大姚县文学艺术界联合会2023年部门预算公开编制说明

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大姚县文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分大姚县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文学艺术界联合会是大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续深化学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，贯彻中央、省、州、县关于文艺工作意见，创新文联工作。

2.认真贯彻落实2项改革方案。按照已制定的《大姚县文联深化改革方案》、《大姚县作家协会深化改革方案》，推动全县文联及所属文艺家协会基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

3.认真编撰好文化丛书，打造精品力作。为认真贯彻落实党的十九大精神，更好地宣传大姚人文历史、物产资源、风土人情，继续组织编撰《彝剧故里——大姚》文化丛书（12个乡镇各编撰一本），丛书是大姚文化的吟诵和传颂，是阅读大姚、体验大姚、品味大姚、提升大姚影响力的有力文化举措。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

4.突出特色，办好《百草岭》文艺季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物。

5.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动，继续向省州各协会推荐会员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入756334.00元，其中：一般公共预算756334.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少116694.00元，下降13.37%，下降主要原因分析：2023年调出在职人员1人，在职人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入756334.00元，其中:本年收入756334.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756334.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少116694.00元，下降13.37%，下降主要原因分析：2023年调出在职人员1人，在职人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出756334.00元。财政拨款安排支出756334.00元，其中：基本支出756334.00元，与上年对比减少116694.00元，下降13.37%，下降主要原因分析：2023年调出在职人员1人，在职人员经费比上年减少。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出624286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出76158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗支出35744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助支出15886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出696354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。其中：基本工资194904.00元，津贴补贴234900.00元，奖金134502.00元，机关事业单位基本养老保险缴费76158.00元，职工基本医疗保险缴费35744.00元，公务员医疗补助缴费15886.00元，其他社会保障缴费4260.00元。

2.商品和服务支出59980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。其中：办公费5940.00元，水费500.00元，电费800.00元，公务接待费1000.00元，工会经费6200.00元，其他交通费用45540.00元。

经济科目分组（其中：基本支出756334.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年减少500.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少500.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因：是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排59980.00元，与上年对比减少15460.00元，下降20.49%，下降主要原因分析：2023年调出在职人员1人，在职人员经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县文学艺术界联合会资产总额105678.95元，其中，流动资产24032.95元，固定资产81646.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16276.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                                  大姚县文学艺术界联合会

                                                                                            2023年3月13日

监督索引号53232600272100111