中共大姚县委组织部2022年度部门决算

监督索引号53232600120301000

中共大姚县委组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共大姚县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业、“两新”组织等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦铸魂补钙，着力推动各级党员干部自觉做“两个维护”的表率。一是把党的政治建设摆在首位。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，及时组织学习党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大和二十届一中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。严格落实“第一议题”制度，教育引导各级基层党组织和广大党员干部不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是扎实推进理论武装铸魂行动。分级分批分类完成党的十九届六中全会以及省、州、县党代会精神轮训工作。高质量举办2022年科级领导干部培训班、中青年干部培训班等主体培训班次18期，有效提高党员干部政治素质和履职担当能力。深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”，培训党员29期1.7万余人次。依托县内七街“红色村”等32个重要红色文化资源，常态化开展党史学习教育，教育引导党员干部群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。三是推进党内政治文化建设。严格执行党的组织生活制度，抓实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。印发“清廉机关”建设实施方案，推进“十个一”警示教育活动，从严从实抓好政治纪律和政治规矩教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

2.聚焦强基固本，着力增强基层党组织政治功能和组织功能。一是党建工作责任压紧压实。研究制定年度总体方案、重点项目清单等“1+5”体系文件，实行“年初一部署、一季一调度、半年一督查、一年一总结”的工作机制，落实基层党建工作述职评议考核和末位约谈制度，不断强化“书记抓、抓书记”的主责意识，有序推动各项工作落实。二是组织体系织密建强。扎实开展“规范化建设成果巩固拓展行动”，创建基层党建典型示范点15个，完成“书记领航”项目44个。对1859个党组织全覆盖“过筛子”分类定级，完成14个软弱涣散基层党组织整顿提升。开展复盘审示排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，执行政审联审、村干部近亲属入党报告等四项制度，持续开展党员信教问题专项排查整治，规范发展党员180名，为184名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。三是各领域工作提质增效。深入实施基层党建“六大工程”。推进抓党建促乡村振兴，全面推行村级组织“大岗位制”，统筹做好“蜻蛉好支书”“云岭红旗村”争创评选活动，为“村四职”干部以灵活就业人员身份参加企业职工养老保险。持续推进“干部规划家乡行动”。58家县级部门结合“对标先进、争创一流”主题实践活动，深化巩固“蜻蛉模范机关”创建成果。成立房地产和物业行业党委和城市港湾商圈党支部，推动党的组织和工作覆盖向新兴领域延伸，城市基层党建引领基层治理助力全国文明城市创建取得实效。常态长效开展“我为群众办实事”“四万三进”等活动，全县营商环境持续改善，招商引资、固定资产投资增速并列全州第一，各级党组织和广大党员“两个作用”在服务保障中心大局中充分彰显。三是特色亮点更加鲜明。选派12名优秀中青年干部到乡镇挂职副书记，78支239名乡村振兴工作队员、111名村（社区）书记（主任）助理到村开展工作，充实基层一线力量。大力实施村级集体经济强村工程，年内争取省级扶持项目20个1000万元，年末80.00%以上的村（社区）集体经济收入可达10万元以上。七街社区“红色村”二期项目有序推进，并成功申报为全省2个“善治乡村”试点项目之一。推进党建引领基层社会治理创新，健全完善小区党支部工作经费保障、无职党支部书记补贴、在职党支部书记大比拼加分“三项机制”，落实小区党支部书记岗位补贴和小区党支部工作经费25.8万元，以小区党支部、业主委员会和物业企业为主体的“三位一体”议事协调机制更加健全规范。“红色物业”做法入选全国“两新”党建创新案例，金碧梦苑小区入选全国“加强物业管理 共建美好家园”100个典型案例之一，楚雄州党建引领基层治理工作现场推进会暨领导小组2022年第1次会议在我县召开。

3.聚焦选贤任能，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是树立鲜明选人用人导向。坚持新时代好干部标准，树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，完成全县58家县级部门、12个乡镇领导班子分析研判工作，将年度考核情况作为领导班子建设以及干部选拔使用的重要依据，先后从乡村振兴、项目建设、疫情防控等一线提拔干部15人，占提拔总数的60.00%。二是强化干部尤其是年轻干部培养。深入实施年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程，有计划有针对性选派干部到省州机关和基层一线关键吃劲岗位磨炼，先后选派2名年轻干部到上海市嘉定区挂职，选派8名优秀干部到州、县国有资本投资运营有限公司进行挂职锻炼，2名干部到普洱市孟连县参加强边固防，6名基层干部到县信访局跟班学习。三是严管和厚爱相结合。加强对领导干部尤其是“一把手”和领导班子的全方位管理和经常性监督，年内开展3轮选人用人专项检查。坚持在政策、待遇等方面向一线倾斜，耿荣贵荣获“全国脱贫攻坚先进个人”，4家单位、9名干部入选楚雄州“贯彻新发展理念、推动高质量发展”先进集体和先进个人；建立公务员职级晋升综合积分管理机制，开展公务员职级晋升2批次共49人。稳步推进“大综合一体化”综合行政执法改革试点工作和检验检测机构改革工作，成立大姚县检验检测所。建立老干部“集中学习日”制度，69名老干部被选入小区业主委员会，“蜻岭银发”助力社会治理提质增效。

4.聚焦聚才引智，着力提高人才对高质量发展的牵引力和支撑力。一是构建人才工作格局。坚持“一把手”带头抓“第一资源”，成立由县委书记担任组长的县人才工作领导小组，组织召开县委人才工作会议，科学编制《大姚县中长期人才发展规划（2021—2030）》《关于加强和改进新时代大姚人才工作的实施意见》和相配套的“1+1+N”系列政策措施。健全人才工作述职评议制度、领导小组成员单位联席会议制度等5项制度，落实人才工作议事和督促机制。二是实施人才强县“五项工程”。“引进来”与“走出去”相结合，成立大姚县驻昆明人才回引工作站，申报基层专家科研工作站3个，引进专家11人，招引专业技术人才47名；开展人才智力合作，选送6名优秀人才外出研修培训。强化本土人才培养，开展电子商务培训等57场2381人次，培训农村实用技术人才14685人次。夯实乡村振兴人才基础，深入开展“万名人才兴万村”工作，下派科技特派员337人。三是优化人才服务。在县电视台开设“蜻蛉人才风景线”栏目，公开通报表扬5类37名“大姚县优秀人才”。落实党委联系专家人才工作制度，30名县处级领导带头联系79名专家人才，结合“四万三进”活动，走访慰问各类人才342名，听取专家人才意见建议235条，协调推进人才住房保障、子女入学等政策足额兑现，着力营造识才爱才敬才用才的良好社会氛围。

5.聚焦自身建设，着力打造模范部门锻造过硬队伍。一是加强思想政治建设。坚持把思想政治建设作为首要任务，组织4次专题研讨班，不断提升组工干部“三力三化”水平。梳理大比拼担当履职目标3项（标兵1项、标杆2项），激发各股室和干部职工比学赶超、奋勇争先热情。二是提升专业能力素质。推进“对标先进争创一流”主题实践活动，推行“每周一学”“读书班”制度，强化基层党建、干部人才、公务员与老干部管理等政策业务和经济、统计、接待礼仪等知识培训，着力提升组工干部业务素质和工作能力。今年来参加省州组织部门学习培训11场，举办部机关“读书班”5期、“每周一讲”27次。三是锤炼良好工作作风。落实省委组织部“六项制度”，扎实开展“树三风提四气”主题实践活动，对照“格局不大、学习怠惰、办事拖沓”等10个方面问题认真查找整改，切实以自我革命精神持续推动部机关作风革命效能革命，实现组织工作作风大转变、效能大提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、老干部股、党建引领基层治理工作办公室、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党大姚县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会组织部2022年度收入合计8,176,106.90元。其中：财政拨款收入8,176,106.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,044,818.87元，下降20.01%。其中：财政拨款收入减少2,044,818.87元，下降20.01%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年度科级领导干部培训班培训经费和困难党员关爱资金与去年相比，额度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会组织部2022年度支出合计8,109,068.76元。其中：基本支出6,941,632.61元，占总支出的85.60%；项目支出1,167,436.15元，占总支出的14.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,060,773.44元，下降20.26%。其中：基本支出增加344,796.54元，增加5.23%；项目支出减少2,405,569.98元，下降67.33%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年度科级领导干部培训班培训经费和困难党员关爱资金与去年相比，额度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,941,632.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员（包含离休人员经费、退休人员单位负担部分养老金、遗嘱人员补助）经费支出6,510,532.61元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,100.00元，占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党大姚县委员会组织部机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,167,436.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：用于小区党建以奖代补工作198,000.00元，非公有制经济组织和社会组织党建工作经费157,037.20元，老干部工作运作各项支出83,614.91元，选调生到村任职补助81,240.30元，各项培训和会议支出17,470.00元，差旅费支出19,072.67元，离退休干部慰问经费61,200.00元，用于各项办公开支549,801.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出8,109,068.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,060,773.44元，下降20.26%，主要原因分析本年度科级领导干部培训班培训经费和困难党员关爱资金与去年相比，额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,390,780.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于单位人员工资、各种保险、日常办公运转支出以及项目支出，其中：2013101.行政运行 4,200.00元，主要用于部门临聘人员工资支出；2013102.行政运行5,219,144.56元，主要用于单位人员工资、各种保险、日常办公费、水电费等支出；2013202.一般行政管理事务1,167,436.15元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、基层党建和对各两新组织的补助等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,067,248.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于离休人员工资、退休人员单位负担部分养老金、在职人员基本养老保险、职业年金支出，其中：2080501.行政单位离退休590,118.90元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出384,857.00元，2080506.机关事业单位职业年金缴费支出92,272.15元。

9.卫生健康（类）支出372,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于单位人员基本医疗保险、养老保险支出，其中：2101101.行政单位医疗187,051.00元，2101102.事业单位医疗32,789.00元，2101103.公务员医疗补助153,077.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出278123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。用于单位在职人员住房公积金财政匹配部分，全部属于2210201.住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为71,030.00元，完成年初预算的177.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,000.00元，占总支出决算的49.27%；公务接待费支出决算36,030.00元，占总支出决算的50.73%，具体是国内接待费支出决算36,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为71,030.00元，完成年初预算的177.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,000.00元，完成年初预算的175.00%；公务接待费支出决算为36,030.00元，完成年初预算的180.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在年初预算过程中，预算不够精准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,102.08元，下降38.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41,549.08元，下降54.28%；公务接待费支出决算减少3,553.00元，下降8.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本着节支也是增收的原则，尽可能压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党的活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委组织部2022年机关运行经费支出431,100.00元，与上年相比增加28,934.41元，增长7.19%，主要原因分析是本年单位人员职务发生变动，其他交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，县委组织部资产总额4,470,855.41元，其中，流动资产2,442,263.71元，固定资产1,481,534.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产547,056.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,407.85元，其中固定资产减少213,823.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,765.00元，其中：政府采购货物支出35,765.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600120301111