大姚县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算公开文档

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大姚县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。

2、承担县级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写出版党史基本著作、编辑党史书刊；负责征集、整理、编辑县委重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；总结党在大姚的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3、管理县内重要党史工作事项，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

4、承担大姚县地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

5、按年度编辑出版《中共大姚县委执政纪要》和《大姚县年鉴》。

6、开展党史、地方志理论和地情研究，编辑、发行《赵祚传精神研究会》期刊，整理、出版旧志和其他地情资料。

7、组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。

8、组织培训党史、地方志工作人员，组织开展县际间、部门间的党史、地方志学术交流活动，指导大姚县赵祚传精神研究会的工作。

9、完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、提高政治站位，坚决推进机构改革工作。根据本次改革的有关要求和安排，大姚县委党史研究室，由改革前13个编制12人，压缩为7个编，由于改革工作尚未全面完成，截至目前，在职在编10人，其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），内设股室3个，即办公室、党史征集及执政研究股、地方志及年鉴股。

2、做到顾全大局，全力做好县委县政府中心工作。一是扎实推进作风效能革命。按照省州县党委关于推进作风革命加强机关效能建设的有关要求，加强制度建设和约束，切实提高工作效率，扎实开展好“对标先进、争创一流”主题实践活动，开展好“四万三进”“我为群众办实事”“三亮三创两争当”活动。目前开展“为群众办实事”实践活动10场次，开展“四万三进”活动25场次，解决群众生产生活难题4个，推动作风革命效能机关建设取得成效。二是积极组织史志干部参与全县创建文明城市、疫情防控、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接等重要工作中。

3、强化主责主业，扎实推进史志工作高质量发展。

（1）党史工作平稳有序开展。一是做好重大历史事件、重要党史人物的纪念和宣传活动。先后组织开展清明节、9.30烈士纪念日活动，营造清新健康的党史氛围。二是做好《中国共产党楚雄历史常识读本》进校园的跟踪问效和教学服务工作，到大姚县民族中学、七街寅阶小学开展“四史”宣传教育活动2次，1500名学生参加了专题讲座，进一步传承红色基因，推动地方党史进校园工作。三是坚持建管用并重，进一步做好我县3个党史党性教育基地管理服务工作。紧紧围绕“红色文化+革命教育+乡村旅游”的发展思路，倾力打造“英雄故里·红色仓西”品牌，重点打造七街红色文化村。全力做好七街红色村二期工程。四是讲好党史故事。在清明节、七一等重要时间节点，开展党史知识专题辅导30场次，动员2名党史干部参与到党史知识宣讲工作中，制作大姚地方党史知识专题课件2个，进一步讲好党的故事，讲好大姚故事，让党的声音成为时代最强音。五是充分发挥《中共大姚县委执政纪要》《赵祚传精神研究》两个刊物的平台作用，坚持常编常新，努力提高资政服务水平。截至目前，《中共楚雄州委执政纪要》——大姚执政综述已于2022年3月上报，《中共大姚县委执政纪要》已完成初稿初编；《赵祚传精神研究》第9期可于年底出刊。2022年，大姚县委党史研究室被省委党史研究室评为“先进集体”。

（2）地方志事业不断巩固提升。一是高质量完成省、州年鉴和《楚雄州地方志志》大姚部分组稿工作。落实专人负责《云南年鉴·大姚县》《楚雄州年鉴·大姚县》撰稿，已于2月底全面完成稿件组稿上报。并按照《楚雄州地方志志编纂出版方案》和编纂工作提醒要求，明确负责人，认真形成《楚雄地方志志》大姚部分编纂责任分解，于9月初完成近3万字初稿，并经审核修改后上报，待州反馈审核意见。二是精心组织编纂《大姚县年鉴（2022）》。年初以来，按照“一年一鉴、常编常新、打造精品”的思路，借鉴各地优秀年鉴编纂先进经验，持续探索推进年鉴工作“改版升级，转型发展”，巩固“两全目标”成果。在《大姚县年鉴（2020）》荣获中国地方志指导小组、中国地方志学会组织开展的第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评比三等年鉴和楚雄州第一届“精品年鉴”评选中《大姚县年鉴（2020）》获评一等年鉴、《大姚县年鉴（2021）》获评二等年鉴的基础上，把《大姚县年鉴（2022年）》编纂出版工作列入全县大比拼考核项目，现已做成送审稿送审的同时进行三编三校，计划11月进行出版社校核后年内出版发行。三是乡土志编纂工作有序推进。2022年，大姚县志办高度重视楚雄州第二批乡土志丛书编纂工作。在全州第一届“精品志书”“精品年鉴”评选活动中，我县推荐参评的第一批乡土志《石羊镇志》获评精品志书，《昙华村志》获评三等志书。在此基础上，按照州委党史研究室的要求，大姚县在2021年启动并完成《金碧镇志》《湾碧傣族傈僳族乡志》篇目初稿并开始资料征集，随附按照州志办审定的篇目多次召开专题会议，制定《〈金碧镇志〉〈湾碧傣族傈僳乡志〉编纂工作推进方案》，初步确定先编纂出版《金碧镇志》，《湾碧傣族傈僳族乡志》在2023年编辑出版。《金碧镇志》安排志办资深同志负责，并把撰稿编辑任务分解落实到个人，明确时间任务，多次和金碧镇政府对接联系，在州志办朱副主任及杞科长的精心指导帮助下，在金碧镇召开了专题会议，坚持以编修名特乡土志为目标，力争在年内完成工作任务。目前，志稿资料收集和初撰工作基本完成，待进一步修改打磨并报州志办提修改审核意见。四是认真做好县人民政府第1次常务会交办涉及事项办理落实工作。深入挖掘、整理和开发利用大姚“三大历史文化”交汇地历史文化资料，精心梳理捡拾“历史文化名邦”的璀璨珍珠，县委党史研究室有关人员牵头形成《大姚县新时代文明实践中心历史文明展陈文案》，文图并茂，圆满完成展陈文案撰稿任务。五是切实做好《楚州今古》撰稿供稿等工作。认真组织发动《楚州今古》撰稿供稿，做好地情网信息撰写报送，撰写上报地方志服务地方经济文化建设案例4篇。

4、注重统筹兼顾，统筹推进各项工作。在抓好县委县政府中心工作和业务工作的同时，统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、疫情防控、创建全国文明城市巩固全国卫生县城、乡村振兴、机构改革、队伍建设、平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、档案管理、保密、老干部等工作，做到同频共振、协调推进、健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括综合办公室、续修县志室和年鉴编辑室股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：大姚县地方志编纂委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县地方志编纂委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县地方志编纂委员会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方志编纂委员会办公室部门2022年度收入合计1,611,390.25元。其中：财政拨款收入1,611,390.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加129,575.90元，增长8.74%。其中：财政拨款收入增加129,575.90元，增长8.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.补发2020年绩效和补发按月发放绩效奖励金，2.《大姚县年鉴》征订经费项目支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县地方志编纂委员会办公室部门2022年度支出合计1,607,848.42元。其中：基本支出1,544,037.30元，占总支出的96.03%；项目支出63,811.12元，占总支出的3.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加124,492.07元，增长8.39%。其中：基本支出增加142,981.37元，增长10.21%；项目支出减少18,489.30元，下降22.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.补发2020年绩效和补发按月发放绩效奖励金，2.《大姚县年鉴》征订经费项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544,037.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456,606.10元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,431.20元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县地方志编纂委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,811.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.大财行〔2022〕1号省级补助乡土志编纂出版经费41,194.00元；

2.大财非税〔2022〕5号大姚县年鉴（2020）征订经费1,298.23元；

3.大财行〔2022〕136号大姚县年鉴（2021）征订款21,318.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,607,848.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加124,492.07元，增长8.39%，主要原因是：1.补发2020年绩效和补发按月发放绩效奖励金，2.《大姚县年鉴》征订经费项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,272,696.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于行政运行1,208,885.81元；一般行政管理事务63,811.12元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167,181.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险费102,739.52元；归口管理的行政单位离退休64,441.80元。

9.卫生健康（类）支出89,994.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费59,196.88元；公务员医疗补助缴费30,797.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,277.00元，完成年初预算的113.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,277.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2,277.00元，完成年初预算的113.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,277.00元，完成年初预算的113.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级工作统筹和调研增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加277.00元，增长13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加277.00元，增长13.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级工作统筹和调研增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于大姚县地方志编纂委员会办公室机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡土志编纂等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方志编纂委员会办公室2022年机关运行经费支出87,431.20元，比上年增加4,595.95元，增长5.55%，主要原因是创建全国文明城市等工作增加相关费用等。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县地方志编纂委员会办公室资产总额172,471.72元，其中，流动资产9,845.72元，固定资产162,626.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,368.05元，其中固定资产增加6,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	172471.72	9845.72	162626.00					162626.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200.00元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600143101111