中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2019年决算公开说明

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中国共产党大姚县委员会机构编制办公室          2019年度部门决算

 

目录

   第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党大姚县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

（五）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（七）审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

（十二）承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

〈一〉围绕中心，全县党政机构改革工作稳步开展

1.强化组织领导，把握机改方向。成立了大姚县深化党政机构改革领导小组，加强对全县深化党政机构改革工作的领导。同时加强对十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、省、州关于深化党和国家机构改革文件的学习，深刻领会机构改革的指导思想、目标要求和主要任务，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到中央、省、州党委关于深化机构改革的决策部署和要求上来，让中央、省、州党委的决策部署在大姚落地生根、开花结果，确保机构改革各项任务落到实处。

2.深入调查研究，科学拟定方案。按照州委编办的安排部署，积极开展调查研究。全面梳理、分析全县各级各部门及其内设机构设置情况、领导职数、人员编制情况、职能履行情况、行使行政职能、公共事务管理职能的事业机构情况以及各部门职能交叉和领导配备等情况，做到了“五清”（即：机构性质清、人员编制清、实有人数清、经费渠道清、存在问题清），为调整部门职能、理顺工作关系、拟定机构改革方案奠定基础。对涉及机构撤并、机构变更、职能调整、编制和人员调整的单位深入实地调研，了解各部门实际运行情况，针对涉改单位实行大部门体制等问题广泛听取相关单位的意见建议。全面梳理部门职责，对照涉改单位的“三定”规定和本轮机构改革职能调整情况，建立职能调整工作台账。结合我县实际，反复研究，认真拟定《大姚县机构改革方案》。

3.周密安排部署，精心组织实施。3月4日召开中共大姚县委十四届五次全体（扩大）会议，审议通过了《大姚县深化机构改革实施方案》，县委书记、县深化党政机构改革领导小组组长陆积峰作了讲话，对全县机构改革作安排部署，成立了综合协调组、会议秘书组、改革指导组、督查检查组、后勤保障组等专班工作组，明确职责分工，全面启动深化党政机构改革工作。3月20日基本完成新组建部门领导班子配备、涉改部门领导干部调整、涉改部门办公用房调配、县级新组建部门挂牌、县级涉改部门人员转隶、部门“三定”制定等工作。截至3月底，全县12个乡镇全面完成人员转隶、办公场所调配、新机构挂牌、印章刻制启用等工作，确保机构正常运转。

4.严格审定程序，确保“三定”质量。我办依据《大姚县机构改革方案》《大姚县深化机构改革实施方案》及其相关文件精神，严格审核各部门“三定”规定。并认真对照州级部门“三定”规定对我县县级各部门“三定”进行修改完善。十四届县委第103次常委会议审议通过9家县委工作部门、25家政府部门、8家直属事业单位、6家群团组织和县人大、县政协共50家单位的职能配置、内设机构和人员编制规后及时印发。

    〈二〉创新管理，机构编制资源配置不断优化

    1.全力抓好减编控编工作。我县严格机构编制纪律，严禁机关超编进人、增设机构等违规行为发生，实行县级机关事业单位空编岗位公开选调制度，根据出台《大姚县关于消化县级党政机关超编人员实施意见》，切实做好超编人员整改消化工作。

2.扎实做好事业单位登记和统一代码赋码工作。全面完成我县2018年度事业单位法人年度报告工作，全县符合条件登记的事业单位法人181个。其中：参加年度报告公示180个，初始登记15个，变更登记37个，注销登记1个，事业单位法人年度报告公示率为100%。事业单位法人证书统一社会信用代码换证赋码率达100%。按照分级管理原则，我办认真开展本级机关、群团的统一社会信用代码赋码工作。

3.稳步推进事业单位分类改革。一是根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<关于从事生产经营类事业单位改革实施方案>的通知》要求，我县共有生产经营类事业单位4个，目前已完成2个经营类事业单位的撤销改革工作，另外2个待方案修改完善后，在规定时限内完成改革工作；二是管好用活有限编制资源。在调研摸底的基础上，根据教育系统师生比重新核定了教师编制，适时根据师生比增减部分学校编制，对学前教育、高中教育的编制做到应核尽核，充分保障全县教学工作的正常开展。

4.切实保障重点领域编制需求。在不突破机构编制总量的前提下，紧紧围绕全县重点工作和部门职能转变等情况，动态配置机构编制资源，合理保障机构编制需求，为全县经济社会跨越发展提供有力保障。目前，为全县公务员招考、急需紧缺人才考聘、事业单位考聘、机关事业单位公开选调、“定向招聘”、“三支一扶”、退役士兵安置工作等提供195名编制保障。

〈三〉服务大局，认真抓实脱贫攻坚工作

做好金碧镇龙林村委会30户贫困户挂点联系工作，组织干部职工深入所联系的30户贫困户开展入户走访，摸清了所挂包联系农户的基本情况，理清扶贫思路，制定帮扶计划，强化扶贫新政策宣传，争取支持理解。通过共同努力，26户贫困户已脱贫，4户未脱贫的贫困户中的2户达到脱贫出列标准以上，2019年实现脱贫。

〈四〉管好队伍，自身建设不断加强

1.“两学一做”学习教育常态化制度化。一是制定党建工作计划、工作思路和工作制度。制定了《大姚县委编办2019年党建工作计划》《党支部活动计划》《县委编办“两学一做”暨理论学习中心组学习计划》，完善三会一课学习制度，谈心谈话制度等，确保了各项工作的实施；二是认真落“三会一课”制度。切实按照一月一次支委会议、一次党员会议、一季度一次党课制度要求，认真组织学习各类讲话及会议精神。截至目前共召开支委会议10次，全体党员会议10次，讲党课10次。开展“主题党日”活动10次；三是认真召开专题民主生活会。按照抓实深化学习认识、征求意见建议、开展谈心谈话、认真对照检查、开展批评和自我批评等重点环节的要求，扎实开展民主生活会会前准备、按要求召开、会后切实整改各项工作；四是适时开展提醒谈话。认真按照组织提醒谈话、责任提醒谈话的相关要求，适时开展谈话，今年共开展责任提醒谈话3次，切实做到了责任落实到位、组织提醒到位、问题整改到位“三个到位”。

2.强化党建和党风廉政建设工作。始终把机关党建和党风廉政建设工作摆在重要位置，坚持党建和党风廉政建设工作与业务工作同意部署、同落实、同考核。认真落实主体责任，层层签订责任书，按要求开展廉政提醒谈话，利用正反典型、党风党纪、身边事例深入扎实开展廉政教育。从内部管理入手，注重执纪监督，突出单位财务、办公用房、公文制发、会议组织、公务接待、干部队伍、作风纪律，进一步强化了编办作风建设。

3.认真开展不忘初心、牢记使命题教育活动。“不忘初心、牢记使命”主题教育启动以来，在县委“不忘初心、牢记使命”主题教育第八指导组的有力指导下，我办紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展主题教育作为一项重大政治任务，成立了县委编办“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，制定了开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案，以高度负责的精神抓好主题教育，努力做到学在深处、干在实处、走在前列。以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，有机融合、统筹推进，确保主题教育取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年度收入合计150.35万元。其中：财政拨款收入150.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，较上年213.20万元减少62.85万元，减少29.48%；主要原因是：1、上年补发了2016年度的综合绩效考核奖励和兑现了2017年的综合绩效考核奖励资金，而本年度未兑现2018年度综合绩效考核奖励资金。2、上年度调整了基本工资标准及艰苦地区津贴标准，增加了人员工资，加大了支出。3、本年第四季度的综合绩效考核奖励资金未发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年度支出合计148.17万元。其中：基本支出143.70万元，占总支出的96.98%；项目支出4.47万元，占总支出的3.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较上年的213.68万元减少65.51万元，下降30.66%，基本支出较上年的205.28万元减少61.58万元，减少30%，项目支出较上年的8.4万元减少3.93万元，减少46.79%。本年支出较上年减少的原因主要是：1、上年补发了2016年度的综合绩效考核奖励和兑现了2017年的综合绩效考核奖励资金，而本年度未兑现2018年度综合绩效考核奖励资金。2、上年度调整了基本工资标准及艰苦地区津贴标准，增加了人员工资，加大了支出。3、本年第四季度的综合绩效考核奖励资金未发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出143.70万元。比上年度的205.28万元减少61.58万元，减少30%，减少的原因主要是：1、上年补发了2016年度的综合绩效考核奖励和兑现了2017年的综合绩效考核奖励资金，而本年度未兑现2018年度综合绩效考核奖励资金。2、上年度调整了基本工资标准及艰苦地区津贴标准，增加了人员工资，加大了支出。3、本年第四季度的综合绩效考核奖励资金未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.47万元。较上年的8.4万元减少3.93万元，减少46.79%。减少的原因主要是本年度专项项目较上年度减少。本年项目支出主要用于机构改革工作及脱贫攻坚工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出148.17万元,占本年支出合计的100%。较上年度的213.68万元减少65.51万元，减少30.66%。减少的原因主要是：1、上年补发了2016年度的综合绩效考核奖励和兑现了2017年的综合绩效考核奖励资金，而本年度未兑现2018年度综合绩效考核奖励资金。2、上年度调整了基本工资标准及艰苦地区津贴标准，增加了人员工资，加大了支出。3、本年第四季度的综合绩效考核奖励资金未发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出115.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于工资及日常办公支出；

  2.社会保障和就业（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的14.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位尽力压缩公务接待次数和人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降58.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降58.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位尽力压缩了公务接待的人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会机构编制办公室2019年机关运行经费支出12.21万元，较上年的15.73万元减少3.52万元，下降22.38%下降的原因主要人员调出2人减少了公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、差旅费及其它交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制办公室资产总额10.93万元，其中，流动资产2.26万元，固定资产8.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.39万元，其中;流动资产增加0.37万元，固定资产减少11.76万元,固定资产减少的原因主要是补提了以前年度的折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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