大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成县人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，大姚县人大常委会深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委坚强领导下，围绕中心、服务大局，依法履职、强化监督，务实重行、担当作为，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步，全力开创人大工作新局面、展现人大工作新气象、谱写人大工作新篇章。一是认真行使好监督权。聚焦财政预算监督，探索拓展财政监督方式，更好促进政府依法行政、依法理财，管好人民的“钱袋子”。持续开展城乡环境卫生监督评价，巩固提升人大环境监督实效。聚焦全县经济社会发展重点，充分发挥人大助推经济社会健康发展作用。聚焦全县经济社会发展重点，提出了审议意见。持续开展部门工作评议，推动部门职能履行和干部作风转变。强化法律监督，确保宪法和法律在我县全面贯彻实施。二是依法决定重大事项。坚持把审议决定重大事项与推进全县经济社会发展紧密结合起来，认真行使重大事项决定权。紧紧围绕全县改革发展稳定大局，深入调查研究，广泛听取民意，汇集各方民智，依法对重大事项及时作出决议决定，保障重要工作顺利推进。三是依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，规范做好人事任免工作，严格执行任前法律知识考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，确保人事任免工作制度化、程序化、公开化。四是发挥代表主体作用，持续巩固提升代表工作品牌。着力增强代表培训的针对性，增强代表培训的针对性。着力提高代表活动质量。规范活动组织形式，推动代表活动规范化、常态化；丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，聚焦人民群众所思所盼所愿的民生问题，进一步提高代表活动质量；充分利用“民有所呼、我有所应”平台，推动人民群众所思所盼所愿的民生问题解决。加强代表服务管理。健全完善《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，加强对代表的履职考核，督促人大代表主动接受人民群众监督，保持同人民群众的密切联系。强化议案建议督办。广泛听取代表和基层群众的意见，及时提出办理意见建议，并定期向主任会议汇报，促进议案、建议的办理和落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：4个专门委员会（正科级机构），3个工作委员会（正科级机构），1个办事机构（正科级机构），所属单位0个。具体是：

4个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会。

3个工作委员会：县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构：县人大常委会办公室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人大常委会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

大姚县人大常委会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计14,188,880.78元。其中：财政拨款收入13,941,761.28元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入247,119.50元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计增加1,498,457.58元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加1,251,338.08元，增长9.86%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加247,119.50元，增长100.00%。主要原因是：1.机关在职人员职务职级晋升、人员变动、基础性绩效增加及离休人员工资调整等导致财政拨款收入增加；2.上级补助收入较上年无增减变动；3.召开人大常委会会议、开展乡村振兴工作、配套会议系统更新及会议室改造资金等原因向上争取资金支持导致收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计14,210,833.02元。其中：基本支出12,365,140.23元，占总支出的87.01%；项目支出1,845,692.79元，占总支出的12.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,579,274.72元，增长12.5%。其中：基本支出增加1,369,185.76元，增长12.45%；项目支出增加210,088.96元，增长12.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.机关在职人人员职务职级晋升、人员变动、基础性绩效增加及离休人员工资调整等导致人员经费增加；2.召开人大常委会会议、代表活动、开展乡村振兴工作、配套会议系统更新及会议室改造资金、县乡人大换届选举等原因导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出12,365,140.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,538,520.23元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,620.00元，占基本支出的6.69％。人均日常公用经费支出20,161.46元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,845,692.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1.用于开展专项工作、部门运转等经费支出510,123.66元；

2.常委会会议系统更新及会议室改造经费250,000.00元；

3.十八届人大一次会议经费478,640.00元；

4.县乡人大换届选举支出75,549.6元；

5.州县人大代表履职能力提升124,929.53元；

6.县人大代表活动经费402,000.00元；

7.招商引资工作经费3,950.00元；

8.人大常委会2022年度退休人员建房安家费500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,977,599.52元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加1,347,275.32元，增长10.67%，主要原因是：人员工资基础性绩效增加，用于专项业务工作、代表活动、县乡人大换届选举的会议经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,792,638.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。其中：工资福利支出8,331,243.00元，商品服务支出2,128,149.69元，对个人和家庭的补助22,816.00元，资本性支出310,429.60元。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；县乡人大换届选举、召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表履职的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　8.社会保障和就业（类）支出1,947,899.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳812,339.60元；机关事业单位职业年金缴费支出66,972.20.00元；对个人和家庭的补助1,068,587.85元，其中：离休费147,779.60元，退休费662,874.25元，退休人员死亡抚恤费257,934.00元。

　9.卫生健康（类）支出673,691.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费387,400.74元，公务员医疗补助缴费260,070.84元，大病医疗保险缴费26,220.00元。

　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　19.住房保障（类）支出563,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为141,490.53元，完成年初预算的94.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,245.53元，占总支出决算的84.98%；公务接待费支出决算21,245.00元，占总支出决算的15.02%，具体是国内接待费支出决算21,245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为141,490.53元，完成年初预算的94.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为120,245.53元，完成年初预算的85.89%；公务接待费支出决算为21,245.00元，完成年初预算的212.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出，车辆运行维护费较上年大幅下降，但因疫情结束后，省州人大及外县人大到我县调研交流次数增多，导致接待费支出在2021年部门决算的基础上有大幅增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53,988.74元，下降27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少70,452.74元，下降36.94%；公务接待费支出决算增加16,464元，增长344.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出，车辆运行维护费较上年大幅下降，但随着2022年新冠疫情形势好转，省州人大及外县人大到我县调研、检查计划成行率高于2021年，导致公务接待活动较去年也有所增加，车辆运行维护费与接待费增减相抵后，“三公”经费与上年决算相比总体上下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年，大姚县人大常委会办公室开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中：公务用车运行维护费120,245.53元，主要用于到各乡镇开展代表工作、调研、视察、检查、保障省州人大代表开展履职工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州及外县人大常委会来我县视察、调研的接待费，以及各乡镇人大和村委会来县人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外 公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出826,620.00元，与上年相比增加55,008.70元，增长7.13%，主要原因分析：资金主要保工资，保民生，基础性绩效增加，导致财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额4,047,074.51元，其中，流动资产285,941.03元，固定资产3,761,133.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360,682.22元，增长9.78%，其中：固定资产增加366,156元，增长10.78%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,160.00元，其中：政府采购货物支出76,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232600110101111