中共大姚县委宣传部2023年预算公开

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中国共产党大姚县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织全县贯彻落实党中央和省委、州委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影电视业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影电视事业和产业发展。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调县融媒体中心建设与管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

10、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

11、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

12、统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作，牵头组织落实精神文明建设的有关活动。承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

13、归口领导县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。受县委委托，分管县文学艺术界联合会。

14、完成中央宣传部和省委宣传部、州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、网络安全和信息化建设股、理论教育政策法规股、新闻宣传教育股、精神文明建设指导委员会办公室、文化体制改革和文化产业发展股、社科联办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真学习宣传贯彻《中国共产党宣传工作条例》，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流舆论，传导社会主流价值，加快发展文化事业和文化产业，稳步推进“两个中心”建设，积极开展全国文明城市创建工作，推动宣传思想文化工作取得了新成效。

1.强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。

2.压紧压实责任，坚定不移贯彻落实好意识形态工作。

3.壮大主流舆论，凝聚全面建成小康广泛力量。

4.健全体制机制，严格落实网络意识形态责任制。

5.弘扬主流价值，稳步推进“两个中心”建设，推进社会主义核心价值体系在城乡各地融入日常。

6.抓实文化工作，不断满足人民群众日益增长的精神需求。

7.立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极开展全国文明城市创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2943102.00元，其中：一般公共预算2943102.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3058226.00元对比减少115124.00元，下降3.76%，下降主要原因：2023年人员减少1人，工资及各项保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2943102.00元，其中:本年收入2943102.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2943102.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3058226.00元对比减少115124.00元，下降3.76%，下降主要原因：2023年人员减少1人，工资及各项保险减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2943102.00元。财政拨款安排支出 2943102.00元，其中：基本支出2943102.00元，与上年3058226.00元对比减少115124.00元，下降3.76%，下降主要原因：2023年人员减少1人，工资及各项保险减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2023301行政运行支出2262432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2050501行政单位离退休支出171729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗支出101835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗支出26681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出80674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出20478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2526532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84 %。其中：基本工资653412.00元，津贴补贴727536.00元，奖金411921.00元，绩效工资222646.00元，机关事业单位基本养老保险缴费279273.00元，职工基本医疗保险缴费128516.00元，公务员医疗补助缴费80674.00元，其他社会保障缴费22554.00元。

2.商品和服务支出234841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。其中：办公费44521.00元，工会经费22000.00元，公务用车运行维护费35000.00元，其他交通费用133320.00元。

3.对个人和家庭的补助181729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：退休费171729.00元，生活补助10000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出2943102.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少8000.00元，下降18.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年公务接待费预算为0元，较上年减少23000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：进一步压缩公务接待支出经费，减少接待人次及接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加15000.00元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加15000.00元，增长75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：开展全国文明城市创建工作，公务用车使用次数增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年未下达项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会宣传部2023年机关运行经费安排234841.00元，较上年273260.00元减少38419.00元，下降14.06%，下降主要原因是：2023年人员减少1人，公用经费及交通费减少。其中：办公费44521.00元；工会经费22000.00元；公务用车运行维护费35000.00元；其他交通费用133320.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会宣传部资产总额1579660.80元，其中，流动资产875831.80元，固定资产703829.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加516227.24元，其中固定资产减少80624.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党大姚县委员会宣传部

2023年3月11日

监督索引号53232600121100111