大姚县地方志编纂委员会2022年部门预算公开

监督索引号53232600143100000

大姚县地方志编纂委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县地方志编纂委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关出版法规，按照《地方志工作条例》的规定，在国家、省、州地方志机构的指导下和县委、县人民政府的领导下开展地方志工作；研究制定大姚县地方志工作规划。

2、按照“党委领导、政府主持、地方志机构组织编纂、各部门参与”的地方志工作体制，在完成首部新编《大姚县志》的编纂出版和发行工作的基础上，总结地方志工作经验，征集和加工整理续志资料，吸纳省、州志办方志专家学者和县级五班子领导及其各部门的审稿意见，编纂出版续修《大姚县志》，落实国务院“一届志书完成之时，就是新一届志书开修之时”的规定，让地方志工作连续不断，永不断章。扩大读志用志范围，充分发挥志书“资政、教化、存史”的功能。

3、赓续编纂出版一年一部《大姚县年鉴》，力求使年鉴常编常新，充分发挥年鉴为现实服务的功能和窗口作用。

4、指导各部门、各乡镇编纂出版好专业志、部门志、乡镇志，指导好各村组编辑出版村史村志。

5、为国家、省、州提供大姚地情资料，及时撰写上报《中国县（市）概况》、《中国乡镇》、《云南省志》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南乡镇》、《楚雄州志》、《楚雄州年鉴》有关大姚部分的文稿。

6、完成县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、大姚县年鉴编辑室、续修县志编辑室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.年鉴高质量编纂出版。2021年，大姚县志办认真贯彻落实“精品年鉴”经验总结会精神，把《大姚县年鉴（2021）》编纂工作纳入大比拼目标，提前谋划，优化编纂流程，年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，以现有编辑人员数划分部类，实行编辑校对包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。稿件资料收集实行专人专责，严把质量关。通过编辑人员自主申报编纂类目、专记撰写篇目，负责编校后续相关事务，对不符合年鉴稿件质量要求的提出指导性修改意见，对内容不完善、图片缺失者则要求补齐稿件要项。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，至3月底收齐资料，6月底完成初稿编辑、通稿工作，并将合成稿送印刷厂家进行排版。经过三编三校和出版社校核，计划年底由云南美术出版社公开出版。8月，2020卷《大姚县年鉴》经过省志办评审和领导审定，获得参加第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审活动资格，将由省地方志办向中国地方志指导小组办公室报送推荐材料，代表云南省参加第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评选。

2.乡土志编纂接续启动，传统村落志编纂通过申报。根据楚雄州乡土志编纂委员会统筹安排，大姚县在出版发行《石羊镇志》《昙华村志》的基础上，将两部乡土志申报进入中国名镇（名村志）名单，向省志办提交了送审报告和审查样书，将视条件成熟与否决定打造提升。同时，认真学习总结、汲取、借鉴我州已经编纂出版的20部乡土志，按照州志办的统筹部署，围绕州丛书编委会确定的时间表和路线图，切实加强领导，精心组织实施我县新一轮乡土志《金碧镇志》《湾碧乡志》编纂的目标任务，精心设定计划，明确时间进度，组建专班稳步推进，并已形成较为完善的篇目设计报州志办审定，年底将收集文字资料不少于20万字、图片100幅。另外，大姚县桂花镇塔1个自然村成功申报入选《中国传统村落志·云南卷》选题，县志办将按省志办要求启动相关编纂准备工作。

3.顺利完成省情微视频摄制相关工作。按照省、州要求，高度重视省情微视频大姚摄制工作，组织方志干部认真研讨，精心组织筛选上报并通过项目3个，配合省志办拍摄好省情系列微视频（美丽云南第二季）3集，分别为金马碧鸡的人文风光——美名：大姚；美景：石羊孔庙；蜻蛉忠魂，流芳万古——大姚革命烈士赵祚传，并积极汇报争取配套经费6万元，同时做好微视频推广运用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。到2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人；遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1318753.00元，其中：一般公共预算1318753.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2021年相比减少131259.00元，减少原因：由于调出1人，人员工资与经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1318753.00元，其中:本年收入1318753.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318753.00元（本级财力1318753.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2021年相比减少131259.00元，减少原因：由于调出1人，人员工资与经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出为1318753.00元，财政拨款安排支出1318753.00元，其中：基本支出1318753.00元，与上年对比减少131259.00元，减少原因：由于调出1人，人员工资与经费相应减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行876742.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出757702.00元、单位行政运行所需公用经费支出85200.00元，遗属补助支出33840.00元。

2、社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休271804.00元，主要用于发放退休人员养老金。

3、社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支86528.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52902.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30777.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出927909.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

2、商品和服务支出85200.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出31200.00元，支付公务用车补贴54000.00元。

3、对个人和家庭的补助支出305644.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金271804.00元，发放遗属补助33840.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县地方志编纂委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，与上年预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县地方志编纂委员会2022年因公出国（境）费预算0元，与2021年预算相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县地方志编纂委员会2022年公务接待费预算为2000元，与上年预算相比无变化，国内公务接待批次3次，共计接待34人次。主要是用于上级部门接待，下一步，我们将严格执行中央八项规定，尽量减少陪餐人次和接待人次，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县地方志编纂委员会2022年公务用车购置费及运行维护费预算0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因我单位公务用车改革后无公务用车，无经费预算，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县志办2022年用于机关运行的经费预算安排85200.00元，主要是指县志办机关的商品和服务支出，具体为办公费10000.00元、水费1000.00元、电费1000.00元、差旅费2000.00元、公务接待费2000.00元、工会经费8000.00元、公务用车租车费5400.00元、其他交通费用54000.00元、退休干部公用经费1800.00元。

机关运行经费预算增减情况：2021年县志办机关运行经费预算85200.00元，与2021年预算97300.00元相比减少12100.00元，减少原因是预算时单位人员调出未补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县志办资产总额50223.62元，其中，流动资产13877.67元，固定资产36345.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少246.07元，其中固定资产减少4880.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                               大姚县地方志编纂委员会办公室

                                         2022年2月17日

监督索引号53232600143100111