中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

7.审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

12.承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、信息登记股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强政治建设，筑牢根基强信念。始终把党的政治建设摆在首位，坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度。第一时间学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，特别是习近平总书记考察云南重要讲话和党的二十大以来习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记对机构编制的重要论述，做到逐字逐句、原原本本、原汁原味领学传达，引导党员干部不断强化政治意识、政治担当、政治能力，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落到实处。二是全面贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神，认真落实中央、省、州、县有关机构编制工作会议及文件精神和工作部署，牢牢把握党的机关定位、政治机关定位、参谋助手定位，坚定不移把加强党的领导贯穿到机构编制工作各个方面各个环节，以实际行动维护党对机构编制工作的集中统一领导。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持读原著、学原文、悟原理，采取多元化学习方式，坚持个人自学和集中学习相结合，根据学习计划时间表，由班子成员带头静心研读《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，全面学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神。将学习教育融入到我办日常学习活动中，依托“三会一课”、主题党日、室务会、理论学习中心组、职工会议等形式，高质量开展集中学习，推动学习走深走实、入脑入心。同时，县委编办领导班子及其成员坚持对标对表查找自身存在问题，边学边查边改。

2.坚持优化协同高效，深化改革促发展。紧紧围绕全面深化改革、推进中国式现代化和省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”发展定位、县委“12345”发展思路工作要求，项目化、清单化、具体化推进机构编制改革任务落地落实，积极稳妥地推进各项改革。

3.盘活用好编制资源，科学配置提效能。深入研究严控编制总量与统筹盘活用好机构编制资源的关系，统筹使用各类编制资源的有效途径，打破编制使用壁垒，坚持“瘦身”与“健身”相统一，提高编制使用效益。

4.稳步推进法治建设，规范管理优服务。强化刚性约束，严格执行各项政策规定，提升机构编制实名制管理数据质量和应用水平，切实提升机构编制法治化水平。

5.巩固自身建设成果，建强队伍增活力。一是扛牢压实全面从严治党主体责任。全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，切实履行党风廉政建设主体责任，抓好反腐败工作，持续做好深化清廉大姚建设重点工作，巩固“清廉机关”建设成果，强化廉洁教育，抓好作风建设，强化问题整改，推动全面从严治党向纵深发展。二是持续深化作风建设。常态化开展纪律作风学习教育，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，利用干部职工会议、党员大会、主题党日、理论学习中心组等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和重要指示批示精神，认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，抓好纪律作风建设，教育引导全体党员干部严守纪律规矩，树牢“过紧日子”的意识，转变工作作风，树立正确政绩观。在办内全面践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”及“三单制”“七天工作法”，认真落实“三个清单、三零机制、三化要求”工作要求，及时建立了大姚县委编办“不放松的人”“不放松的事”“不放松的地方”三个清单，并定期复盘，动态更新，严格抓好贯彻落实。三是抓实机构编制干部队伍建设。始终牢记习近平总书记“着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍”的要求，认真落实归口管理要求，增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，进一步发扬“安、专、迷”的专业精神和“谨、严、细、实、勤”的工作作风，积极开展内部控制建设，落实大比拼机制，抓实公务员平时考核，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,995,425.00元，其中：一般公共预算1,995,425.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加97,587.00元，增长5.14%，主要原因是：2025年调整了工资，增加了工资及各项缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,995,425.00元，其中：本年收入 1,995,425.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,995,425.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加97,587.00元，增长5.14%，主要原因是2025年中调整了工资，增加工资及各项缴费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,995,425.00元。财政拨款安排支出1,995,425.00元，其中：基本支出1,975,425.00元，与上年对比增加137,587.00元，增长7.49%，主要原因是2025年调整了工资，增加支出；项目支出20,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，减少33.33%，主要原因是2025年预算中包含了信息系统分保测评经费30,000.00元，而本年度无此项支出预算，同时，本年度改革经费预算较上年减少10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 ：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,504,951.00元，主要用于保障在职人员工资、公用经费；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务20,000.00元，主要用于：根据省州县安排部署，持续推进全面深化改革，做好各项改革工作相关改革工作经费20,000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22,619.00元，主要用于保障退休人员统筹外待遇；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出187,127.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险费；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗65,657.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分基本医疗保险费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42,058.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,300.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金149,713.00元，主要用于缴纳在职人员的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为1,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：本年度与上年度对比公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我部门实有车辆0辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年编制项目1个，项目支出预算20,000.00元，项目为：改革工作经费20,000.00元。

改革工作经费项目年度绩效目标为：完成县乡事业单位机构改革方案制定；设置绩效指标4个，主要反映形成建议、意见数、验收通过率、研究成果采纳率、服务对象满意度等情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排139,600.00元，与上年持平，主要原因是：我单位2026年预算人数、公用经费标准等均与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室资产总额45,791.58元，其中，流动资产5,364.51元，固定资产40,427.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,948.04元，其中固定资产减少9,707.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）