大姚县残疾人联合会2016年度部门决算公开

第一部分  大姚县残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策规划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务进行指导和管理；2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，接待各类残疾人来信来访；3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、扶持、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人事业与国际交流合作，争取国际、国内各界人士对残疾人福利事业的支持和帮助；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业暨保障金收取工作，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团及社区组织；10、承担县政府下次人工作协调委员会的日常工作，做好上级残联交办的其它工作。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是落实中央党的群团工作会议精神的关键之年。一年来，在县委、县政府的正确领导和州残联的精心指导下，县残联紧紧围绕打赢残疾人脱贫攻坚战的战略目标，以让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严为己任，扎实开展“两学一做”，努力提高残联服务能力，着眼于促进残疾人服务托住底、补短板，残疾人各项工作取得新进展。

1．突出重点，“两学一做”促推部门党建

在扎实推进“两学一做”学习教育中“学”与“做”的基础上，充分重视党建工作存在的突出问题和薄弱环节，深入研究分析，找准着力点，紧扣服务好残疾人、建设好干部队伍两大任务，积极探索创新党建工作促进残联业务工作的活动载体，组织了关爱孤残儿童研究部署会、慰问一批孤残儿童、发放一批辅助器具、举办一期残疾人维权咨询、举行一次惠残政策宣传的“五个一”助残活动，切实加强和改进县残联机关党建工作，认真贯彻落实了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，做到始终坚持正确的政治信念和政治立场，始终忠诚于党和人民，坚决与党中央保持高度一致，并自觉地将思想和行动统一到县委、县政府部署上来，较好地完成了各项工作目标任务。

2．明确责任，党风廉政建设责任制落实有力

深入学习和全面贯彻中央、省、州、县纪委全会精神，坚持全面从严治党、依规治党，严明政治纪律和政治规矩，把纪律和规矩挺在前面，把落实党风廉政建设主体责任置于县残联工作的重要位置。充分运用监督执纪“四种形态”第一种形态，推动县残联经常性的开展批评和自我批评，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。深入开展“两学一做”学习教育，逐字逐句地学习领悟《中国共产党章程》、《准则》和《条例》，严格遵守《中国共产党章程》、《准则》和《条例》。县残联主要领导共与班子成员研究党风廉政建设工作4次，年初与副理事长、股室长签订了党风廉政建设责任书，每季度按时向第一纪工委监察局书面报告工作，开展责任主体提醒谈话4次32人次，组织提醒集中谈话1次8人次。持续深入开展机关作风建设，进一步改进干部职工的工作作风，营造了风清气正的良好环境。

3.细化举措，精准扶贫工作初见成效

按照县委、县政府扶贫攻坚工作的相关要求，县残联挂包昙华乡赤石岩村委会31户困难户，多次深入贫困户家中走访、回访，分析致贫原因，提出“扶贫先扶志、增收先学技、基地示范带动、贫困户适当帮助”的帮扶计划，准确把握了贫困户的帮扶愿望和需求，做到帮扶对象精准，帮扶措施有效。2016年，县残联依托大姚县桑园土鸡养殖残疾人扶贫示范基地，为31户贫困户无偿提供土鸡苗1550只，并与由该基地签订定价回收协议。个人筹资为挂点贫困户111人购买小额意外伤害险2220元。补助嘎的乍、马桑箐两个小组17户挂包贫困户魔芋种苗款3400元。同时，为挂点村开展技能扶贫培训1期106人次，为挂点村小学在校的62名学生捐赠《关爱生命—中小学生防灾减灾应急手册》、《消防卫士—中小学生防火用火自救手册》、《交通安全—中小学生交通安全知识手册》、《健康饮食—中小学生食品安全知识手册》安全教育图书62套。

4.落实政策，推进残疾人小康进程

根据全覆盖、保基本、多层次、可持续的扶残惠残政策要求，县残联进一步健全残疾人社会保障体系，积极推进残疾人小康进程步伐。

一是残疾人“两项补贴”政策落实到位。根据中央、省、州关于认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的有关要求，我会以实施好两项补贴作为推进残疾人小康进程为目标，与财政、民政配合起草出台了《大姚县人民政府困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作实施方案》，按照方案要求精心组织，认真做好了残疾人证办证管理、残疾人情况摸排、两项补贴申报及初审工作，圆满完成了全县首批4490人（其中困难残疾人生活补贴2442人；重度残疾人护理补贴2048人）两项补贴申请、审核、发放工作。

二是残疾人康复服务日益广泛。为切实解决农村困难群众先天性心脏病儿童因病致残、家庭因病返贫的问题，为22名实施先天性心脏病手术的儿童家庭进行了救助。与大姚安康精神专科医院签订了精神病患者住院救助协议，救助了200例住院的精神病患者。组织开展了“爱眼护眼进校园”活动，深入新街中学等7所县乡中学为300名家庭贫困的中学生近视眼患者免费适配眼镜300副。依托第26个“全国助残日”活动，为有辅具需求的残疾人发放轮椅30辆、拐杖8副、盲人手机11台、助视器200台。组织开展150例的白内障患者免费复明手术工程。组织35人进行假肢验配，对符合条件可以安装假肢的7例和10例可修复假肢的进行了免费验配。实施2016年“微笑行动”工程，对符合唇腭裂手术和修复术条件的患者实现应术尽术。为龙街、赵家店镇的25户残疾人家庭进行了无障碍改造。

三是残疾少年儿童受教育水平逐步提高。积极实施残疾人事业专项彩票公益金助学项目、“通向明天--交通银行残疾青少年助学计划”项目，将残疾儿童少年义务教育纳入全县义务教育体系，系统规划，大力推广随班就读、送教上门、医教结合，保障残疾学生和贫困残疾人子女接受义务教育。组织25名残疾儿童参加州特殊教育学校2016年度秋季的招生，目前在特殊教育学校就读的大姚籍残疾学生达到36名，并在日常学习过程中关心关爱他们。

四是残疾人就业实现新突破。认真组织实施“以残助残”项目，通过“基地+农户”的形式，以解决残疾人就业、从业为手段，培植省州级残疾人扶贫示范基地2个，带动39名残疾人就业和发展生猪、土鸡养殖。根据大姚县农村产业优势和残疾人需求状况，切实有效的开展针对性强、见效快的实用技术培训，共培训2期214人。选送3名残疾人参加了州残联举办的药剂制作培训班，选送6名医务工作者到省残联参加康复培训班。组织推荐残疾人赵开琼的两件刺绣展品参加第十届昆明泛亚国际民族民间工艺品博览会展览，获得了博览会组委会的表彰。开展了按比例安排残疾人就业工作，对达不到就业规定的按要求足额征收残疾人就业保障金。按照州对2016年省政府惠民实事之“阳光家园”工作的安排，对210户智力、精神和肢体重度残疾人实施了居家托养。

五是残疾人工作环境氛围更加浓厚。充分利用电视、广播、报刊等媒体，大力宣传普及残疾人工作业务知识，跟踪报道残疾人事业发展动态。先后在《楚雄日报》、楚雄手机报、大姚手机报、大姚电视台播出残疾人工作新闻24条。组织开展了“爱心图书进校园，我为孩子捐套书”活动，全县共29家党政机关、企事业单位捐赠了价值49250.00元的安全教育丛书给各单位扶贫挂点的小学。组织举办了县、乡、村三级残疾人工作者151人的全县残联系统干部能力素质提升培训，全县广大残疾人工作者理想信念更加坚定，综合素质明显提升。依托大姚县第二届“道德模范”推选活动，选树22名残疾人或亲属“道德模范”，引领了全县残疾人发扬乐观进取、昂扬向上的精神，激发他们自强不息、顽强拼搏、发挥潜能，积极投身脱贫攻坚、全面建成小康社会的伟大实践中。县残联继续蝉联州级文明单位。

5.存在问题和下步工作计划

一年来，大姚县残疾人工作虽然取得较好成绩，但由于致残因素较多，残疾人社会保障体系不够健全，残疾人服务体系不够完善，残疾人综合服务设施薄弱等原因，导致残疾人就业、就医、上学、生活保障等问题还较突出，还不能满足广大残疾人的实际需要，残疾人脱贫的任务较为艰巨。在2017年的工作中，县残联将深入开展“两学一做”学习教育，切实加强和改进工作方式方法，进一步焕发残联组织活力，加快推进残疾人小康进程建设，为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标而奋力拼搏。重点抓好以下几项工作：

一是深入学习十八届六中全会精神。按照县委的统一部署，深入开展“两学一做”学习教育，全面系统地学习十八届六中全会精神，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。把学习贯彻十八届六中全会、党章党规与全县残联工作大局紧密结合，与县残联所承担的工作任务紧密结合，做到学以致用、以用促学、真学真用，进一步砥砺品质、锤炼党性、增长本领、建功立业。

二是组织召开县残联第七次代表大会。2017年，县残联第六届主席团届期已满，根据《中国残疾人联合会章程》，将组织召开县残联第七次代表大会，总结第六次代表大会以来残疾人事业发展取得的成绩和经验，谋划部署“十三五”残疾人事业发展，选举产生新一届残联主席团和执行理事会，把“十三五”残疾人事业推向一个新的发展阶段。

三是落实好各项扶残惠残政策。一是抓实残疾人“两项补贴”政策落实工作。严格遵循公开、透明、公正和精准救助的原则，认真实施好残疾人“两项补贴”政策，做到凡是符合条件的一个不落，让广大困难残疾人充分享受这一惠民政策。二是开展好残疾人精准康复服务行动。根据中央、省、州各级关于实施残疾人精准康复服务行动的要求，围绕“健康中国2030”和脱贫攻坚战略部署，做好我县残疾人精准康复服务工作。确保我县有康复需求的残疾儿童和持证残疾人都能接受到基本康复服务。三是加大帮扶救助力度。实施好省政府惠民实事“阳光家园”居家托养服务工程。积极组织举办种植、养殖适用技术培训，创建残疾人创业就业示范点和残疾人扶贫示范基地，带动残疾人创业就业。继续关心关爱在州特殊教育学校就读的大姚籍残疾学生和其他残疾少年儿童，继续救助好精神病住院患者。组织好春节和“助残日”走访慰问等活动。四是尽早完成托养中心项目建设。积极争取省、州残联及县政府支持，逐步消化和解决托养中心缺口资金，配套建设大门、围墙、绿化等附属设施，安装电梯，完善培训教室、托养标间内部设施，确保托养中心正常投入使用。

五是抓好残联机关作风建设。从严从紧从细落实中央八项规定精神，加强对党员干部的监督管理，警惕“四风”反弹。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任，提升干部队伍素质，营造“风清气正带队伍、团结和谐干事业”的良好氛围，为残疾人创造良好的环境和条件。围绕中心，服务大局，紧扣县委县人民政府确定的各项工作任务，全面履行残联职能，更多的实现和维护好残疾人的合法权益，推进残疾人小康进程。

二、部门基本情况

(一)机构人员情况

大姚县残疾人联合会成立于1998年。单位编制数6人(行政领导2人)，截至2015年12月实有在职职工8人，其中：公务员7人，机关工人1人。执行行政单位会计制度。现有广汽传祺残疾人流动服务车1辆(云EU6599)。

(二)机构人员当年变动情况及原因

2016年末，本单位实有在职职工8人，与上年持平；2016年末，本单位实有退休人员4人，与上年年末数持平。

第二部分  大姚县残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  大姚县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明（见附件）

一、收入决算情况说明

2016年本部门（单位）收入合计273.94万元。其中：财政拨款收入273.94万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出261.74万元，其中：基本支出120.33万元，占总支出的45.97％；项目支出141.41万元，占总支出的54.02％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出120.33万元。与上年86.8万元相较增加33.53万元，增加了38.62%。增加原因为在职人员调整基本工资、规范性津补贴、彝州津贴等。基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费支出占基本支出的97.24％；办公经费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.41万元。与上年431.06万元相比较减少289.65万元，减少67.19%。减少的原因主要是残疾人托养中心基础设施建设基本完成，没有新的投入资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出233.12万元,占本年支出89.06%。与上年481.96万元相比较减少248.84万元，减少51.63%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）归口管理的行政单位离退休费支出20.74万元，主要用于支付退休人员工资。

（二）残疾人事业支出194.49万元，其中：行政运行支出81.7万元，主要用于支付职工工资、社会保障缴费等；一般行政管理事务支出22.6万元，主要用于部门日常运转支出；残疾人康复支出25.68万元，主要用于开展残疾人康复相关工作；残疾人就业和扶贫支出51.76万元，主要用于支付残疾人就业和扶贫相关补助资金；其他残疾人事业支出12.74万元，主要用于补贴残疾人联络员生活补贴支出。

（三）医疗保障支出7.81万元，主要用于支付行政单位医疗及公务员医疗补助。

（四）住房改革支出6.27万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度，本单位公共预算财政拨款“三公”经费支出4.76万元，相较上年2.82万元增加1.94万元，增加68.79%，其中：公务用车运行维护费2.3万元，相较上年1.87万元增加0.43万元，增加22.99%；公务接待费2.46万元，以上年持平。在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位也出台及细化了厉行勤俭节约的各项措施，并严格贯彻执行；公务用车运行维护费增加的原因是中残联配备流动服务车的落户费及运行费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县残联20016年机关运行经费支出3.35万元，与上年3.93万元相比减少0.58万元，减少14.75%。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

大姚县残疾人联合会

2017年10月26日