金碧镇2018年地方财政预算收支执行情况报告

金碧镇2018年地方财政预算收支

执行情况报告（书面）

━━在金碧镇第十三届人民代表大会第四次会议上

金碧镇财政所

（2019年1月3日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2018年我镇地方财政预算收支执行情况向大会报告（因2018年的财政决算数据还未经上级审核通过，因此提请本次大会的为预计数），请予审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政收支结算情况

一年来,镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，按照镇党委、镇人民政府的工作部署，认真落实镇十三届人大三次会议各项决议要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中向好态势持续发展；团结带领全镇干部群众，认真贯彻中央和省、州、县党委、政府的决策部署，克服战胜各种自然灾害，围绕年初的发展思路，以积极主动的工作态度和务实创新的精神，真抓实干，努力工作，全面完成了年初镇人民代表大会确定的经济社会发展目标，国民经济保持持续健康发展的良好势头。全镇预计（下同）实现农业总产值达8.6亿元，同比增长13%；农民人均可支配收入11846元，同比增长11%；一般公共财政预算收入6600万元，同比增长10%。财政工作着力保障和改善民生，优先拨付扶贫资金，为全镇社会经济发展发挥了积极的作用。

（一） 县下达补助收入情况

2018年，县财政共下达我镇补助收入4945.7万元,其中:人员经费及公用经费2622.4万元，专项经费2323.3万元。

（二） 支出安排情况

按照以收定支的原则，全镇财政支出也只能安排4945.7万元，其支出具体情况是：

1.政府机关支出1115.4万元;

2.社会事务支出(计划生育)24万元;

3.经济发展支出(企业办)26.1万元;

4.农技推广中心（农科站、兽医站）支出312.2万元；

5.林业站支出82.9万元；

6.水务站支出86.4万元；

7.文化服务中心支出43.6万元;

8.农村合作医疗管理办支出96.1万元;

9.村组支出(包括村组人员工资及办公费)638.4万元;

10.事业单位离退休支出69.9万元；

11.财政所支出69.2万元；

12.城建办支出58.2万元；

13.专项资金支出2323.3万元。

(以上收支数字详见附表)。

二、收支情况分析

2018年，由于行政成本增加，财政预算收支平衡面临形势非常严峻，主要是收支矛盾突出、资金调度困难、需求与可能面临巨大的困难和压力。在实际执行中，我们认真学习贯彻党的十九大精神,积极调整财政支出结构，加强财政支出管理，在困境中仍然实现了各项工作目标。

（一）收入分析

2018年，县对乡镇的财政管理仍然执行“乡镇财政不再作为一级预算，乡镇财政预算纳入县级，把乡镇作为县级财政的一级预算单位管理，乡镇所属站所作为二级预算单位（或基层预算单位）管理”，镇财政收入完全是县财政补助，税收收入不属于镇级财政收入，由于县对乡镇财政的补助收入是按财政供养人数确定，因此，没有可比性。

（二）支出分析

2018年，全镇财政共安排支出3723.1万元，支出的主要是人员工资、办公经费、车辆燃修费、会议费和上级下达的专项支出等。

三、主要工作措施

（一）加强预算管理

2018年，针对全年财政收支矛盾突出的状况，我们始终保持清醒的头脑，对存在问题及时解决，加强支出管理，优化支出结构，为实现年初提出的目标，坚持按“轻、重、缓、急”合理调度财政资金；认真执行中央八项规定坚决压缩“三公经费”支出；做到勤算账、常分析，对整个收支盘子心中有数。同时，经常向上级财政部门反映汇报情况，多方面争取上级支持，以确保工资发放，缓解压力。在支出不断增长的情况下，合理调度资金，加强资金的使用管理，确保了工资正常发放和机构正常运转。

（二）强化税收征管，确保税收及时足额入库

一年来，镇人民政府始终把加强税收征管，增加财政收入作为工作重点来抓。一是组织工作组深入到各村（居）委会认真分析各个税种的增减情况，检查、督促税收进度，帮助解决税收征管中存在的困难和问题。二是贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，全面清理漏征漏管户，杜绝跑、冒、滴、漏，依法打击偷税、骗税和抗税行为。通过认真细致和扎扎实实的工作，保证了税收的足额入库。

（三）加大产业结构调整力度

围绕年初镇人民代表大会提出的经济社会发展总体思路，结合县委、县政府文件精神，加大了全镇产业结构调整力度和科技推广力度，使全镇粮食单产在上年基础上有所提高。烤烟生产以择优布局、提质增效为目标，全镇的烤烟产量产值收获良好。

（四）推进财政管理体制改革，加强财政监督管理

    为进一步规范财政资金的管理使用，在实际工作中，为确保有限的资金发挥更大的效益，我们通过认真履行财政监督职能，本着加强日常监督与注重专项检查相结合的原则，对重点项目建设资金、扶贫资金进行全面检查，按照上级有关要求，认真做好财政存量资金盘活工作，并完善各种专款管理制度，加大对财政资金运行情况的监督，确保财政专项资金专款专用，发挥应有的经济和社会效益。

在取得经验和肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我镇财政仍面临着不少的困难问题：一是财源结构单一，现有财政收入满足不了日益增长的财政支出的需要；二是历史欠账较多，资金调度紧张；三是财政减收增支因素多。这些困难和问题 ，只有靠我们加快经济发展步伐和培植新的财源，增加地方财政收入，积极招商引资，增强财政的自给能力，进一步强化财政管理，在上级的帮助支持下才能逐步得到缓解。

各位代表：2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实本次会议审议意见，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结和带领全镇人民，与时俱进，开拓创新，转变作风，真抓实干，奋力拼搏，扎实工作，克服困难和压力，为推动全镇经济社会发展做出新的贡献。

附表1

附表2