中国共产主义青年团大姚县委员会2023年预算公开

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中国共产主义青年团大姚县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团大姚县委员会主要职能职责如下：

1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：团工委办公室、希望工程办公室、少先队工作委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想强化青少年理论武装。切实加强思想政治引领，全方位推进共青团宣传思想文化工作，引领全县青年心向党、听党话、跟党走。利用建国、建队等庆祝活动节点开展好主题活动，继续组织开展具有正面引领作用的青少年文化活动，以实践活动的形式凝聚青少年对中国特色社会主义的共同追求。

2.不断加强团的基层建设。深入推进“党建带团建”工作，规范“推优入党”，做好易地扶贫搬迁集中安置点、“两新”组织、新兴领域青年团的组织覆盖和工作覆盖，确保学社衔接率达到99%以上，抓好团属青年社会组织建设。

3.切实引导服务青年创新创业。立足围绕中心、服务大局的工作主线，主动担当作为，加大服务青年创业工作力度，依托电子商务产业园，规范大姚县青年电商创客联盟，切实服务青年创业需求，形成工作品牌，努力创建全州共青团服务青年创业标杆。

4.切实完成县域共青团基层组织改革试点工作。对标对表县域共青团改革的指导意见，在完成改革的“固定动作”之外，创新完成我委的“自选动作”。利用好改革的抓手，实现共青团大姚县委工作的跨步发展，确保圆满完成改革指标任务。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团大姚县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,141,179.00元，其中：一般公共预算1,141,179.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加94,089.00元，增长8.98%，增长主要原因是：2022年增加人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,141,179.00元，其中:本年收入1,141,179.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,141,179.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加94,089.00元，增长8.98%，增长的主要原因是：2022年增加人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,141,179.00元。财政拨款安排支出1,141,179.00元，其中：基本支出1,141,179.00元，与上年对比增加94,089.00元，增长8.98%，增长的主要原因是：2022年增加人员；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出951,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于保障共青团大姚县委员会正常运转经费支出，其中：人员类支出858,453.00元，运转类支出93,250.00元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于共青团大姚县委员会基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2101101行政单位医疗支出50,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于共青团大姚县委员会行政人员基本医疗保险支出。

4.2101103公务员医疗补助支出22,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于共青团大姚县委员会公务员医疗补助支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出6,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。其中：用于共青团大姚县委员会缴纳工伤保险支出3,440.00元、用于共青团大姚县委员会缴纳医疗保险缴费（含生育保险）支出3,290.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,141,179.00元，其中：

1.工资福利支出1,017,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。其中：基本工资248,508.00元，津贴补贴366,096.00元，奖金213,849.00元，机关事业单位基本养老保险缴费110,060.00元，职工基本医疗保险缴费50,321.00元，公务员医疗补助缴费22,365.00元，其他社会保障缴费6,730.00元。

2.商品和服务支出93,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。其中：办公费5,000.00元，邮电费3,000.00元，差旅费8,000.00元，公务接待费2,270.00元，工会经费7,000.00元，其他交通费用67,980.00元。

3.对个人和家庭的补助30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中：生活补助30,000.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产主义青年团大姚县委员会2023年政府采购预算暂无安排，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,270.00元，比上年的4,800.00元减少2,530.00元，下降52.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团大姚县委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团大姚县委员会2023年公务接待费预算为2,270.00元，比上年的4,800.00元减少2,530.00元，下降52.71%，国内公务接待批次为8批次，共计接待40人次。

下降的主要原因是：加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团大姚县委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%，公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2023年机关运行经费安排93,250.00元，与上年95,980.00对比减少2,730.00元，下降2.84%。下降的原因是：人员经费预算标准在上年的基础是下降了5%，从而导致机关运转经费比上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团大姚县委员会资产总额388,466.33元，其中，流动资产340,172.27元，固定资产48,294.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加181,666.83元，其中固定资产增加38,320.00元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团大姚县委员会

2023年3月9日

监督索引号53232600871200111