大姚县科学技术协会机关2025年度部门决算公开

大姚县科学技术协会机关2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会(协会、研究会)，组织所属学会(协会、研究会)有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及和科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农协会工作部。

所属单位（非独立核算、单独批复单位）1个：大姚县科学技术馆。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦科普主业，提升全县公民科学素质。召开2025年全县全民科学素质工作会议，对2025年全县全民科学素质工作进行安排。不断创新科普形式，开展活动科普大篷车宣传52场次，行驶里程4237公里，受益群众84211人次，发放科普宣传资料1万余份。举办首次全国科普月宣传启动仪式，争取州县5辆科普大篷车到石羊镇开展科普大篷车流动巡展、“探索者”科学课堂及“爱眼护眼”科普报告。邀请中国科学院老科协科普讲师团和云南省科普报告专家团院士专家到金龙明德小学、实验中学、民族中学开展楚雄州“大手拉小手——科技传播行动”科普报告和科普大篷车联合巡展活动。 开展主题科普宣传100场次，服务群众6.55万人，发放科普宣传资料3万余份。提升科普阵地科普能力，县科学技术馆于11月17日建成开馆。组织中小学生参加楚雄州第六届青少年科技创新大赛暨机器人、无人机竞赛，提交参赛科技创新作品73件，获得20项奖项、3位教师获“优秀科技辅导员”称号。

（二）夯实科普服务，助力乡村产业振兴发展。深入推广“农技协+公司+合作社+基地+专家站+互联网”发展模式，不断增强县板栗协会、县彝绣协会、县中药材种植协会、县彝村彝品枇杷产业协会和县食用菌产业发展协会等示范农技协科技服务和联农带农作用。批复新成立3个协会。在乡镇举办食用菌、中药材、种植养殖等重点产业农函大培训，教学班23个，培训并结业学员1303人，评晋初级农职称90人。实施中智公司帮扶乡村振兴乡村产业科技暨致富带头人培训6期550人次；实施科技助力乡村振兴培训2期200人次；开展彝绣、食用菌、花卉、咖啡等产业技能培训，为产业发展注入新动能。

（三）发挥职能优势，统筹推进各项工作。利用“全国科普月”“科技活动周”“全国科技工作者日”“等契机，将国家安全教育融入科普宣传活动，面向公众宣传普及法律法规、网络安全、生物安全、数据安全等相关知识。定期开展单位用水用电隐患排查，与职工签订道路交通安全责任书，年内未发生安全事故。结合科普宣传活动，开展道路交通安全、防溺水安全、用电安全、泥石流预防等安全知识宣传51场次，发放宣传资料6000余册。严格落实普法责任清单，结合全国科技工作者日、全国科普月等活动，集中开展《科普法》《社会团体登记管理条例》等法律法规知识宣传。开展农函大、中智公司帮扶项目乡村振兴乡镇产业科技培训1853人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2025年度收入合计2431756.27元。其中：财政拨款收入2431756.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加228508.66元，增长10.37%。其中：财政拨款收入增加228508.66元，增长10.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年上级下拨科普项目资金比2024年增加173486.16元，调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资，人员经费支出增加55022.5元。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会机关2025年度支出合计2431756.27元。其中：基本支出1146322.76元，占总支出的47.14％；项目支出1285433.51元，占总支出的52.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加228508.66元，增长10.37%。其中：基本支出增加55022.50元，增长5.04%；项目支出增加173486.16元，增长15.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年上级下拨科普项目资金比2024年增加173.486.16元，调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资，人员经费支出增加55.022.5元，导致基本支出比2024年度增长10.37%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出1146322.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1059539.84元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86782.92元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县科学技术协会机关为完成科普事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1285433.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年科普经费支出1285433.51元，用于开展实施农技协服务产业发展、农函大办学、全国科普月宣传、科普大篷车巡展、科技馆免费开放和公务员、农民、村社区等群体全民科学素质提升技能培训等科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会机关2025年度一般公共预算财政拨款支出2431756.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加228508.66元，增长10.37%,完成年初预算的217.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2106297.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%,完成年初预算的264.46%。主要用于单位人员工资、公用支出及科普经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年上级下达的科协专项资金未纳入年初预算当中。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181918.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的101.00%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是本部门在2025年发放的2024年综合绩效资金支出增加，导致缴纳职工基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出67244.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的100.46%。主要用于缴纳行政人员基本医疗缴费、职工公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本部门在2025年发放的2024年综合绩效资金支出增加，导致缴纳行政人员基本医疗缴费、职工公务员医疗补助缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的101.36%主要用于单位缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本部门在2025年发放的2024年综合绩效资金支出增加，导致单位缴纳的住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为16683.24元，完成年初预算的99.31%；支出决算较上年减少116.76元，下降0.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14883.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.21%，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.79%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少116.76元，下降0.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为16683.24元，完成年初预算的99.31%，支出决算较上年减少116.76元，下降0.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14883.24元，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年县科协严格执行“三公”经费管理和厉行节约规定，从严从细审核车辆运行维护费、保险费和加油支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少116.76元，下降0.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年县科协严格执行“三公”经费管理和厉行节约规定，从严从细审核车辆运行维护费、保险费和加油支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普科技活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协到大姚县开展科普科技服务指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会机关2025年机关运行经费支出86782.92元，比上年减少117.08元，下降0.13%,主要原因是2025年县科协严格执行“三公”经费管理和厉行节约规定，从严从细审核管理机关运行的公务用车运行维护、水电费等经费支出。单位机关运行经费主要用于机关日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、印刷费及办公设备购置、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县科学技术协会机关资产总额448484.66元，其中，流动资产15135.81元，固定资产433348.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136928.39元，其中固定资产增加249826.00元，增加的主要原因是县科学技术馆购置科普展教设备支出增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级专车、公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（四）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。