大姚县红十字会2022年度部门决算公开

监督索引号53232600336201000

 大姚县红十字会2022年度部门决算公开说明

 

目录

 第一部分  部门概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 坚持“第一议题”，强化理论武装。县红十字会坚持“第一议题”制度，以周一职工例会、会长办公会、领导班子会以及党支部会议为契机，组织干部职工认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神及党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院重要会议、重要文件和重大决策部署以及省、州、县党委政府的工作要求。在开展理论学习的同时强化红十字业务知识的学习，在职工学习例会上，由班子成员分块系统地领学红十字“三救”“三献”等业务知识，不断提高干部职工的业务水平。今年以来，共组织职工学习例会42次，理论学习中心组学习8次，会长办公会学习研讨2次，开展主题党日活动12次，接受党课教育4次。通过加强理论学习，党员干部的理想信念进一步得到强化，职工的思想意识得到进一步提升。

2. 提高政治站位，加强党的领导。一是强化全面从严治党的组织领导，明确由常务副会长主抓机关党建和党风廉政建设工作，真正做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、档案材料亲自整理。二是坚持党对红十字工作的领导，教育引导全体干部职工在思想上政治上行动上坚决维护党中央权威和集中统一领导。三是坚持党管意识形态原则，强化责任意识。构建统一领导、齐抓共管的工作格局，将意识形态工作纳入领导班子重要议事日程认真抓好，纳入领导班子和领导干部年度考核。旗帜鲜明地将机关党建、党风廉政建设和意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

3. 加强作风效能建设，着力强化监督。把全体干部职工的思想和认识统一到县委的部署要求上来，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，形成转作风抓落实的工作合力，确保各项任务落地落实。结合县红十字会监事会的成立，制定出台了《大姚县红十字会监事会工作规则(试行) 》和《大姚县红十字会监事会监督办法(试行) 》，依法对县红十字会理事会、常务理事会、执行委员会工作开展有效监督。通过开展效能建设，切实改进作风，健全完善制度，认真履职尽责，以强烈的责任感谋划推动工作，理直气壮、主动作为、敢于担当，引领红十字事业健康发展。

4. 夯实组织建设，强化作用发挥。在12个乡镇成立乡镇红十字会，以体现红十字特色的活动为依托，以红十字会员和志愿者为骨干，重点培养一批起示范作用的乡镇典型。扎实开展红十字“五进”工作，把应急救护、卫生保健、居家安全、帮困救助、艾滋病预防宣传等工作深入到村（社区），为村（社区）居民提供服务和帮助。积极探索开展学校红十字工作，在学校成立红十字基层组织，充分发挥红十字组织在学校素质教育中的作用，发挥学生的主体作用，广泛传播红十字运动知识，使“人道、博爱、奉献”红十字精神在青少年中得以弘扬。今年以来，共发展红十字个人会员352人，发展注册红十字志愿者51人。

5. 参与疫情防控，强化款物管理。今年4月初，联合县乡村振兴局等部门宣传发动爱心企业向上海嘉定区伸出援手、奉献爱心，助力嘉定区抗击疫情。向上海嘉定区捐赠蔬菜、大米、核桃、蜂蜜、粉丝、水果等抗疫物资2批次，总价值59.04万元。今年12月，联合大姚县工商联合会（总商会）发出《关于积极捐赠疫情防控所需物资及资金的倡议书》，依法开展社会募捐工作，倡议社会各界为疫情防控贡献爱心力量，接收社会各界的爱心捐赠用于支持大姚县疫情防控工作。共接收疫情防控捐赠资金9.5万元，物资15批次、价值17.4万元，款物合计26.9万元。所有捐赠款物已按捐赠者意愿定向捐赠或由县疫情防控指挥部统筹分配完毕。

6. 凸显部门优势，实施人道救助。春节前夕，共为276户脱贫户（边缘户）、麻风病患者家庭和遗体捐献者家属捐赠童裤260条，女式外衣50件，冻疮止痒药膏400盒，家庭救助包15个，总价值37823.50元。今年3月，联合县教育体育局、楚雄爱尔眼科医院开展了“红十字爱眼护眼工程——乡村少年亮眼计划”行动，该项目共完成5038名学生筛查，建档5000名，为458名贫困学生免费配送近视眼镜，粘贴视力表126张，布置校园护眼角8个，开展眼健康科普讲座8场次，受益学生5000余人，现场发放眼健康宣传手册5000余份。完成134所学校先心病筛查工作，筛查疑似862人，确诊91人，立即手术 31人，定期复查50人，到云南省阜外心血管病医院复查评估10人。申报“彩票金白血病项目”2例。

7. 履行法定职责，开展救护培训。结合红十字进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”活动的开展，认真做好应急救护公益性培训。在开展应急救护培训中，把应急救护培训与安全生产相结合，增加有关地震灾害预防、避险逃生、禁毒防艾、爱国卫生运动、文明城市创建等内容。共开展应急救护知识培训22期，受益人次2695人。同时，还将积极探索在湾碧乡、铁锁乡、赵家店镇三个乡镇的水利水电移民中开展红十字应急救护知识培训，为移民提供便捷优质的健康服务。

8. 确定工作目标，开展创先争优。立足红十字会职能，全面做好“干在实处、走在前列”大比拼工作。今年以来，接收中广核楚雄大姚风力发电有限公司向赵家店镇政府定向捐赠资金20万元；接收三菱商事金属贸易（中国）有限公定向捐赠三台乡完小课桌椅购置资金4.95万元；接收上海嘉定学联实业有限公司学联服装厂定向捐赠桂花镇中心完小冬装校服150套，价值3.825万元。完成了香港红十字会“博爱家园——社区为本减灾项目”选点、ECVA等工作。在县政务服务中心成立红十字特色志愿服务队1支，队员26人。结合红十字志愿服务站开展了人道救助、应急救护、义务献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等红十字服务和知识宣传、安全教育以及“彩票金白血病项目”和“彩票金先心病”救助项目申请、红十字志愿者登记等十多项咨询和服务，在做好红十字宣传的同时为群众提供及时有效的便民服务。年初确定的标兵标杆事项已全面完成。

9. 加大宣传力度，推动“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”等活动为契机，在第75个“5·8世界红十字日”暨“博爱宣传周”活动期间，在县城永盛农贸市场广场开展了以“爱心相伴、救在身边”和“减轻灾害风险、守护美好家园”为主题的红十字博爱宣传周暨防灾减灾日宣传活动，现场共发放宣传资料1500余份。开展了“挖掘筹资潜力·助力乡村振兴”活动，以“推动乡村治理、提升乡村能力、促进乡村发展”为主题开展人道资源动员，共有6家爱心企业参与腾讯公益“5·8人道公益日”线上募捐，360人募集资金1.34万元。以大姚县第三届“公职人员献血月”活动为契机，完成造血干细胞入库采样115份，完成人体器官捐献登记305人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传筹资股）、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:大姚县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人，非参公管理人员2人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人，非参公管理人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2022年度收入合计1667615.20元。其中：财政拨款收入1667615.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加313461.15元，增长23.15%。其中：财政拨款收入增加313461.15元，增长23.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%，；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。 增长23.15%，增加的主要原因是2022年度我单位退休1人，又增补1人，增加了单位人员经费收入支出。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2022年度支出合计1667615.20元。其中：基本支出1610615.20元，占总支出的96.58%；项目支出57000元，占总支出的3.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加313461.15元，增长23.15%。其中: 基本支出增加351598.48元，增长27.93%;项目支出减少38137.33元，下降40.09%。增加的主要原因2022年度我单位退休1人，又增补1人，增加了单位人员经费收入支出。事业支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县红十字会正常运转的日常支出1610615.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1535573.03元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75042.17元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县红十字会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作情况如下：办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出57000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1667615.20元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加313461.15元，增长23.15%。增加的主要原因2022年度我单位退休1人，又调入1人，增加了单位人员经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8社会保障和就业（类）支出1487798.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%，主要用于：2081601行政运行人员经费工资福利收入支出1297739.03元；2081602一般行政管理事务收入支出57000.00元，主要用于机关办公费收入支出；2080501行政单位离退休支出11055.33元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出122004.00元。

 9.卫生健康（类）支出91981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加500元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加500元，增长50%,原因是2022年省州红十字会到我县调研工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我县红十字会“三救”“三献”、基层组织建设、备灾救灾等工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2022年机关运行经费支出75042.17元，与上年2021年86080.00元相比减少11037.83元，较上年减少12.82%，减少原因是单位开展节能机关创建，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县红十字会资产总额178141.71元，其中，流动资产160433.21元，固定资产17708.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24769.44元，其中流动资产增加30741.36元，固定资产减少5971.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，大姚县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

 

                                大姚县红十字会

                                  2023年9月28日

监督索引号53232600336201111