大姚县中彝医医院2022年部门预算公开

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大姚县中彝医医院2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县中彝医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

第二部分 大姚县中彝医医院 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县中彝医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

大姚县中彝医医院成立于2018年10月，2019年6月与大姚县金碧镇卫生院组建紧密型医共体，是一所公益二类，独立核算的财政全额拨款单位。

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

7.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

8.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，研究中彝医医药，发展民族特色医疗事业。

9.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构：根据主要职责，大姚县中彝医医院设内科、外科、急诊科、中医科、妇科、眼科、民族医学科、皮肤科，口腔科、康复科、放射科，检验科、功能科，胃镜室、药剂科，医保科、办公室、公共卫生科、医务科、护理部、财务科、保卫科22个科室。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家中医药政策，负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，协助做好农村三级中医服务网络体系建设，指导和帮助基层农村中医工作；承担中（彝）医药人才培养工作，完成上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

2021年末在职职工总人数为154人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职在编职工154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,988,795.00元，其中：一般公共预算8,988,795.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与2021年8,821,488.00元相比增加167,307.00元，增加的原因是2022年度预算增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,988,795.00元，其中:本年收入8,988,795.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,988,795.00元,政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金0元。

与2021年8,821,488.00元相比增加167,307.00元，增加的原因是人员增加2人，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,988,795.00元,与2021年8,821,488.00元相比增加167,307.00元。财政拨款安排支出8,988,795.00元（基本支出8,988,795.00元，项目支出0元）。

增加的原因是人员增加2人，导致人员经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出8,988,795.00元，与2021年8,821,488.00元相比增加167,307.00元，人员增加2人，导致人员经费支出增加。本年度纳入预算人员71人，基本工资2,152,140.00元，津贴补贴1,318,380.00元，奖金1,457,345.00元，绩效工资1,452,084.00元，职工基本医疗保险缴费459,176.00元，机关事业单位基本养老保险缴费816,312.00元，公务员医疗补助缴费204,078.00元，其他社会保障缴费58,880.00元，其他对个人和家庭的补助1,070,400.00元。

2.项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出8,988,795.00元：2050805.机关事业单位基本养老保险缴费816,312.00元，主要用于在职在编职工养老保险缴纳，2100202.中医(民族）医院7,475,859.00元，主要用于在职在编人员工资及合同制人员劳务费支出；2101102.事业单位医疗492,546.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103.公务员医疗204,078.00元，主要用于公务员医疗保险缴费。

2.项目支出0元。

（三）本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县中彝医医院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县中彝医医院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县中彝医医院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县中彝医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县中彝医医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县中彝医医院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县中彝医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2022年大姚县中彝医医院对全部预算资金8,988,795.00元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我院无纳入预算安排的重点项目。

2022年我院将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我院行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

大姚县中彝医医院

2022年2月21日

监督索引号53232600336101600111

附件：附件2-3.大姚县中彝医医院部门预算公开表.xls  76K

附件：大姚县中彝医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  18K