云南省大姚县公安局交通警察大队2023年部门预算公开编制说明

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云南省大姚县公安局交通警察大队2023年预算公开

目录

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，是全县交通警察的领导和指挥机关。负责全县公安交通安全工作；制定全县统一的道路交通安全管理法规；组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和研究、指导、监督车辆管理业务等工作，制定技术规范标准；参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，组织实施交通安全科学研究工作；负责各种大型活动的交通警卫工作；指挥和参与处理重特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件及公安交通管理行政案件的复议、应诉工作。

公路的交通安全、交通秩序、事故预防、交通安全宣传和处理交通违法和交通事故，以及辖区内公路上的治安巡逻，维护辖区公路的治安秩序；履行公安部赋予公路巡逻民警的职责，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；负责公路上发生的治安、刑事案件进行先期处置和接警移送工作；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；接受公民报警，救助受困人员；承担辖区内警卫开道工。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内勤保障中队，秩序巡逻中队，城区中队，事故处理中队，车管中队，三岔河中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入推进道路交通安全社会化管理，进一步强化道路交通安全责任的落实。加强源头管理，深入推进道路交通事故预防工作。深入推进公安交管信息化运用，进一步创新交通管理服务水平。深入推进执法规范化建设，进一步提高公正廉洁执法能力。积极开展便民服务，进一步深化推进公安交通管理工作创新；突出重点，委托农机执法及电动自行车管理稳步推进。迅速开展道路交通安全大检查，排查道路交通安全隐患。加强队伍建设，全面提高队伍综合素质和战斗力。做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作,完成政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，辅警人员40人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆11辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆4辆，其中：实际使用车辆7辆，报废车辆4辆，由于报废手续不全县国有资产管理部门未批复，固定资产未做下账处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6362153.00元，其中：一般公共预算6362153.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加794756.00元，增长14.27%，增长主要原因分析：2023年新增加人员2人，人员工资及各项保险比上年增加794756.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6362153.00元，其中:本年收入6362153.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6362153.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加794756.00元，增长14.27%，增长主要原因分析：2023年新增加人员2人，人员工资及各项保险比上年增加794756.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6362153.00元。财政拨款安排支出6362153.00元，其中：基本支出6362153.00元，与上年对比增加794756.00元，增长14.27%，增长主要原因分析：2023年新增加人员2人，人员工资及各项保险比上年增加794756.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201行政运行支出5499757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出137150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出398133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出189530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出103791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出24192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3999934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。其中：基本工资862944.00元，奖金645572.00元，津贴补贴1775772.00元，机关事业单位基本养老保险缴费398133.00元，职工基本医疗保险缴费189530.00元，公务员医疗补助缴费103791.00元，其他社会保障缴费24192.00元。

2.商品和服务支出372269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。其中：办公费49229.00元，水费10000.00元，电费30000.00元，邮电费6000.00元，公务接待费20000.00元，工会经费35000.00元，公务用车运行维护费28000.00元，其他交通费用194040.00元。

3.对个人和家庭的补助支出1989950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%。其中：退休费137150.00元，生活补助1852800.00元。

经济科目分组（其中：基本支出6362153.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，较上年增加7900.00元，增长19.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省大姚县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少3000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

减少原因：下降的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人数，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为28000.00元，较上年增加10900.00元，增长63.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28000.00元，较上年增加10900.00元，增长63.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆4辆。

增加原因：增长的主要原因是2022年新增加购置车辆1辆，车辆保险费及燃油费用增加，原的车辆老化车辆修理费用增加导致车辆运行经费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排372269.00元，与上年对比增加53329.00元，增长16.72%，主要原因分析：增长的主要原因是：2023年人员增加2人，公用经费及其他交通费用增加53329.00元及公用经费支出24374.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省大姚县公安局交通警察大队资产总额8323738.33元，其中，流动资产519889.21元，固定资产7803849.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加435955.80元，其中固定资产增加336184.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分云南省大姚县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                               云南省大姚县公安局交通警察大队

                                                                                               2023年3月13日

监督索引号53232600145100111