大姚县残疾人联合会2022年预算公开

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大姚县残疾人联合会2022年预算公开目录

 

第一部分大姚县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县残疾人联合会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室（综合办公室、康复群工股、宣教就业股）。大姚县残疾人联合会属于一级预算单位，无下属预算单位。

（三）重点工作概述

在2022年工作中，县残联将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、奋勇争先，比学赶超、争创一流”精神，突出残疾人康复和就业工作，切实为残疾人脱贫出实招、为残疾人就业找路子、为残疾人康复强服务、为残疾人民生谋发展。

1.推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育走深走实。扎实开展中国特色社会主义和中国梦教育，引导残联党员干部和残疾人朋友加强党性和道德修养，坚定理想信念，坚守共产党人精神追求。教育残联党员干部严格执行政治纪律，带头讲政治、顾大局、守纪律，坚决贯彻中央和省委、州委、县委的各项决策部署。加强残联干部教育和实践锻炼，提高党员干部解放思想、求真务实、开拓创新的能力，改进工作作风，建立常态化长效化主动服务残疾人的工作机制。

2.认真落实各项残疾人保障政策措施，着力维护残疾人合法权益。

一是推动上门办证服务。认真做好我县第三代智能化残疾人证的核查、制卡、发放等工作，实现全县第三代智能残疾人证全覆盖。推行为行动不便的重度残疾人“上门办证””工作，主动上门为行动不便的重度残疾人开展残疾评定、办理残疾人证等服务。

二是认真落实残疾人“两项补贴”制度。做好符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人申报工作，做到应补尽补，实现全覆盖。全面推行残疾人办证和两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，打通服务群众“最后一公里”。

三是认真开展残疾儿童康复救助。认真贯彻落实《大姚县人民政府关于印发大姚县残疾儿童康复救助制度办法》，组织残疾儿童到大姚平安医院等定点康复医院开展康复治疗，对符合条件的残疾儿童实现应救尽救。

四是大力开展残疾人精准康复服务。根据《大姚县残疾人基本型辅助器具适配补贴制度试点工作实施方案》，明确补贴目录，补贴金额、补贴方式，为探索云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴制度提供大姚经验。进一步完善残疾人康复服务、康复管理、康复技术指导等康复保障机制，提升残疾人基本康复服务和精准康复服务的服务率和满意率。

五是加大残疾人技能技术培训力度。根据当前脱贫攻坚和残疾人就业需求，组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，积极培育扶持残疾人自主创业、灵活就业。组织一批残疾人农村实用技术和就业创业技能培训。积极开展残疾人外出务工培训和推荐，实现残疾人就业工作的新突破。

六是认真完成“阳光家园”居家托养项目。通过政府购买服务的方式，为智力、精神和肢体重度残疾人实施“阳光家园”居家托养项目，让残疾人切实体会到生活的美好，并确保项目的质量及时限。

七是加大对残疾儿童少年受教育帮扶力度。将残疾儿童少年义务教育纳入全县教育扶贫体系，大力推广随班就读、送教上门、医教结合，保障残疾学生和贫困残疾人子女接受义务教育。积极配合好县特殊教育学校招生工作，关心关爱残疾学生，鼓励支持他们完成义务教育阶段学业。

八是提高残疾人托养服务中心的托养服务水平。加强管理，认真督促中心做好入驻残疾人的生活照料、生活技能训练、康复训练、简单劳动等托养服务，不断扩大服务供给，满足残疾人多层次、多元化的需求，真正把残疾人托养中心建设成为残疾人的生活乐园，建设成残疾人的托养康复中心。

九是积极做好楚雄州第七届残疾人运动会参赛工作。为了广泛发掘大姚更多残疾人优秀体育苗子，不断提高残疾人体育竞技运动水平，让残疾人竞技健将人才辈出，积极做好楚雄州第七届残疾人运动会组队参赛工作，通过残疾人运动会参赛，旨在激发残疾人自尊、自信、自立、自强的信念，点燃他们顽强不息、立志奋斗的希望之光，增强残疾人平等参与社会生活以及战胜困难的决心和勇气。

十是积极营造扶残助残工作环境。积极争取县委、县人民政府及各级各部门的关心关注，履行残工委办公室职能，督促残工委成员单位认真履职，大力开展贫困残疾人关爱行动，加大残疾人事业的宣传力度，在全社会营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。

3.落实全面从严治党要求，着力抓好党建和党风廉政建设。一是以党的政治建设为统领狠抓党的建设，自觉履行党组管党治党主体责任，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，认真落实领导干部“一岗双责”，把管党治党工作抓具体、抓深入、抓扎实。二是进一步健全完善机制，加强党风廉政建设，自觉把规矩和纪律挺在前面，切实加强日常宣传教育监督管理，正确运用好监督执纪的“四种形态”，注重抓早、抓小，持续为大姚县残疾人事业发展营造风清气正的环境。三是抓好机关党的建设，压实党建工作责任，形成齐抓共管机制。开展模范机关建设，发挥党支部以上率下、率先垂范作用。深入推进党支部规范化建设，在内部管理、党员服务、党组织活动中全面贯彻规范化理念，推动机关党建工作落地落实。四是抓好机关作风建设，严格落实中央八项规定精神，开展“干在实处、走在前列”大比拼，扎实推动残联系统干部队伍建设，建立一支“人道、为民、服务，务实、清廉、高效”的残联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1884533.00元，其中：一般公共预算1884533.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加368293.00元，主要原因2021年11月份人员调入1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1884533.00元，其中:本年收入1884533.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1884533.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加368293.00元，主要原因2021年11月份人员调入1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1884533.00元。财政拨款安排支出1884533.00元，其中：基本支出1884533.00元，与上年对比增加368293.00元，主要原因2021年11月份人员调入1人，人员经费增加；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2081101.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1540221.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1189967.00元、单位行政运行所需公用经费支出138540.00元，单位临时聘用人员211714.00元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休86160.00元，主要用于发放退休人员养老金。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支130516.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2081101.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助4079.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73158.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

20101102.卫生健康支出-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费6368.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44031.00元，用于支付在职人员公务医疗。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1884533.00元，项目支出0元）。

301.工资福利支出1448119.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302.商品和服务支出138540.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、邮电费、工会费、公务接待费、差旅费等支出43740.00元，支付公务用车补贴77400.00元，公务用车运行维护费15000.00元，退休公用经费2400.00元。

303.对个人和家庭的补助支出297874.00元，其中：支付退休人员财政统筹养老金86160.00元，发放临时聘用人员及遗属补助211714.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000.00元，较上年增加3750.00元，增长22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

大姚残疾人联合会2022年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加3000.00元，增长50%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。增加原因：因为2022年人员办公经费标准有所提高，所以公务接待经费预算比去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加750元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加750.00元，增长0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因：因为2022年公务用车运行维护费标准有所提高，所以比去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县残疾人联合会2022年机关运行经费安排138540.00元，其中：水电费6000.00元、办公费12000.00元、工会费12000.00元、其他交通补贴77400.00元、公车运行费7740.00元、公务接待费6000.00元。公务用车运行维护费15000.00元，退休公用经费2400.00元。与上年对比增加28550.00元，增加原因：因2022年公务用车运行费和人员办公经费标准比上年有所提高，所以增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额764120.94元，其中，流动资产487269.74元，固定资产276851.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少933707.08元，其中固定资产减少3630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值3630.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

大姚县残疾人联合会

2022年2月9日

监督索引号53232600376200111