大姚县党史研究室2022年预算公开

监督索引号53232600128300000

大姚县党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 大姚县党史研究室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县党史研究室部门2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  在县委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作的阶段性任务和工作重点。承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责大姚地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写大姚县地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共大姚县委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强大姚党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  大姚县党史研究室属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，根据部门职能职责，内设2个股室，办公室、党史资料征集研究室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）重点工作概述

  认真组织《州委执政纪要》大姚执政综述材料上报，按时完成工作任务并被评为优秀稿件。紧紧抓住《中共大姚县委执政纪要》编辑出版这个重要平台，深入总结研究县委执政经验，探索执政规律，全面记录县委年度贯彻落实中央和省、州党委一系列重大方针政策，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略， 围绕县委中心工作，及时整理县内大事要闻。《赵祚传精神研究》期刊做好相关资料的征集、利用和保管工作。认真履行党史工作“资政”职能，坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习宣传教育。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

  离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入1052191.00元，其中：一般公共预算1052191.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比减少13940.00元，减少1.31%，主要原因：因退休1人，相应保险金减少。

（二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入1052191.00元，其中:本年收入1052191.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052191.00元（其中:本级财力1052191.00元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比减少13940.00元，减少1.31%，主要原因：因退休1人，相应保险金减少。

四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出1052191.00元。财政拨款安排支出1052191.00元，其中：基本支出1052191.00元，与上年对比减少13940.00元，减少1.31%，主要原因：因退休1人，相应保险金减少；项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  201301.行政运行823996.00元，主要用于：在职在编人员30101基本工资236496.00元，30102津贴补贴337992.00元，30239其他交通费用54000.00元，30103奖金19708.00元，30103奖金144000.00元,单位行政运行所需公用经费支出31800.00元。

  2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休57600.00元，主要用于发放退休人员养老金。

  2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支83984.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

  2101101.行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费47241.00元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

  2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32045.00元，用于支付在职人员公务医疗。

  2101101.行政单位医疗-其他社会保障缴费4700.00元，用于支付在职人员大病保险。

  2013101.行政运行-其他社会保障缴费2625.00元，用于支付在职人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出1052191.00元，项目支出0元）。

  301工资福利支出962791.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

  302一般公用经费支出31800.00元，其中：支付单位正常运转的办公费11500.00元、水费1000.00元、电费1000.00元、物业管理费3500.00元、工会经费7000元、退休干部经费2400.00元，公务交通专项经费5400.00元。

  303对个人和家庭的补助支出57600.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金57600.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少4000元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

  2022年公务接待费预算为0元，较上年减少4000元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  减少原因：减少的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人数，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

  2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

  3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

  6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

  9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  大姚县党史研究室2022年机关运行经费安排83400.00元，与上年增加7350元。占基本支出的7.13%，增长9.66%。增长原因主要是：水电费、物业管理费等成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，部门资产总额77314.66元，其中，流动资产29847.74元，固定资产47466.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17748.63元，其中固定资产增加7479.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县党史研究室

2022年2月17日

监督索引号53232600128300111