大姚县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

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大姚县疾病预防控制中心2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着政府疾病预防与控制、指令性计划免疫、健康相关产品卫生检验、突发公共卫生事件应急处置、消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家安全等基本公共职能，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心（设有微生物、生化、理化、食品、水质检测、艾滋病筛查、确认、鼠疫强毒等专门实验室）。

（二）机构设置情况

大姚县疾病预防控制中心核定编制44人（含外单位占编1人），现有在职在编39人，其中，专业技术人员37人，工勤人员2人，遗属人员9人。专技人员中，本科学历22人，专科学历16人，中专及以下学历3人；高级职称6人，中级职称14人，初级职称19人。中心党支部现有党员26名，其中在职党员18名(含预备党员2名）。 设八科一室，即：疾控科（包括急性传染病、地方病和寄生虫病）、免规科、慢非传科（包括慢病、重性精神病、结核病）、艾防科（包括性病、丙肝、艾滋病）、卫生监测科（包括麻风病）、检验科、财务科和中心办公室（含后勤、质管）。

（三）重点工作概述

1.党建工作落实有序，职工政治思想建设深入人心。

2.单位内部管理驰张有度，职工遵章守序

3.围绕重点工作，疾病预防控制工作有序推进

（1）做好传染病及突发公共卫生事件监测报告与处置工作

（2）全力做好新冠肺炎疫情防控工作

（3）找差距，补短板，扎实推进艾滋病、性病、丙肝防治工作

（4）规范开展结核病防治工作，全面完成各项目标任务

（5）认真落实消除麻风病危害工作

（6）开展鼠疫、霍乱、不明原因肺炎等重大疾病监测工作

（7）认真落实地方病和寄生虫病防治工作

（8）依法依规做好免疫规划工作

（9）全面提升基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病、重精等健康管理工作质量

（10）按要求认真组织开展死因监测、心脑血管事件、肿瘤、慢性呼吸系统疾病登记报告等工作

（11）认真开展卫生监测工作

（12）努力提升检验能力建设，科学规范开展检验监测工作

（13）顺利推进疫苗临床试验研究项目

4.取得的成绩及工作亮点

（1）新形势下的党建工作机制和工作模式已经形成并逐步完善，中心“公益一类保障二类激励管理”的财政保障体制及“两个允许”绩效激励机制已逐步趋于完善。“两个责任”落实进一步强化，层层压紧压实了党组织主体责任、班子成员、各科室主任“一岗双责”责任并纳入绩效考核，整体工作质量明显提高。

（2）加强协调联系，积极探索防艾工作模式，建立了与公安联合对临时羁押或抓获人员及其它流动人员出具健康证明时开展HIV检测，HIV阳性检出率明显提高。

（3）工作创新事项。一是我中心申报成功并参与省疾控中心疫苗临床研究中心“康泰生物60ug乙肝疫苗临床研究项目”，目前项目工作已接近尾声。二是成功申报并实施三个社会组织参与防艾项目。三是4人次获得省级先进个人荣誉称号（麻风病防治、职业病随访、抗疫防痨工作、性病防治）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参工单位0个；为事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有49人，其中： 财政差额补助39人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员 34人，其中：离休0人， 退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6369618.00元，其中：一般公共预算6369618.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6366112.00元对比增加3506.00元，主要原因是1.由于退休人员死亡1人，事业单位离退休费比2021年减少21045.00元；2.事业人员工资支出增加68166.00元，主要由于2021年薪级工资正常晋升，薪级工资增加；3.一般公用经费支出减少97375.00元，主要由于按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心一般公用经费不再由财政保障，不纳入单位预算；4.民生支出生活补助增加31296.00元，主要由于2022年遗属补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6369618.00元，其中:本年收入6369618.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6369618.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6366112.00元对比增加3506.00元，主要原因是1.由于退休人员死亡1人，事业单位离退休费比2021年减少21045.00元；2.事业人员工资支出增加68166.00元，主要由于2021年薪级工资正常晋升，薪级工资增加；3.一般公用经费支出减少97375.00元，主要由于按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心一般公用经费不再由财政保障，不纳入单位预算；4.民生支出生活补助增加31296.00元，主要由于2022年遗属补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6369618.00元，与上年6366112元对比增加3506.00元。财政拨款安排支出6369618.00元。

增加的原因是:1.由于退休人员死亡1人，事业单位离退休费比2021年减少21045.00元；2.事业人员工资支出增加68166.00元，主要由于2021年薪级工资正常晋升，薪级工资增加；3.一般公用经费支出减少97375.00元，主要由于按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心一般公用经费不再由财政保障，不纳入单位预算；4.民生支出生活补助增加31296.00元，主要由于2022年遗属补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按项级科目细化

基本支出6369618.00元，与上年6366112元对比增加3506.00元，主要原因是1.由于退休人员死亡1人，事业单位离退休费比2021年减少21045.00元；2.事业人员工资支出增加68166.00元，主要由于2021年薪级工资正常晋升，薪级工资增加；3.一般公用经费支出减少97375.00元，主要由于按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发 大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心一般公用经费不再由财政保障，不纳入单位预算；4.民生支出生活补助增加31296.00元，主要由于2022年遗属补助标准提高。项目支出0元。其中基本支出包括：人员经费6304218.00元，公用经费65400.00元。人员经费中退休费 726359.00元；机关事业单位基本养老保险缴费577327.00元；基本工资1648128.00元；津贴补贴955752.00元；奖金874861.00元；绩效工资867552.00元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）18042.00元；退休人员公用经费20400.00元；公务用车运行维护费45000.00元；生活补助（遗属补助）45120.00元 ；其他社会保障缴费（行政单位医疗-大病保险）470.00元；职工基本医疗保险缴费324747.00元；其他社会保障缴费（事业单位医疗-大病保险）34780.00元 ；公务员医疗补助缴费231080.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出6369618.00元，其中：2080502事业单位离退休726359.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出577327.00元；2100401疾病预防控制机构4474855.00元；2101101行政单位医疗470.00元；2101102事业单位医疗324747.00元；2101102事业单位医疗34780.00元；2101103公务员医疗补助231080.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县疾病预防控制中心与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县疾病预防控制中心按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县疾病预防控制中心经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少9750.00元，下降17.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0元，较上年减少12000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心公务接待费费不再由财政保障，不纳入单位预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年增加2250.00元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，较上年增加2250.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是2022年公务用车运行维护费的标准增加为15000.00元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0元，与上年161125.00元对比减少161125.00元，主要原因是按照大姚县人民政府办公室《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策和公立医院绩效工资总量核定办法（试行）的通知》(大政办发〔2020〕12 号)相关要求，我中心按照公益一类管理，二类保障，公务接待费费不再由财政保障，不纳入单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额17061497.60元，其中，流动资产6215093.01元，固定资产10846404.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50334.61元，其中固定资产增加916195.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我中心部门预算的编制工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政预算 “完整、真实、准确、及时”。

大姚县疾病预防控制中心

2022年2月21日

监督索引号53232600336101700111

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