大姚县石羊中心卫生院 2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

 一、主要职能

（一）、主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生管理：加强了组织管理，建立各种规章制度，定期对公共卫生科人员和乡村医生进行考核管理，制定了绩效考核办法和激励机制，进行日常管理。围绕公共卫生“综合管理包”、“疾控包”、“妇幼包”“卫生监督包”“中医药服务包”开展常规工作。

2、公共卫生服务疾控项目暨常规疾控工作：常规计划免疫工作按程序及冷链运转时间表进行，按要求在辖区内开展传染病、重大传染病疫情监测、防控、报告工作，开展慢性病、重发精神病、老年人随访管理工作。

3、公共卫生服妇幼项目暨常规妇幼工作：按工作进度建立规范居民健康档案，；开展健康教育，为老年人、儿童提供中医保健服务，定期进行随访管理；按要求开展常规儿童保健、孕产妇保健工作，建立高危孕产妇管理机制和危急孕产妇抢救工作制度，无孕产妇死亡案例，按要求开开展常规妇幼工作。

4、卫生监督工作及依法执业类：建立各种卫生监督管理制度，收集各种资料，已完成归档整理工作；建立各种感染管理控制制度，控制医院感染管理，杜绝医院感染管理事件发生，规范开展医疗废弃物处置工作，完善消毒灭菌效果监测；按要求进行传染病疫情信息上报工作；开展公共场所及学校生活饮用水监测工作。

5、健康教育类：认真开展好健康教育宣传工作，增强常规人群科学合理就医意识，合理使用抗生素，发动群众积极参与义务献血活动，主动接受中医药服务意识。培养特殊人群对慢性病的控制意识及倡导健康生活方式。掌握艾滋病的主要传播途径，宣传国家对艾滋病人的“四免一关怀”政策

6、计划生育工作类：做好信息互动沟通，插缺补漏，克期完成孕前优生健康检查和叶酸补服工作目标任务，做好计划生育技术服务工作，做好避孕药具的发放展示和宣传工作。

7、基本医疗服务类：严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范，处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求，确保了医疗护理质量达到各种管理要求；充分利用现有设备，提高诊疗水平，发挥出了全院职工应有的服务水平。严格控制医疗费用不合理增长，严格执行物价政策和国家基本药物制度，落实一般诊疗费改革政策；发展中医药事业，设立中医门诊。

8、新型农村合作医疗类：全面落实新型农村合作医疗政策完善内部管理体制，认真开展新型农村合作医疗服务，有效减轻农民负担，缓解农村群众“因病致贫，因病反贫”的状况，提高农民的健康水平。

9、艾滋病防治工作类：认真动员全民参与的新一轮“禁毒防艾”工作，做好艾滋病社区综合示范活动，加强对青少年学生和外出务工农民防治艾滋相关知识的宣传培训工作，加强对宾馆旅社免费提供安全套工作的监管。

10、乡村卫生服务一体化管理服务类：实行了“五统一、两独立”为基本内容的规范化管理。全部村卫生室统一执行国家基本药物制度，100%使用国家基本药物，100%实行基本药物零差率销售。药品统一由卫生院100%网上采购；建立固定资产统计台账，使新建卫生室和新配备设备充分得到利用。

11、“三优”单位创建类：结合《楚雄州卫生局关于在全州各级各类医疗机构开展“环境优美、流程优化、服务优质”创建工作的通知》要求以及《大姚县卫生局关于在全县各级各类医疗机构开展“环境优美、流程优化、服务优质”创建工作的通知》要求，我院对以前年度的创建结果进行了维护巩固。

12、医院事务及绩效考核管理类：完善了领导班子建设，对院务会班子成员进行分工，建立健全并按要求落实了行政、后勤、进修和培训等制度。建立了以服务质量、数量和患者满意度为核心的绩效分配机制，适当拉开收入分配档次，充分体现多劳多得、优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜。积极参加了全州统筹的医疗责任保险，能及时处置医患纠纷，没发生群体性事件。全面开展无烟医疗卫生机构创建活动，粘贴各种禁烟标示，成立禁烟工作领导小组，落实禁烟工作措施。

13、行政执行力类：按时完成了县卫生局交办的指令性、临时性工作任务，对目标任务及时进行分解、督促落实，对要求上报的及时进行汇总上报。按时参加卫生局召开的会议及组织的各项活动，按时上报各种材料，每2个月向卫生局上报信息1篇，现已报6篇；

14、安全生产类：建立了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制度，卫生院领导与科室、各村卫生室签订了安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和各种应急演练，定期召开安全生产专题会议，定期进行安全生产大检查。1-9月份杜绝了安全生产事件在我院的发生。

15、人员配备及人才培养情况类：年初制定了人才培养计划，进行人员岗位设置落实乡村医生到卫生院进行轮岗培训制度，积极鼓励全院职工参加各种继续医学教育学习，进一步加强人才培训制度的落实。

16、财务管理类：完善财务管理，严格按照《会计法》、《基层医疗机构会计制度》、《基层医疗机构财务制度》及国家有关规定，认真开展财务工作；严格专项资金管理，专款专用，加强往来款管理，逐月逐年消化历史债权债务。

17、巩固完善基层医疗机构运行新机制类：围绕“建设群众满意乡镇卫生院”建设活动，认真开展创建前期工作。结合县医院对我院开展的对口支援活动，认真探索县乡村一体化管理工作。建立健全了卫生应急队伍，定期开展应急培训及演练工作。

18、基础设施建设任务类：我院今年共有两个建设工程项目，各个项目建设工程正在有条不紊地进行。中心卫生院搬迁建设项目通过县卫生局的多方协调支持，一期建设项目门诊楼、住院楼工程按工程进度正在施工，预计12月底可正常完工。村卫生室建设项目中：土枧槽卫生室建设项目已完预计9月底完工，等规范化建设后可投入使用。

19、党风廉政行风建设工作类：根据年实与大姚县卫生局党委签订的2016年党风廉政建设（行风建设）责任书，已按要求落实，认真开展党风廉政行风建设工作，坚持民主集中制建立健全院务会成员制度和议事规则，工程项目建设、药品器械采购、大额经费开支、科室长任免等“三重一大”问题全部经集体讨论、民主决策。定期召开党员民主生生活会，开展党员民主评议工作。加强党员干部反腐倡廉教育，制定实施方案，采取典型示范、案例警示、结合岗位职责等形式，围绕社会主义核心价值体系，深入开展理想信念、政治纪律集中教育。严格执行廉洁自律各项规定，加强医德医风建设，认真执行医德医风考评办法开展医德医风考评。认真落实信访目标管理工作，无信访事件发生。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

纳入大姚县石羊中心卫生院2016年部门决算编报的事业单位共1个，是大姚县石羊中心卫生院。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2016年末实有人员编制41人。其中：事业编制38人，管理人员编制1人，工勤人员编制2人。2016年初我院共有职工36人，其中医技人员33人，管理人员1人,工勤人员2人； 2016年6月调三岔河卫生院1人，2016年9月新招考人员3人，2016年9月调出3人，年末实有职工35人,其中医技人员32人，管理人员1人,工勤人员2人。

离退休人员18人。其中：退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  大姚县石羊中心卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县石羊中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                    

大姚县石羊中心卫生院本年收入总计702.69万元。其中：财政拨款收入513.3万元，占本年收入的73.05%；医疗收入186.33万元，占本年收入的26.52%；救护车收入3.06万元，占本年收入的0.43%；与上年部门决算总收入648.49万元对比，比上一年增加54.2万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2016年度支出合计735.77万万元。其中：基本支出624.92万元，占本年支出的84.93%；项目支出110.85万元，占本年支出的15.07%。与上年部门决算总支出618.1万元对比，比上一年增加117.67万元，主要原因分析是人员经费支出增加。

基本支出情况

2016年用于保障大姚县石羊中心卫生院正常运转的日常支出624.92万元，与上年部门决算基本支出533.18万元对比，比上一年增加91.74万元，主要原因是人员经费增加。其中：机关事业单位养老保险缴费支出16.35万元，工资福利支出301.58万元，商品和服务支出40.64万元，药品支出186.33万元，对个人和家庭的补助支出27.12万元，医疗保障支出30.38万元，住房保障支出22.52万元；

（二）、项目支出情况

 2016年用于保障大姚县石羊中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.85万元。与上年部门决算项目支出84.93万元对比，比上一年增加25.92万元。主要原因是2014年、2015年下达的卫生院整体搬迁项目前期经费33.88万元因今年项目开工形成支出。具体项目开支：商品和服务支出4.02万元，对个人和家庭的补助支出34.56万元，其他资本性支出72.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 大姚县石羊中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出537.91万元,占本年支出合计的73.11%。与上年部门决算一般公共预算财政拨款支出417.84万元对比，比上一年增加120.07万元，主要原因分析是人员经费支出增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

 1、医疗卫生与计划生育支出474.24万元，占财政拨款支出88.16%。主要用于人员经费补助支出397.95元，占财政拨款支出的73.98%，公用经费补助支出29.12万元，占财政拨款支出的5.41%；项目支出110.85万元，占财政拨款支出的20.61%。其中:商品和服务支出4.02万元，占项目支出的3.63%；对个人和家庭的补助支出34.56万元，占项目支出的31.17%；其他资本性支出72.27万元占项目支出的65.2%。

 2、社会保障和就业支出16.34万元，主要用于离退休人员基本养老保险缴费支出6.16万元，占财政拨款支出1.14%；机关事业单位基本养老保险基金补助支出10.18万元，占财政拨款支出1.89%。

3、住房保障支出22.71万元，占财政拨款支出的4.22%，主要用于职工住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                       

 大姚县石羊中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为8.86万元，完成预算的127.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的177.46%；公务接待费支出决算为6.34万元，完成预算的114.44%。2016年公务用车运行经费支出2.52万元，2015年支出2.74万元，与上年相比减少0.22万元，；2016年公务接待费实际支出6.34万元，比上年6.5万元减少0.16万元，减少2.46%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占28.44%；公务接待费支出6.34万元，占71.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

 2、 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石羊、三岔河、三台片区医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出6.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次2113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生业务培训产生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

（一)、机关运行经费支出情况

大姚县石羊中心卫生院2016年机关运行经费支出29.12万元，与与上年29.4万元对比，比上年减少0.28万元,主要原因是人三公经费较上年减少。

（二）其他重要事项情况说明  无

（三）、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                  

                                    大姚县石羊中心卫生院

                                       2017年10月24日