大姚县机关事务服务中心2022年度部门决算公开

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大姚县机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

 

第一部分  大姚县机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  大姚县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（6）负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

（7）县级国内公务接待及监督管理工作；

（8）负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作；

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办公用房管理工作。按照《大姚县党政机关办公用房清理方案》的通知要求，对全县党政机关办公用房的产权关系、分布情况、平面结构、室内面积、使用情况进行全面摸底。按照《大姚县党政机关办公用房调整方案》，根据使用单位职能、编制状况、职数配备等情况，对县级党政机关办公用房情况进行系统摸底排查、清理登记、调剂清退、资源调整，做到了情况明、底数清，进一步实现了县级党政机关办公用房资源高效管理、合理配置和集约使用。此次党政机关办公用房调整涉及团县委、县投资促进局、县红十字会、县委政策研究室等12个部门，涉及调整人数179人，调整面积达3042.9多平方米，腾退14个单位部门，面积1648.44平方米。

2.提升服务质量，保障公务用车运行管理。认真贯彻落实中央和省、州党政机关公务用车实施管理办法，完成并印发了《大姚县公务用车管理领导小组工作规则》《大姚县公务用车管理领导小组办公室工作细则》《大姚县县级公务用车综合管理平台管理实施细则》《大姚县2022年公务用车编制调整核定方案》，认真履行公务用车管理主体责任，安排专人对全县公务用车进行线上系统平台和线下抽查、督查监管，发现问题及时督促有关单位抓问题整改。2022年，县公车办就公车平台信息系统车辆信息缺失问题发出36份整改督办通知，督促36家单位已完成车辆信息缺失问题整改。就公务用车派车出现无任务出行、用车事由不详实具体、违规配备公务用车等几类问题对18家单位22辆次车发出核查通知，18家单位就出现的问题已完成整改。2022年7月4日至14日，对12个乡镇和59个县级部门上半年公务用车管理工作进行了督查，查找出个别单位特种专业技术用车不完全进行系统调派、公务用车不按规定程序报废、三定点制度不完善、内部公务用车管理制度不健全4方面问题，目前已全部整改完毕。积极督促各单位及时录入补录维修保养、加油、保险等相关信息。截至目前，全县已完成录入公务用车加油订单信息3519 条，公务用车的保险信息661条，公务用车的维修保养信息260条。督促县委各部委、县政府各部门、中央省州直管部门及各乡镇共84家单位接入平台。统一安装北斗定位车载终端，统一喷涂公务用车标识，实现公务用车全程有效监督和管理，同时，下发通知收集单位信息，由中科美络科技有限公司提供账号，确保了108家单位必要公务出行能到综合保障平台申请用车。2022年综合保障平台车辆共保障县级各部门公务出行、应急抢险救灾等用车9200余车次，共安全行驶152余万公里。

3.公共机构节能管理工作。2022年，按照楚雄州机关事务管理局公共机构节能科督查检查工作要求，完成了2021年度18家节约型机关创建单位材料汇编工作任务，顺利通过了省州验收；精心指导，稳步推进全县120家公共机构能源资源消费统计上报工作，确保年度能耗双控目标任务完成；深入落实国家塑料污染治理有关要求，推动48家公共机构逐步停止使用不可降解一次性塑料制品，减少一次性用品的使用；多渠道加大生活垃圾分类知识宣传，筹措资金集中采购180只40升两分类垃圾桶，投放于县政务中心各办公楼公共区域，持之以恒地对生活垃圾进行有效分类和准确投放；深入开展县政务中心机关食堂“光盘”行动，积极倡导养成健康科学、节俭文明的饮食习惯，节约每一粒粮食，让“光盘”成为一种习惯；组织实施人大政协办公楼地下停车场40盏照明灯具节能改造，推动落实综合楼地下车库120盏、局级办公楼地下车库45盏照明灯具节能改造方案实施，有效落实节能措施；推广使用节水设备、对政务中心绿化供水管网、高效喷灌进行技术改造，中水处理回收再利用、节约能源资源和行政成本；按照《关于做好2022年度节约型机关创建工作的通知》大机服联发〔2022〕1号时间节点和工作步骤，深入开展2022年度20家国家级节约型机关创建工作，确保年度创建工作100.00%完成目标任务。

4.强化引领，后勤服务保障质量不断提升。持续开展安全生产、疫情防控工作，深入推进机关效能建设，按照社会化服务、专业化保障的要求，积极探索符合市场化、社会化的服务新体系，政务中心办公区的安保、保洁、会议服务、水电及公共区域维修维护、绿化管护、电梯和消防设施设备日常管理和应急处置工作有序推进。2022年对政务中心2.5千米绿化用水供水管网、100余处高效绿化喷灌设施进行技术改造，采取中水处理回收利用、节约能源资源和行政成本；组织协调，积极引进栽种玫瑰花卉品种6000余株，大幅提升政务中心绿化美化环境质量；深化电梯维保、消防维保服务保障体系改革，对新的维保公司进一步明确责任清单，完善巡查工作机制和监督职能，落实应急处置响应机制，确保设施设备运行安全；认真贯彻落实安全生产“三管三必须”总要求，联合大姚市场监督管理局、县消防救援大队、物业公司深入开展疫情防控、汛期安全、消防安全、特种设备使用安全、食品卫生安全、房屋安全隐患排查整治工作，对排查出的问题形成整改责任清单，督促整改落实，确保政务中心服务保障事项安全、有序、高效运行。

5.认真落实中央八项规定精神，公务接待规范有序。认真落实中央八项规定精神和省、州实施办法，不折不扣地执行好中央和省、州党政机关国内公务接待管理规定以及厉行节约的相关要求，严格执行公务接待标准，严格审批规范公务接待流程，严格实行公务接待费用一函三单报账、层层把关制度，有效杜绝超标超范围接待，公务接待更加规范。没有出现过较大失误被省、州通报的情况。2022年公务接待185场次，接待来宾1270人次。以“六个一”为抓手，落实一个规范化流程、开展一次美食展示、讲好一批文化故事、打造一组特色摆台、制定一个规范菜单、建设一个接待专班。全力配合全州接待工作“一盘棋”格局有效构建。着手建立大姚县接待特色菜谱，注重突出展示大姚特色农业食材优势，着重宣传大姚核桃文化，传承创新特色菜肴，深入挖掘地方名优产品，特色食材、特色菜谱、名特优水果、地方小吃、餐桌特色摆台和四季菜单，持续在提升质量、丰富内涵、转化改良上下功夫，把特色菜、地方小吃、餐桌特色摆台运用到接待工作中。

6.以上率下示范引领，会务服务保障质量进一步提升。认真完善《大姚县政务中心会议服务标准》《大姚县政务中心会议室使用管理办法》等管理制度，推进会务工作规范化、标准化、信息化建设。完成会堂实施网络综合布线项目，13间会议室之间实现信号、网络互通，会议室均可根据会议形式、参会人数用于召开腾讯会议、党建TV、电子政务信号传输的省州视频会议等，极大提高了会议室的利用率。采购高清会议终端华为Cloudlink Box300一台、华为高清摄像机Camera 200一台、扩音系统及音视频传输设备，有效解决了经常搬动设备及开会过程中出现的视频会议终端无声音图像输出、会议话筒无声等问题，极大地降低音视频设备出故障的概率，提高了音视频设备的可靠性。在视频会议室、百草岭厅、金马厅安装空调12台，会议环境得到极大改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后勤股、会务股、接待办、公车平台管理股、公共机构节能股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县机关事务服务中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制68辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县机关事务服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2022年度收入合计8,080,601.40元。其中：财政拨款收入7,580,601.40元，占总收入的93.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的6.19%。与上年相比，收入合计增加1,033,986.19元，增长14.67%。其中：财政拨款收入增加533,986.19元，增长7.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加500,000.00元，增长100.00%。增加主要原因是：年度内人员工资福利变动，财政安排资金解决绩效工资发放，增加工资福利支出；财政追加政务中心运转经费、公务接待经费，增加了政务中心5G智慧园区费用等项目经费。

二、支出决算情况说明

大姚县机关事务服务中心2022年度支出合计7,889,044.65元。其中：基本支出4,812,949.92元，占总支出的61.01%；项目支出3,076,094.73元，占总支出的38.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加685,377.11元，增长9.51%。其中：基本支出增加167,162.41元，增长3.60%；项目支出增加518,214.70元，增长20.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因：1.是年度内人员工资福利变动，财政安排资金解决绩效工资发放，工资福利费用增加。2.是财政追加政务中心运转经费、公务接待经费，增加了政务中心5G智慧园区费用等项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县机关事务服务中心正常运转的日常支出4,812,949.92元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,262,280.90元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,669.02元，占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,076,094.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心运转支出1,060,364.73元；

2.政务中心物业服务费支出1,300,000.00元；

3.食堂购买服务费用100,000.00元；

4.县乡视频会议系统租用费116,000.00元；

5.接待办公务接待费99,730.00元；

6.政务中心5G智慧园区项目400,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,489,044.65元，占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加285,377.11元，增长3.96%，主要原因是：1.本年度人员变动，增加工资发放；2.2022年财政安排资金解决未兑现职工待遇。3.本年度增加政务中心运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,517,036.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于发放基本工资、津贴补贴3,290,273.07元，商品和服务支出550,669.02元，项目支出2,676,094.73元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出477,399.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位离退休费用84,480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出392,919.20元。

 9.卫生健康（类）支出290,622.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于事业单位医疗214,654.83元，公务员医疗补助75,967.80元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出203,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金203,986.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，支出决算为640,464.35元，完成年初预算的134.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算500,727.88元，占总支出决算的78.18%；公务接待费支出决算139,736.47元，占总支出决算的21.82%，具体是国内接待费支出决算139,736.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，支出决算为640,464.35元，完成年初预算的134.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为500,727.88元，完成年初预算的107.68%；公务接待费支出决算为139,736.47元，完成年初预算的1397.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2019年机构改革，县接待办工作职能职责划入我单位，年初预算只预算单位公用经费，未预算接待项目经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,341.76元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少97,098.23元，下降16.24%；公务接待费支出决算增加64,756.47元，增长86.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年报废一批公车，公务用车运行维修维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务用车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县机关事务服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析大姚县机关事务服务中心属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县机关事务服务中心资产总额12,128,632.10元，其中，流动资产1,102,888.87元，固定资产11,025,743.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,116,461.34元，其中固定资产减少251,146.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大姚县机关事务服务中心政府采购支出总额118,635.00元，其中：政府采购货物支出118,635.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232600143001111