中国共产党大姚县纪委2026年部门预算公开说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会共有37个内设机构，包括：内设17部室、13个派驻机构和县委巡察机构（含1个巡察办公室，1个巡察信息中心，5个巡察组）。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室；县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、大姚县巡察信息中心、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。做好今年的工作：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实二十届中央纪委五次全会、省纪委十一届九次、州委十届十次和县委十五届十一次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，围绕实现党的重大目标任务做深做实政治监督，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，把权力关进制度笼子，强化监督执纪问责，坚定不移推进反腐败斗争，一步不停歇、半步不退让，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断增强治理腐败综合效能，持续加强纪检监察工作规范化法治化正规化建设，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，用更多可感可及的成果赢得群众信任，为“十五五”时期经济社会发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制88人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,728,326.00元，其中：一般公共预算20,728,326.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年23,763,646.00对比减少3,035,320.00元，下降12.77%。主要原因分析：1.2024年调标增资因2025年未纳入年初预算，导致人员工资、社保缴费和住房公积金缴费增加564,680.00元；2.2026年纳入年初预算仅纪检监察机关办案经费500,000.00元与2025年项目预算数减少3,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,728,326.00元，其中：本年收入20,728,326.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,728,326.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年23,763,646.00对比减少3,035,320.00元，下降12.77%。主要原因分析：1.调标增资导致人员工资、社保缴费和住房公积金缴费增加564,680.00元；2.2026年纳入年初预算仅纪检监察机关办案经费500,000.00元与2025年项目预算数减少3,600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,728,326.00元。财政拨款安排支出 20,728,326.00元，其中：基本支出20,228,326.00元，与上年19,663,646.00对比增加564,680.00元增长2.87%，主要原因分析调标增资导致人员工资、社保缴费和住房公积金缴费增加；项目支出500,000.00元，与上年4,100,000.00元对比减少3,600,000.00元下降87.80%，主要原因分析因2025年县纪委监委谈话点提升改造资金3,500,000.00元和车辆运行维护费100,000.00元纳入年度预算，2026年无此项预算支出下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行14,975,635.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务500,000.00元，主要用于纪检监察机关办公办案专项支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休885,200.00元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金发放和离休人员工资支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,780,757.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分支出。

5. 2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤29,076.00元， 主要用于单位遗属人员生活补助。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗599,118.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出31,469.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出477,153.00元，主要用于行政事业人员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36,900.00元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病补充保险支出。

10. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,413,018.00元，主要用于匹配行政事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年310,000.00元减少100,000.00元，下降38.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年10,000.00元减少20,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

增减变化原因：2026年支出相关数据表明，公务接待费用呈现下降趋势，2026年在省州专案和督查检查工作过程中将继续严格执行公务用餐标准和从严控制就餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年210,000.00元减少100,000.00元，下降47.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年210,000.00元减少100,000.00元，下降47.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：因在2026年公务用车运行维护过程中，严格执行公务用车出行审批和维护报批，实施了一车一卡加油管理，做到实时追踪管理，加之新购置了新能源商务车，公车运行维护费呈现下降趋势。2026年公务用车运行管理中将继续执行公务用车出行审批和维护报批，规范公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年纳入项目支出预算500,000.00元。其中2026年纪检监察机关办案经费500,000.00元，主要用于2026年纪检监察机关办案支出，项目支出严格按项目预算绩效进行管理。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排1,812,280.00元，主要用于保障县级纪检监察机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用，与上年1,827,180.00元对比减少14,900.00元，下降0.81%，主要原因是2026年人员减少后人员公用经费和公务交通补贴年度预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额3,074,639.24元，其中，流动资产279,813.11元，固定资产2,794,826.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年 2,675,760.98 相比，本年资产总额增加 398,878.26 元，其中固定资产增加 1,116,211.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县纪律检查委员会2026年部门预算表

（详见附表）