系，开启120航空救援线，打通守护群众“半小时”“生命线”。紧紧围绕“医疗资源基层走，村社群众有医靠”的目标，建立呼吸与危重症科杨云鉴专家团队工作站，借力HIS、LIS、PACS及远程会诊系统信息化建设，不断提高基层医疗服务水平。文化事业日益繁荣。组织开展2024年湾碧傣族“窝巴节”群众文化活动和“同心向党、筑梦未来”七一红歌比赛。持续加强社会主义核心价值观宣传教育，全乡涌现出一大批“群众贴心人”“最美家庭”、道德模范等先进典型。实施公共文化服务补短板工程，积极申报“火草筒裙”省级非物质文化遗产，讲好移民故事，传承民族精神，聚焦民族融合交流，赋能傣乡文化体验，推动公共文化服务稳步发展。

（七）一年来，我们着力强治理、重平安、守底线，社会大局持续安全稳定。安全形势稳中向好。扎实开展治本攻坚三年行动，全面推进道路交通、森林防火、食品药品、消防、自建房、燃气、产品质量、特种设备等重点领域安全隐患排查整治，持续深化“1234”工作法经验运用，不断筑牢水上安全防线，稳妥处置巴拉村3起泥石流灾害和文宜拉村1起地质灾害。安全生产“党政同责”“一岗双责”全面落实，全年未发生安全生产事故。社会治理行稳致远。持续巩固市域社会治理现代化工作成果，开展矛盾纠纷排查27件，各类矛盾纠纷得到有效化解稳控，247名特殊群体人员得到有效管控，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，预防未成年人违法犯罪工作有序推进。重点领域管控有序。强化对重点区域、重点场所的监管力度，对突出违法犯罪开展经常性专项打击整治。年内立刑事案件14件，行政案件21件，查处交通违法943起，酒驾11起，醉驾6起，接待群众来信来访36件，办理办结36件。深化改革持续推进。“四个一”改革工作成效显著，成立5人综合执法队，年内参加安全生产、森林消防、耕地保护等各类执法检查共计30场次，办理行政处罚案件4件。组建18人应急救援和综合治理常备队伍，参与民房火灾、抗旱防汛、道路交通、辅助执法等50余次。

（八）一年来，我们大力抓改革、转作风、树形象，自身能力建设全面加强。坚决对党忠诚。始终把坚持党的领导作为重大政治原则，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央和省州县委、乡党委决策部署一贯到底、高效落实。坚决依法行政。始终把依法行政作为履职尽责的底线，加强对林地、土地、审批等问题易发多发领域依法行政，主动公开重点领域政务信息，办理12345政府热线33件。坚决务实担当。始终坚持事不避难，保持工作定力，凡是有利于湾碧发展、有利于改善民生、群众集中反映的事项，我们主动作为、积极回应，全力抓好上级巡视、巡察、审计、督查等各类反馈问题整改，千方百计为湾碧谋发展、为群众谋实惠。坚决清正廉洁。始终加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，严格政府采购、项目实施、资金审批等闭环监督，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，驰而不息纠“四风”树新风，“三公”经费支出持续下降。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧乡2024年度收入合计25304717.17元。其中：财政拨款收入21790433.40元，占总收入的86.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3514283.77元，占总收入的13.89%。

与上年相比，收入合计增加5623853.60元，增长28.58%。其中：财政拨款收入增加2109569.83元，增长10.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3514283.77元，增长100%。主要原因是财政今年下达的资金项目增加。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧乡2024年度支出合计25350512.70元。其中：基本支出16979552.74元，占总支出的66.98％；项目支出8370959.96元，占总支出的33.02％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5531953.33元，增长27.91%。其中：基本支出增加2868693.00元，增长20.33%；项目支出增加2663260.33元，增长46.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我单位新招录9人，导致经费增加；二是我单位下达资金项目增加导致支出经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县湾碧乡机构正常运转的日常支出16979552.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14279569.20元，占基本支出的84.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2699983.54元，占基本支出的15.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县湾碧乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8370959.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利抗旱项目经费200000.00元，主要用于湾碧乡抗旱水利设施架设与修复；

农村人居环境巩固提升项目经费560000.00元，主要用于湾碧乡农村人居环境巩固提升，打造绿美乡村建设；

乡村振兴项目经费2000000.00元，主要用于湾碧乡白坟坝村芒果示范基地提水灌溉设施建设以及巴拉村委会炳海小组民族团结示范村芒果收购中转点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧乡2024年度一般公共预算财政拨款支出21835351.10元,占本年支出合计的86.13%。与上年相比增加2416387.56元，增长12.44%,完成年初预算的155.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出4072895.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%,完成年初预算的111.79%。主要用于人员经费支出和项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新招录9人，导致经费增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出6457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的4.20%。主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是本年度司法局调人1人，预算科目未调整导致有此项支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出219582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的58.08%。主要用于文化站人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是文化站调出一人。

8.社会保障和就业（类）支出2081636.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的126.88%。主要用于人员社会养老保险和退休人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人。

9.卫生健康（类）支出936297.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的102.41%主要用于合管办人员工资和全乡人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度调整工资涨薪。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出201690.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的96.41%。主要用于村镇规划中心人员工资及国有企业退休社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度该部门调出1人。

12.农林水（类）支出13633898.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%,完成年初预算的211.00%。主要用于农林水人员工资支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度农林水部门新招录4人，导致经费增加。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出580094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的91.72%。主要用于单位职工住房公积金人员补助支出和农村危房改造补助；造成预决算差异的主要原因是。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出102800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾物资购买和补助救灾群众。；造成预决算差异的主要原因是本年度发生自然灾害防灾减灾支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）支出无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，决算为283144.37元，完成年初预算的206.67%；支出决算较上年增加156066.37元，增长122.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.98%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为76144.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.89%，完成年初预算的95.18%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为57000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.13%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3855.63元，下降4.82%；公务接待费支出决算较上年增加9922.00元，增长21.08%；具体是国内接待费支出决算57000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9922.00元，增长21.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，支出决算为283144.37元，完成年初预算的206.67%，支出决算较上年增加156066.37元，增长122.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为76144.37元，完成年初预算的95.18%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为57000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我乡被批准购置应急保障用车一辆，财政给予资金补助，使得“三公”经费比上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少3855.63元，下降4.82%；公务接待费支出决算增加9922.00元，增长21.08%，具体是国内接待费支出决算57000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡被批准购置应急保障用车一辆，财政给予资金补助，使得“三公”经费比上年有所增加，党委政府及相关部门公务活动正常增加，发生的公务接特支出的微量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是用于应对突发事件、抢险救灾、机要通讯等需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府经济发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待1批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧乡2024年机关运行经费支出697444.37元，比上年增加73528.37元，增长11.78%,主要原因是因本年度我单位新招录9人，相关经费增加，故本年机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县湾碧乡资产总额21698085.84元，其中，流动资产8184381.52元，固定资产13513704.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1102811.8元，其中固定资产增加8560886.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额233831.81元，其中：政府采购货物支出188204.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45627.81元。授予中小企业合同金额233831.81元，其中：授予小微企业合同金额233831.81元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2024年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2、自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

3.绩效评价管理

2024年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支、收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县委编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全部用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

4.预算绩效管理工作计划

我乡将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656101111