大姚县机关事务服务中心2025年部门预算公开

监督索引号53232600143000000

大姚县机关事务服务中心2025年部门预算公开

 

大姚县机关事务服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 大姚县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

第一部分大姚县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作；

2.负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；

3.负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作；

4.负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作；

5.承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作；

6.负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

7.负责县级国内公务接待及监督管理工作；

8.负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后勤股、会务股、接待股、公车平台管理股、公共机构节能股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持严格监管，公务用车管理安全高效。认真履行公务用车管理工作责任，严格执行公务用车信息化管理和全省“一张网”的工作要求，规范公务用车网上申请、审批、调度、监督制度，严格执行公务用车定点停放，节假日封存停驶和用车报备制度，督促各乡镇、县级各部门及时录入公务用车维修保养、加油、保险等相关信息，公务用车平台化、标识化、信息化管理水平持续提升。对照“以小”见严纠“四风”“固堤行动”，积极组织开展公务用车违规使用问题专项整治，对全县公务用车进行线上系统平台和线下抽查督查监管，发现问题及时督促有关单位抓问题整改，织密扎牢监管网络，坚决杜绝公车私用、私车公养、私车公油等违规现象发生，着力提升监管效能。

2.坚持科学统筹，办公用房管理规范有序。按照办公用房统一规划、权属登记、配置管理、处置利用“四个统一”的工作目标要求，着力提升办公用房集约高效管理水平。印发了《大姚县党政机关办公用房大中修项目及经费管理暂行办法》，进一步加强和规范全县各级党政机关办公用房大中修项目及经费管理；对照“以小”见严纠“四风”“固堤行动”，聚焦违规“小装修”、面积“小超标”、整改“小变通”等行为，认真组织开展办公用房违纪违规问题专项整治；实现办公用房资源高效管理、合理配置和集约使用；

3.坚持巩固成效，公共机构节能工作深入开展。认真贯彻落实国家省州能耗双控工作要求，扎实推动节约型机关建设。实施用电节能改造，将集中办公区所有光源全部更换成了LED灯，大幅度降低了电力能耗。开展节水改造，对雨水进行收集，对污水进行处理，用于绿化灌溉。加强公务用车节能管理，集中淘汰高能耗、高污染老旧汽车，严格执行公务用车配备标准，严格控制运行成本。大姚县机关事务服务中心先后被国家“四部委”授予“公共机构能效领跑者”“节约型公共机构示范单位”“节约型机关”等荣誉称号。认真组织开展公共机构食堂粮食节约和反食品浪费工作，建立健全能源资源消耗统计、报告、考核、公示制度，促进各单位耗能设备管理规范化、科学化，扎实推动节约型机关建设。

4.坚持厉行节约，公务接待工作更加规范。牵头起草了《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室印发〈大姚县党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》，切实规范公务接待流程，严格执行公务接待标准，深入贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子、厉行节约相关要求。切实加强对各乡镇、县级各部门公务接待工作的指导督促检查，加强公务接待用餐管理，严格执行接待标准，严禁公款吃喝，严控接待支出，把制止餐饮浪费要求落到实处，切实杜绝铺张浪费现象和违纪违规行为的发生。始终牢固树立“接待工作无小事、简单事情不简单”的服务意识，按照“热情、周到、安全、节俭”八字方针，深入了解各乡镇名特优产品及特色菜品，建立大姚接待特色菜谱，持续在提升质量、丰富内涵、转化改良上下功夫。充分发挥接待工作增进友谊的桥梁、联系交往的纽带、对外宣传的媒介和展示形象的窗口作用，始终坚持打好前站，创造良好环境，使各级领导和各方来宾通过接待，认识大姚、了解大姚、关心大姚，着力打造大姚接待工作品牌。

5.坚持社会化服务，后勤服务保障能力不断提升。采取购买社会化服务的方式，通过招标采购，与第三方签订了2024年《大姚县政务中心物业管理服务合同》《大姚县政务中心食堂和县委党校学员宿舍楼承包经营合同》，切实加强对第三方公司和人员的监管，县政务中心安全保卫、会议服务、卫生保洁、绿化管护、应急维修的能力水平进一步提升，机关食堂、县委党校学员楼在提升服务质量的同时价格进一步下降，得到了各单位和广大干部职工的好评。积极筹措资金，对电梯故障、会堂漏雨、电线烧毁、地下车库渗水等及时进行了维修，对局级楼、食堂下水道堵塞进行了疏通，对政务中心枯死的树木、花草进行了补植补种，确保政务中心正常运转，营造一个安全、美丽、和谐的办公环境。进一步推进会务工作规范化、标准化、信息化建设，认真抓好会议服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制68辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11130165.00元，其中：一般公共预算11130165.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了3421472.00元，增长44.38%，主要原因：一是2025年在职人员比上年减少1人，各项工资、保险、公用经费减少327268.00元；二是2025年全县公务用车购置费由我单位预算，增加2780000.00元；三是预算增加全县公务接待运转经费808740.00元；四是2025年增加公务用车平台车辆维修维护费150000.00元；五是政务中心运转经费增加10000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11130165.00元，其中：本年收入11130165.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11130165.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了3421472.00元，增长44.38%，主要原因：一是2025年在职人员比上年减少1人，各项工资、保险、公用经费减少327268.00元；二是2025年全县公务用车购置费由我单位预算，增加2780000.00元；三是预算增加全县公务接待运转经费808740.00元；四是2025年增加公务用车平台车辆维修维护费150000.00元；五是政务中心运转经费增加10000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11130165.00元。财政拨款安排支出11130165.00元，其中：基本支出4591425.00元，与上年对比减少327268.00元，下降6.65%，主要原因分析：2025年在职人员比上年减少1人，各项工资、保险、公用经费减少327268.00元；项目支出6538740.00元，与上年对比增加3748740.00元，增长134.36%，主要原因分析：一是2025年全县公务用车购置费由我单位预算，增加2780000.00元；二是预算增加全县公务接待运转经费808740.00元；三是2025年增加公务用车平台车辆维修维护费150000.00元；四是政务中心运转经费增加10000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3726348.00元，主要用于在职在编人员和聘用人员工资福利性支出3129408.00元，单位行政运行所需公用经费支出596940.00元；

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务6538740.00元，主要用于政务中心物业服务费1800000.00元，政务中心运转经费800000.00元，公务接待费1008740.00元，全县公务用车购置费2780000.00元，公车平台运转经费150000.00元；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休84480.00元，主要用于事业单位离退休支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出353994.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗121316.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助81200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10000.00元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金214087.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3314672.00元，其中：政府采购货物预算2944500.00元、政府采购服务预算370172.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4403740.00元，较上年增加3748740.00元，增长572.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为1008740.00元，较上年增加803740.00元，增长382.07%，国内公务接待批次为325次，共计接待8406人次。

增加的主要原因：为统筹全县“三公”经费预算2025年将全县公务接待费用统筹部门列入我单位进行统一预算增加公务接待经费808740.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为3395000.00元，较上年增加2945000.00元，增长654.44%。其中：公务用车购置费2780000.00元，较上年增加2780000.00元，增长100%；公务用车运行维护费615000.00元，较上年增加165000.00元，增长36.67%。共预计购置公务用车12辆，2024年末公务用车保有量为31辆。

增加的主要原因：一是2025年全县公务用车购置费由我单位统一预算，增加2780000.00元；二是增加了县级公务用车平台车辆运行费150000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县机关事务服务中心2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入； 

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县机关事务服务中心资产总额81495700.99元，其中，流动资产712716.23元，固定资产62534482.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18248501.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加77934345.57元，其中固定资产增加51460155.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分  大姚县机关事务服务中心2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600143000111