大姚县红十字会2021年度部门决算

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大姚县红十字会2021年度部门决算目录

第一部分大姚县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极主动汇报，稳步推进改革。重点抓好各项改革任务的落实。改革后设办公室、赈济救护股、宣传筹资股3个股室。依法设立监事会，同时按公益一类事业单位设置大姚县红十字会备灾救灾中心，核定事业编制2名，大姚县红十字会现有在职在编工作人员8人。改革后，工作人员在过去4人的基础上增加4人，年龄结构得到优化，干部职工的综合素质、工作激情、创新活力、担当意识得到增强，红十字会的整体形象和社会认可度得到了进一步的提升，稳步有序推进红十字会改革工作初见成效。

2.召开代表大会，选优配强班子。2021年4月2日，大姚县红十字会第三次会员代表大会胜利召开，会议应出席代表99名，实到会代表99名。代表大会选举出了第三届理事会理事31名、第一届监理会监事5名。召开县红十字会第三届理事会第一次会议选举产生了常务理事13名、会长1名、常务副会长1名、副会长（含兼职2名）3名。召开第一届监事会第一次会议，选举产生了专职监事长1名。代表大会的胜利召开，为选优配强县红十字会领导班子奠定坚实基础。

3.强化理论武装，全面从严治党。坚持以周一职工学习例会、班子集中学习以及党支部会议为契机，组织干部职工认真学习贯彻党的十九大历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对群团工作重要指示批示精神，使红会干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，坚持把意识形态工作贯穿于红十字工作始终。及时研究并制定下发全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案，并认真抓好贯彻落实。认真落实“三会一课”“党费日”“政治生日”等机关党建工作制度，结合党支部每月“主题党日”活动的开展，认真做好全国文明城市和省级民族团结示范区创建的相关工作。

4.参与疫情防控，强化款物管理。2021年，共接收新冠肺炎疫情防控物资捐赠3批，价值49400.00元，已按捐赠者意愿将抗疫物资分配给大姚县中彝医医院、县疾控中心、金碧卫生院、县妇幼保健院和湾碧乡人民政府，专门用于新冠肺炎疫情防控。

5.发挥自身优势，实施人道救助。2021年春节前夕，共为378户农户发放棉衣80件、毛衣40件、棉被20床、女士旅游鞋192双、运动鞋64双，总价值37868.00元。活动期间，大姚县红十字会工作人员和志愿者还向群众发放红十字工作宣传材料和疫情防控宣传资料，向群众普及疫情防控知识。

6.立足部门职能，编制发展规划。结合大姚实际制定了《大姚县红十字事业发展“十四五”规划》，并对规划中的主要指标进行研究和部署。一是救援队伍建设方面，力争5年内建立一支救援队，有3名核心队员。二是应急救护公益性培训人数不少于全县总人口的0.5%，每年培训人数不于少1500人。三是“99公益日”网络筹款，每年力争募集款物总额不少于100000.00元。四是基层红十字组织建设每年不少于4个，新增会员不少于1000人。五是“三救”“三献”核心业务的宣传每年开展专题宣传不少于3场次，发放宣传资料不少于5000份。

7.履行法定职责，开展救护培训。2021年，我们以县乡党政机关和教育系统为重点，在机关干部职工和广大师生中开展应急救护公益性培训。在县消防救援大队、天和锦园小区、森平板业有限公司和金碧小学、金龙明德小学、新街中学等7所学校开展应急救护公益性培训16场次，2278名师生、消防战士、社区群众、企业职工参加了培训，培训达到了预期效果，受到学员的一致好评。

8.确定工作目标，开展创先争优。立足红十字会职能，全面做好“干在实处、走在前列”大比拼工作。为切实有效发挥红十字会联系群众、服务群众的桥梁和纽带，大姚县红十字会于2021年4月底与县政务服务中心共建红十字会志愿服务站一个，为群众提供人道救助、应急救护、义务献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等红十字服务和知识宣传、安全教育以及“小天使基金”“天使阳光基金”救助项目申请、红十字志愿者登记等十多项咨询和服务，旨在做好红十字宣传的同时为群众提供及时有效的便民服务。服务站自设立以来，共接受群众咨询100余次，完成志愿者登记30余人，为群众提供应急救护1次，得到了群众的一致好评。目前，此项工作得到了省州红十字会领导的肯定和认可，并于6月9日在全省红十字会系统业务培训班上进行了汇报交流，供全省学习借鉴，全力打造红十字会改革楚雄样板大姚经验。2021年“99公益日”活动期间，共宣传发动12778名爱心人士捐款249755.85元，位居全州第3名。接收大唐观音岩水电开发有限公司向大姚县第一中学、大姚县民族中学定向捐赠教育扶贫资金200000.00元。同时做好2020年度“99公益日”爱心书包的发放工作，共向12个乡镇中心学校发放爱心书包2704个，总价值183612.00元。

9.加强组织领导，开展党史学习。县红十字会党史学习教育自3月8日启动以来，会领导班子切实提高政治站位，强化组织领导，压实工作责任，创新活动载体，丰富学习内容，党史学习教育取得了阶段性成效。

10.加大宣传力度，推动“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”等活动为契机，广泛宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》《红十字运动知识问答》《自然灾害防范知识》、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体和人体器官捐献等防灾减灾、避险互救等相关知识。在今年的第74个“5·8世界红十字日”暨“博爱宣传周”活动期间，为进一步扩大红十字的社会影响力，我会先后在金碧小学、金龙明德小学和县城区组织开展了以“关爱生命、救在身边”和“人人学急救、急救为人人”为主题的红十字博爱宣传周暨防灾减灾日宣传活动。活动期间，共向群众发放各种宣传资料1500余份。7月29日、30日，以献血活动为契机，通过宣传发动，成功登记70余名造血干细胞捐献志愿者。10月17日，成功捐献遗体1例，成为大姚县红十字会成立以来的首例遗体捐献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即：大姚县红十字会，其他事业单位0个。大姚县红十字会现有内设机构3个：包括办公室、赈济救护股、备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2021年度收入合计1354154.05元。其中：财政拨款收入1354154.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入1354154.05元，比2020年974024.10元增加380129.95元，较上年增加39.03%，增加主要原因是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2021年度支出合计1354154.05元。其中：基本支出1259016.72元，占总支出的92.97％；项目支出95137.33元，占总支出的7.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：支出1354154.05元，比2020年974024.10元增加380129.95元，较上年增加39.03%，增加主要原因是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县红十字会机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出1259016.72元。与上年对比：比2020年872086.60元增加386930.12元，增加44.37%,增加主要原因是2021年公用经费提标、我单位新调入1名工作人员增加了单位人员经费和公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172936.72元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86080元，占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95137.33元。与上年对比：比2020年101937.50元减少6800.17元，其中基本建设类项目比2020年的56780.00元减少100%。主要原因是2020年有博爱家园项目建设，2021年无基本建设类项目。

项目开支及开展工作情况：2081602一般行政管理事务支出95137.33元，其中办公费支出70110.33元，占项目支出的73.69%;差旅费支出7.00元,占项目支出的0.01%;会议费支出25020.00元,占项目支出的26.30%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1354154.05元元,占本年支出合计的100%。与上年对比：财政拨款支出1354154.05元，比2020年974024.10元增加380129.95元，较上年增加39.03%，增加主要原因是人员比上年增加1人，工资、人均公用经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出1197460.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于：2081601行政运行：人员经费工资福利支出1002959.18元；2081602一般行政管理事务支出95137.33元，主要用于机关办公费、差旅费等费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险费支出99363.84元。

2.210卫生健康（类）支出82167.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3.221住房保障（类）支出74526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为1000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，坚决杜绝不必要的人员接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少200元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算比2020年减少200元，下降16.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，坚决杜绝不必要的人员接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1000元。其中：

国内接待费支出1000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州红十字会到大姚县调研指导红十字会工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2021年机关运行经费支出86080元，与上年对比：比2020年56780.00元增加29300.00元，较上年增加51.60%，增加原因是单位人员比上年增加1人，增加了机关运行经费等支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县红十字会资产总额153372.27元，其中，流动资产129691.85元，固定资产23680.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55486.46元，其中固定资产减少2222.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	153372.27	129691.85	23680.42	0	0		0		23680.42	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4760.00元，其中：政府采购货物支出4760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600336201111