大姚县科学技术协会机关2024年度部门决算公开

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大姚县科学技术协会机关2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会（协会、研究会），组织所属学会（协会、研究会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农协会工作部。

　　所属单位0个。

　　我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县科学技术协会机关。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）不断丰富主题科普活动。利用科技下乡、科技活动周、全国科普日等活动开展主题科普宣传39场次，服务群众2.9万人，发放科普宣传资料3.9万余份。提高服务联系能力，科技工作者获得感不断增强，开展第八个全国科技工作者日系列活动。邀请科技专家到金碧镇七街社区、六苴镇者纳么村开展食用菌和贡菜种植技术培训2期。

（二）积极争取科普项目资金。实施县域科普服务能力建设、社区科普益民计划、农技协服务产业发展、农函大办学、青少年科技创新教育和公民科学素质提升等项目建设。金碧小学创建为省级科普示范学校，大姚县彝村彝品枇杷协会创建为省级示范农技协。常态化开展科技创新实践、体验和科普大篷车进校园活动13场次，受益青少年4000余人次。组队参加云南省、楚雄州2024年青少年机器人、无人机和科技创新大赛，共获省级奖2项，州级奖22项。

紧紧围绕食用菌、中药材和肉牛养殖等重点产业，在12个乡镇举办农函大培训，开设专业10个，教学班23个，培训并结业学员1174人。扎实开展农职称评晋工作，培养一批“土专家”“示范户”和“领头羊”，2024年，共评晋106人，为乡村振兴奠定人才基础。

（三）加强基层组织建设。选优配强乡镇科协组织班子，完成12个乡镇科协换届，选举产生新一届乡镇科协领导班子。深入推广“农技协+公司+合作社+基地+专家站+互联网”六位一体聚合领航农技协创新发展模式，发展示范农技协3个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2024年度收入合计2203247.61元。其中：财政拨款收入2203247.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少453586.91元，下降17.07%。其中：财政拨款收入减少453586.91元，下降17.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年上级下达的科协专项资金比2023年减少482664.77元。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2024年度支出合计2203247.61元。其中：基本支出1091300.26元，占总支出的49.53％；项目支出1111947.35元，占总支出的50.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少453586.91元，下降17.07%。其中：基本支出增加29077.86元，增长2.74%；项目支出减少482664.77元，下降30.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加2024年部门公务员正常级别晋升和晋升级别档次工资增加支出29077.86元；项目支出减少是2024年上级下达的科协专项资金比2023年减少482664.77元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出1091300.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004400.26元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86900.00元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县科学技术协会机关为完成科普事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1111947.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年科普经费支出1054447.35元，用于开展县域科普服务能力建设、创建省级科普示范学校和省级示范农技协；开展农函大培训和公务员、农民、村社区干部等群体全民科学素质提升技能培训及科普大篷车巡展活动。

2.2024年乡镇科协换届会议经费支出57500.00元，主要用于召开12个乡镇科学技术协会代表大会会议相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2024年度一般公共预算财政拨款支出2203247.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少453586.91元，下降17.07%，完成年初预算的202.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1887395.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%，完成年初预算的245.91%。主要用于单位人员工资、公用支出及科普经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达的科协专项资金未纳入年初预算当中。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出178132.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的99.99%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是本部门在2024年发放的2023年综合绩效资金支出减少，导致缴纳职工基本养老保险和职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出64348.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的97.72%。主要用于缴纳行政人员基本医疗费、职工公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本部门在2024年发放的2023年综合绩效资金支出减少，导致缴纳行政人员基本医疗费、职工公务员医疗补助费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的98.88%。主要用于单位缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本部门在2024年发放的2023年综合绩效资金支出减少，导致单位缴纳的住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为16800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加8647.97元，增长106.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8645.89元，增长136.07%；公务接待费支出决算较上年增加2.08元，增长0.12%；具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2.08元，增长0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为16800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加8647.97元，增长106.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8645.89元，增长136.07%；公务接待费支出比决算增加2.08元，增长0.12%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2.08元，增长0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2024年因公务用车老旧，运行维护费增加支出8645.89元；2.2024年度上级部门到我县开展工作次数和人数增加导致公务接待费比上年增加2.08元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普科技活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协到大姚县开展科普科技服务指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会机关2024年机关运行经费支出86900.00元，比上年增加10710.97元，增长14.06%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出较上年增加8645.89元，办公费支出较上年增加1065.08元，工会经费支出较上年增加1000.00元，导致机关运行经费支出增加10710.97元。部门机关运行经费主要用于部门机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、印刷费及办公设备购置、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县科学技术协会机关资产总额311556.27元，其中，流动资产18163.12 元，固定资产293393.15 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47275.68元，其中固定资产减少52469.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11960.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11960.00元。授予中小企业合同金额11960.00元，其中：授予小微企业合同金额11960.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（四）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273101111