大姚县湾碧乡2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

10.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大姚县湾碧乡人民政府2025年年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，事业单位3个。内设8个单位如下：

（1）行政单位：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

（2）事业单位：党群服务中心、农业农村发展中心、综合行政执法队。

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓巩固、促振兴，乡村发展稳步提质。脱贫攻坚成果持续巩固。常态化开展防返贫动态监测，健全完善乡村组三级防返贫动态监测和帮扶机制，抓实抓细监测预警、精准帮扶、动态清零各项措施，开展防返贫动态监测12轮次，新识别监测对象15户51人，消除“三类”监测对象5户17人。持续加大沪滇协作、部门挂包和社会帮扶力度，争取衔接资金、沪滇结对帮扶等资金652.3万元，实施帮扶项目6个，脱贫人口收入实现稳步增长，守住了不发生规模性返贫底线。后续帮扶保障有力。持续促进脱贫人口稳岗就业，开发村级光伏公益性岗位114个，开展脱贫劳动力技能培训679人，发放学员生活补贴22.616万元，脱贫人口转移就业3631人，发放一次性交通补贴55.12万元；发放小额信贷136户639.4万元，培养农村致富带头人5人，雨露计划补助扶持197人次40.6万元，“两免一补”实现脱贫学生全覆盖，城乡符合基本医疗保险、养老保险参保条件的脱贫人口实现100%参保，年人均纯收入1万元以下有劳动能力的脱贫家庭和防返贫监测户实现动态清零。强化政策资源协同。脱贫人口和监测对象中，纳入低保676户1386人，发放低保金40.52万元，纳入特困救助供养55人，发放特困供养金53.24万元；实现脱贫人口和监测对象新增危房“动态清零”，开展农房抗震改造6户，改造资金15万元；争取农村基础设施、产业配套设施和发展壮大村集体经济建设等衔接资金项目9个，总投资657万元，并建立与脱贫户和监测对象利益联结机制，扩大项目带动效应。

（二）兴产业、促转型，产业发展活力迸发。持之以恒大抓农业生产。始终把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，紧紧筑牢粮食安全底线，收获小春粮食作物6700亩，夏粮产量1367吨；栽种大春粮食作物22674亩，秋粮产量8156吨；种植蔬菜、魔芋等经济作物14610亩；高标准落实水稻、大豆玉米带状复合种植等示范样板200亩，进一步确保农产品稳产和有效供给。大力发展畜牧养殖业。突出抓实品种改良、科学饲养、疫病防控、规模养殖等关键环节，全乡出栏生猪2.29万头、肉牛0.32万头、黑山羊5.23万只、家禽8.9万羽，水产品产量30.5吨，畜牧业产值预计达1.99亿元，黑山羊存栏量继续稳居全州乡镇第一，全乡畜牧产业继续保持良好发展态势。高原特色产业不断培强。种植烟草147户2250亩，产量30万公斤，产值976.5万元，户均收入6.64余万元，比2024年6.1万元增加0.54万元；核桃、花椒种植面积分别达11.5万亩、3.4万亩，年产量稳中有增；芒果产业培强做大，种植面积达6.22万亩，实现产值9000万元，收入万元以上农户达537户；甘蔗种植面积突破650亩，产值实现460万元；试点种植夏威夷果苗1800余株；实施中药材产业高质量发展三年行动，扎实推进林下经济发展，优化开发管理机制，打造“森林+中药材”品牌，持续探索林下绿色经济发展，种植重楼、续断、红花、防风等中药材7011亩；依托新型农民专业合作社和家庭农场，不断示范带动全乡产业发展壮大，“傣金芒”“湾腊红糖”等特色产业品牌影响力不断扩大。

（三）抓项目、促投资，发展动能愈发强劲。全力推动项目建设。投资994.48万元的观音岩水电站安置区湾碧乡咖啡厂移民集中安置点芒果种植基础设施提升改造项目、文宜拉村公益林管护点建设项目、湾碧乡茨拉村财政奖补项目和大姚县湾碧乡移民安置点生活污水垃圾处理站维修和人居环境巩固提升项目均顺利竣工投产。投资3272万元的巴拉村陆家湾崩塌泥石流及文宜拉村委会小村一、二组滑坡应急综合治理项目、人居环境巩固提升项目、新村磨刀石小组财政奖补项目、人畜饮水补短板项目、产业道路硬化等项目完成验收。投资5500万元的大姚县年产10000吨芒果汁加工厂建设项目和投资150万元的高坪子“8.22”灾后恢复重建项目正在全速推进；投资65万元的碧拉乍财政奖补项目即将组织招标实施。立足资源谋好项目。结合年度重点项目建设任务清单，依托立体气候优势、移民后期扶持政策及国家重点支持领域，大力挖掘康养旅游、休闲垂钓、民族文化潜力，致力补齐基础设施短板，着力推进金沙江畔休闲垂钓基地建设、核桃全产业链一体化建设、金沙江低空经济旅游小镇建设等11个项目，积极主动向上争资金、跑项目、抓招商，努力争取更多项目落地湾碧。

（四）抓整治、美环境，宜居宜业成效显著。扎实推进生态综合治理。全面落实河湖长制，开展乡村两级河流“清四乱”，清河144次，河道卫星遥感图斑核查整改56个，河道清淤2万余立方米，完成水保陡坡地治理图斑核查275个4500余亩，对全乡86个集中水源地开展2轮次管理保护。严格落实长江十年禁渔，稳步推进金沙江流域禁捕水域休闲垂钓工作，开展联合专项执法23次，发现并制止违法垂钓行为17起，清理登记船舶74艘。全面落实林长制，乡村两级林长巡林216次，发现并整改问题7个，召开森林防火宣传教育会议13场次，发出森林防火户主通知书4635份，开展2轮1784个松材线虫监测图斑日常专项监测和1轮秋季普查工作，处理野生动物肇事58起、查处林政案件3件，开展计划火烧除4处，全年未发生森林草原火灾。高位推动自然资源工作。2025年完成耕地、园地和设施农用地调查认定4962个；完成2025年省级下发土地卫片图斑外业核实23个；制止违法用地2起；对35个地质灾害隐患点常态化开展巡查8轮次；宣传粘贴“两卡两书”609份；开展地质灾害演练136场次；全面启动农村宅基地房地一体确权工作，完成1020户农户测绘、航飞工作。完成汛期地质灾害防范24起，转移群众750户2238人次，高效处置高坪子“8.22”灾害险情。农村人居环境整治成效明显。深入学习推广浙江“千万工程”经验，全面落实农村人居环境整治十条措施，开展农村人居环境卫生集中整治行动24次，发动群众参与5000余人次，123个村民小组实现生活垃圾全面收集处理、保洁员全覆盖，村规民约环境整治条款、“红黑榜”制度均100%落实，垃圾处理设施覆盖面持续扩大，12个行政村“多规合一”规划全覆盖，累计建成3个州级、7个县级和39个乡级“和美村庄”示范点建设，完成农村宅基地审批52宗。筹措资金619.6万元完成108个村民小组污水治理。持续开展集镇规范化管理，拆除集镇违建和清理乱堆乱放42处，腾退被占公用面积4000平方米，占道经营和赶集日混乱得到有效整治。

（五）办实事、解难题，幸福指数不断提高。民生保障持续加强。严格落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，发放城乡低保金479.03万元；纳入特困人员救助75人，发放供养金101.76万元；发放临时救助金23.78万元；发放重度残疾人护理补贴352人31.87万元、困难生活补贴335人35.62万元；分类建立“一老一小”关爱台账，实行“一户一档”动态管理，发放高龄津贴和长寿补助215人12.93万元。社会保障不断健全。城乡居民基本养老保险完成缴费9480人，500元以上缴费档次1023人，发放养老金589.51万元，办理丧葬补助及退保208人，城乡居民养老保险待遇资格认证率、待遇执行率、死亡申领率实现“3个100%”；城乡居民医保参保率达99.37%；发放育儿补贴292人89.09万元，二孩、三孩补贴19人4.3万元；突出就业优先导向，开展农村劳动力转移就业引导性培训720人次，办理各类公益性岗位496个，实现劳动力转移8877人。社会事业同步发展。稳步开展劳动监察，调解劳动纠纷4次，发放就业奖补资金55.12万元，管好用好居家养老服务中心、老年爱心食堂和“留守儿童之家”，着力构建“一刻钟养老护苗服务圈”。教育卫生事业稳步推进。深入推进初中教育提质增效三年行动计划，以推进教育教学质量为重点，全力补齐教育基础设施短板，争取资金80余万元实施中心幼儿园改造建设项目，顺利推进幼儿园晋级升等；深入实施中小学教学质量提升工程，2025年中考九年级参考率达100%，600分以上3人，较上一年增加2人，总分平均分432.23分，较上一年提高50.20分，500分以上54人，较上年增加11人。医疗卫生服务提质扩容，湾碧卫生院增设中医康复科，家庭医生签约服务13941人，签约率84.23%；发放家签团队健康服务联系卡4214份，签约服务覆盖率达91%；完成17184人健康情况摸底，建档管理慢性病患者2024人，对414名重病患者持续跟踪随访，重点人群健康管理率100%；不断健全“互联网+医疗健康”服务模式，切实解决群众看病难、看病贵问题。文化事业日益繁荣。组织开展2025年湾碧傣族“窝巴节”群众文化活动、“同心向党、筑梦未来”七一红歌比赛等凝聚性活动。持续加强社会主义核心价值观宣传教育，全乡涌现出一大批“群众贴心人”“最美家庭”、道德模范等先进典型。实施公共文化服务补短板工程，红糖制作技艺成功申报为楚雄州第七批非物质文化遗产代表性项目名录，积极申报“火草筒裙”省级非物质文化遗产，推动公共文化服务稳步发展。

（六）强治理、重平安，社会大局安全稳定。安全形势稳中向好。安全生产“党政同责”“一岗双责”全面落实，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和“百日攻坚”专项整治，严格落实安全生产风险隐患闭环管理，全面推进道路交通、森林防火、食品药品、消防、自建房、燃气等重点领域安全隐患排查整治，安全生产事故持续低位运行。全面落实“1262”预警响应联动和自然灾害防范应对“九项机制”。社会治理行稳致远。常态化开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，排查出各类矛盾纠纷47件，严格落实包保稳控化解责任，未出现矛盾转化升级问题。505名特殊群体人员得到有效管控，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，预防未成年人违法犯罪工作有序推进，集中开展出租屋流动人口专项整治，对排查出的71户出租户和253名租住、流动人口开展常态化跟踪管理。重点领域管控有序。强化对重点区域、重点场所的监管力度，对突出违法犯罪开展经常性专项打击整治。年内立刑事案件19件，行政案件22件，查处交通违法1035起，酒醉驾16起，接待群众来信来访19件，办理办结19件。完成146家“九小场所”、11所学校和1个养老院安全排查，对69艘船舶开展一轮全覆盖安全检查，对14个水池坝塘及水窖采取围栏防护，设置警示标牌42块，压紧压实防溺水安全责任。

（七）抓改革、转作风，自身建设全面加强。坚持对党忠诚。始终把坚持党的领导作为重大政治原则，以强化理论武装筑牢忠诚根基，开展理论学习中心组学习12期，建立“学用转化”工作机制，将理论学习与边界治理、林草产业发展等重点工作深度融合，不断提高党员干部“政治三力”，确保各级党委安排部署一贯到底、高效落实。坚持依法行政。聚焦林地、土地、审批等问题易发多发领域，严格落实云南省集体林权制度改革配套政策，优化林地经营权流转、土地使用审批流程，高效完成“一站式”审批。深化政务公开，主动公开重点领域政务信息76条，保障群众知情权与监督权。畅通民意诉求渠道，建立12345政府热线“接诉—转办—督办—回访”闭环机制，全年受理办理12345政府热线工单72件，其中涉及林地纠纷、民生保障等重点诉求20件，办结率100%，群众满意率达91.6%。坚持工作创新。聚焦跨区域治理、民生改善等核心需求主动作为，牵头组织与丽江市永胜县东山乡、仁里镇开展“深化毗连共治，共筑睦邻家园”院坝协商议事活动，推动形成平安边界联建、矛盾纠纷联调等3项共识，全年联合处置边界纠纷5起，筑牢睦邻发展根基。坚持清正廉洁。聚焦政府采购、项目实施、资金审批、林地流转等重点领域和关键岗位，始终把廉政建设贯穿工作全过程，排查廉政风险点11个，制定防控措施34条，建立“事前审核、事中监督、事后核查”的闭环监督机制，全年开展重点领域监督检查3次，发现并整改问题隐患9个。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，精简会议文件，压缩非必要开支，全年会议数量、文件数量同比降幅明显。强化“三公”经费管理，严格执行经费使用审批流程，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

国家安全、国防动员、国防教育、退役军人事务等工作取得新进展，民族宗教、外事、保密、审计、统计、社科、史志、档案、供销、红十字等工作取得新成效，工青妇、儿童、老龄、残疾人等工作取得新突破。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧乡2025年度收入合计26501825.07元。其中：财政拨款收入24064602.99元，占总收入的90.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2437222.08元，占总收入的9.20%。

与上年相比，收入合计增加1197107.90元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加2274169.59元，增长10.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1077061.69元，下降30.65%。主要原因是2025年道路修复、自然灾害救灾资金增加。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧乡2025年度支出合计26519535.07元。其中：基本支出17095705.54元，占总支出的64.46％；项目支出9423829.53元，占总支出的35.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1169022.37元，增长4.61%。其中：基本支出增加116152.80元，增长0.68%；项目支出增加1052869.57元，增长12.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一本单位严格落实过紧日子要求，压减非必要支出，严控会议费、接待费等一般性支出；二是今年大项支出的项目较多。大力发展新型农村集体经济，湾碧乡芒果初加工厂建设项目、农村人居环境巩固提升项目、推进乡村振兴补助资金项目、2025年湾碧乡化解拖欠企业账款专项项目等，以及因地质灾害路段修复，应急救灾项目支出增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县湾碧乡机构正常运转的日常支出17095705.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15672951.94元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1422753.60元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县湾碧乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9423829.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

化解拖欠企业账款专项资金1557318.19元，主要用于化解拖欠企业账款；

地质灾害防治经费及防汛应急救灾抢险资金734220.00元，主要用于防汛减灾工作；

农村人居环境巩固提升项目资金1500000.00元，主要用于农村生活污水治理，以及对高坪子、碧拉乍片区人居环境巩固提升；

财政衔接乡村振兴补助资金项目管理经费318980.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，带动社会经济发展；

大姚县湾碧乡2025年人畜饮水补短板项目资金620000.00元，主要用于提升湾碧乡农村供水保障能力和水质安全水平，实现饮水更安全、供水更稳定、管护更长效；

2025年脱贫劳动力职业技能培训项目资金488000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、强化财政资金效益，开展脱贫劳动力职业技能培训；

大姚县湾碧乡湾碧社区等4个村芒果初加工厂建设项目（发展新型农村集体经济）资金2800000.00元，主要用于补齐芒果产业初加工短板，延伸产业链条，构建村集体经济自主可持续发展模式，实现村集体经济稳定增收，推动乡村产业振兴与基层治理能力双提升；  2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金626000.00元，主要用于改善农村生产生活条件、完善农村基础设施、提升乡村治理水平，推动农村综合改革纵深发展；

第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源管护建设（新建湾碧文宜拉森林资源管护站）资金130000.00元，主要用于完成文宜拉森林资源管护站点标准化建设，完善站点办公区、生活区功能布局，配齐办公、应急及生活设施，筑牢文宜拉片区森林生态安全屏障；

结转以前年度基层党建工作补助经费13577.70元，主要用于对党员开展有针对性地党性教育，开展党员大会、党员活动；

湾碧乡2025年民政事业专项资金86400.00元，主要用于民政工作支出；

2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金878.64元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；

2025年残疾人就业保障金安排残疾人专职委员联络员州级补助经费11070.00元，主要用于残疾人专职委员联络员工作补助；

2025年计划生育宣传员州级生活补贴资金17675.00元，主要用于计划生育宣传员生活补贴； 

结转上年度第三批农村公益事业财政奖补项目经费502000.00元，主要用于修建道路、整治水利；提升公共服务水平，建设文化广场、便民设施；改善人居环境，推进垃圾处理、绿化美化；促进乡风文明建设，支持文化活动开展，切实增强群众获得感、幸福感，助力乡村振兴战略实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧乡2025年度一般公共预算财政拨款支出22825617.16元,占本年支出合计的86.07%。与上年相比增加990266.06元，增长4.54%,完成年初预算的157.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4777913.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%,完成年初预算的115.58%。主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等办公室、中心（所）人员经费、办公经费支出以及项目工作经费支出。预决算差异的主要原因本年度人员数量有所变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出142639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的59.42%。主要用于农村文化建设、村级文体活动及乡镇文化站人员和广播站人员的经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1844535.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的114.34%。主要用于民政人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1052421.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的100.11%。主要用于合管办人员工资和全乡人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的0.00%。主要用于湾碧乡文宜拉森林资源管护站点建设资金项目支出，造成预决算差异的主要原因是该项目资金年初未纳入预算编制管理。

11.城乡社区（类）支出225070.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的105.72%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、项目建设资金。

12.农林水（类）支出13432880.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.85%,完成年初预算的204.54%。主要用于支付农业农村服务中心、水管站、林业站人员的基本工资福利和公用经费，以及基础设施建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出635936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的97.32%。主要用于单位职工住房公积金人员补助支出和农村危房改造补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出584220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的0.00%。主要用于自然灾害救灾物资购买和补助救灾群众。造成预决算差异的主要原因是本年度突发地质灾害泥石流。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，决算为149711.00元，完成年初预算的95.36%；支出决算较上年减少133433.37元，下降47.13%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为100000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.80%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为49711.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.20%，完成年初预算的87.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少150000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23855.63元，增长31.33%；公务接待费支出决算较上年减少7289.00元，下降12.79%；具体是国内接待费支出决算49711.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7289.00元，下降12.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，支出决算为149711.00元，完成年初预算的95.36%，支出决算较上年减少133433.37元，下降47.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为100000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为49711.00元，完成年初预算的87.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在此年度落实过紧日子要求，压减各类非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少150000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23855.63元，增长31.33%；公务接待费支出决算减少7289.00元，下降12.79%，具体是国内接待费支出决算49711.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上年度我单位新购入一台公务用车，且本年度我乡认真落实厉行项目节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、交流学习等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧乡2025年机关运行经费支出636074.60元，比上年减少61369.77元，下降8.80%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，人员经费和公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县湾碧乡资产总额20,440,802.86元，其中，流动资产7,723,828.83元，固定资产12,716,974.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,257,282.98元，其中固定资产减少796,730.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额124,573.74元，其中：政府采购货物支出112,294.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,278.94元。授予中小企业合同金额124,573.74元，其中：授予小微企业合同金额124,573.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。