监督索引号53232600442601000

大姚县国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县国有林场主要职责:承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.森林资源保护与监管。按照年初计划，一是认真落实发展规划和森林经营方案，将中长期发展规划内容和森林经营方案内容列入年度工作计划并加以落实。二是加强森林资源保护，林地保有量、森林面积和森林蓄积与上年相比未发生非正常减少；林地、林木等资源保护管理取得实效，年内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件，没有被国家局和省局督查通报的事件；林业有害生物防治和森林防火得到有效控制，国有林区未发生林业有害生物灾害和森林火灾。三是加强国有林地和森林采伐管理，年内办理了龙街大平地光伏项目、大姚县普照寺、铁锁乡35kV变电站3个项目占用国有林地的补偿，补偿资金已上缴国库；实施好限额管理、规范采伐作业和强化伐区管理。四是积极推进国有林场矢量数据融合，根据州局工作安排，在国有林场矢量边界数据复核的基础上，继续推进矢量数据与国土“三调”数据的对接融合，明晰国有林场资源底数和边界，认真做好遗留问题调处，统筹做好国有林场资源年度数据更新工作，健全资源数据档案，按省级要求及时上报相关数据。五是及时完成州局交办的各项工作任务，完成管护站点管护用房功能完善项目的申报和实施，配合完成火灾风险和草原调查等。

2.国有林场生产经营情况。一是加强国有林区经济林木的管理，对三岔河分场的华山松和湾碧分场的核桃进行了承包经营的方式进行管理，收取的承包金已按程序上缴县财政。二是积极谋划大姚县国家储备林基地建设项目，拟盘活约50000亩的国有商品林，践行“绿水青山就是金山银山理念”。

3.国有林场内部管理及制度建设。我县认真贯彻落实《国有林场管理办法》《国有林场职工绩效考核办法》《国有林场档案管理办法》《国有林场（苗圃）财务制度》等政策法规。结合州局开展的相关培训和结合我县实际，加大宣传培训力度，积极探索国有林场管理的制度机制，逐步建立健全归属清晰、权责明确、监管有效的国有林场管理制度。完成林场职工房产权证办理工作，2022年7月20日，69户林场职工已办理购房合同签订等相关手续，并已确权到户，此项工作圆满完成。

4.项目实施情况。一是三岔河分场马家松林管护点和转湾河管护站管护用房功能完善项目已完成施工建设并投入使用，县级完成竣工验收，正在进行工程竣工结算，审计后及时上报州局组织竣工验收。二是大姚县国有林场昙华山分场赵家店三潭管护点新建项目和湾碧分场钱窝子管护点加固改造项目正在抓紧实施，申请2022年中央预算内投资50万元，地方配套10万元，该项目进入云南省投资审批中介超市完成施工图纸设计、造价咨询等服务，完成了建房施工图纸设计、工程造价预算编制，施工方已确定，开展了部分项目的实施建设。三是开展以前年度国有林区管护点建设工程结算审计，7个项目合同工程决算已通过中介超市采购第三方进行审计，目前工作正在有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：大姚县国有林场办公室、大姚县国有林场三岔河分场、大姚县国有林场昙华山分场、大姚县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，事业单位1个,即：大姚县国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县国有林场2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、大姚县国有林场2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

二、大姚县国有林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、大姚县国有林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

四、大姚县国有林场2022年度无具体的项目收入，也无具体的项目支出，故《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评》填报的是国有森林资源管护。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县国有林场2022年度收入合计9,709,391.37元。其中：财政拨款收入7,721,566.87元，占总收入的79.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,987,824.5元，占总收入的20.47%。与上年相比，收入合计增加824,018.41元，增长9.27%，其中：财政拨款收入增加749,278.55元，增长10.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加74,739.86元，增长3.91%，主要原因：是职工零星增资，导致本年收入增加，大姚县林业和草原局2022年拨入森林管护费中增加森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费。

二、支出决算情况说明

大姚县国有林场2022年度支出合计9,709,391.37元。其中：基本支出7,721,566.87元，占总支出的79.53%；项目支出1,987,824.5元，占总支出的20.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加824,018.41元，增长9.27%，其中：基本支出增加759,278.55元，增长10.91%，项目支出增加64,739.86元，增长3.37%，主要原因：是职工零星增资；2022年支付森林管护费中增加森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县国有林场机构正常运转的日常支出7,721,566.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,546,362.87元，占基本支出的97.73％；办公费、差旅费、水电费、工会经费等公用经费175,204元，占基本支出的2.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县国有林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,987,824.5元。其中：基本建设类项目支出0元，行政事业类项目支出1,987,824.50元，与上年相比增加64,739.86元，增长3.37%，主要原因是2022年支付森林管护费中增加森工企业职工（殷平）的工资及社会保险费。

行政事业类项目（森林管护）支出1,987,824.50元，主要用于聘用的95名森林管护护林员、森林防火期聘用的20名森林消防队员工资1,935,984.50元、工伤保险费17,280.00元、代理服务费34,560.00元。2022年期间，完成57.86万亩国有森林资源保护，林地保有量、森林面积和森林蓄积与上年相比未发生非正常减少；林地、林木等资源保护管理取得实效，年内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出7,721,566.87元，占本年支出合计的79.53%。与上年相比增加749,278.55元，增长10.75%，主要原因是职工零星增资，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出787,137.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出684,131.16元、机关事业单位职业年金缴费支出30,892.29元、退休人员养老金支出72,113.60元；

9.卫生健康（类）支出509,768.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出352,750.72元、公务员医疗补助缴费支出157,017.84元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出5,973,037.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于工资福利支出5,797,833.26元（其中：基本工资2,023,021.00元、津贴补贴370,478.00元、绩效工资3,364,606.00元、其他社会保障缴费35,428.26元、退休职工建房安家费4,300.00元），商品和服务支出175,204.00元（其中：办公费38,353.21元、水费954.00元、电费10,062.59元、邮电费7,128.00元、差旅费46,092.20元、公务接待费1,070.00元、工会经费47,994.00元、其他交通费用23,550.00元）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出451,624元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,070元，完成年初预算的21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,070元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,070元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,00元，支出决算为1,070元，完成年初预算的21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,070元，完成年初预算的21.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严格执行公务接待制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,070元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,070元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2021年未发生公务接待费用，2022年相关部门到我单位检查工作发生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于王艳琴同志工作调动考察接待2批14人、州林草局国有林场种苗管理科工作人员到三岔河分场开展2020年国有林场管护用房项目验收接待1批8人发生的接待支出.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国有林场2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因我单位是公益一类事业单位，商品和服务支出是在“对事业单位经常性补助”科目中列支，不在“机关商品和服务支出”科目中列支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县国有林场部门资产总额3,897,715.29元，其中，流动资产1,901,301.17元，固定资产1,996,414.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加730,297.86元，其中固定资产增加386,952.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3897715.29	1901301.17	1996414.12	1281311.35	437182.77				277920.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县国有林场无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600442601111