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大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算公开

索 引 号:dyx018-/2022-0223002 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县卫生健康局 主 题 词: 发布日期:2022年02月23日 文  号: 标  题:大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算公开 成文日期:2022年02月23日

监督索引号53232600336101200000

大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县铁锁乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位,施行政府会计制度,单位预算级次一级,财政拨款额度为全额拨款,主要负责大姚县铁锁乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

(二)机构设置情况

大姚县铁锁乡卫生院属财政全额拨款的事业单位,属于独立编制机构和独立核算机构,根据部门职能职责,内设8个机构,机构级别为股级。分别为办公室、财务科、公共卫生科、护理组、门诊部、医技科、医疗组、住院部。

(三)重点工作概述

2022年,我院将按照科学发展观的要求,发挥财政职能作用,打牢财政增收基础,加快完善公共财政体制,积极调整财政支出结构,提高财政保障能力,深化财政改革,加强监管,全力推进财政工作再上新台阶。

1.抓实常态化疫情防控。全面落实落细省、州、县党委政府关于疫情防控工作部署,严格落实《大姚县疫情防控工作十条措施》,切实增强风险意识、底线思维,克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态,做好“人物同防”“闭环管理”,实行“日报告”“零报告”制度,压实“四方”责任,落实“四早”要求,毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作,确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2.加快推进新冠病毒疫苗接种。深入贯彻落实各级新冠肺炎疫情防控工作会议精神,进一步加强组织领导,加快推进新冠病毒疫苗加强免疫和3至11岁人群接种,构筑群体免疫屏障。

3.深化新时期爱国卫生工作。紧盯“7个专项行动”和国家卫生县城巩固提升难点问题,以清除卫生死角、病媒生物防制、常态长效管理等为重点,全力以赴,持续做好2022年国家卫生县城、两个国家卫生乡镇复评验收和6个国家卫生乡镇评估验收准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2291096.00元,其中:一般公共预算2291096.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,结余结转资金0元。

与2021年2140443.00元相比增加150653.00元,增加的原因:一是2021年度增加薪级工资,且部分人员涉及岗位变动,故2022年人员经费预算较2021年增加;二是2021年9月定向安置农村免费医学生1人,故在职人员较2021年初增加1人,故人员经费增加,所以导致财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2291096.00元,其中:本年收入2291096.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2291096.00元(本级财力2291096.00元,其中专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与2021年2140443.00元相比增加150653.00元,增加的原因:一是2021年度增加薪级工资,且部分人员涉及岗位变动,故2022年人员经费预算较2021年增加;二是2021年9月定向安置农村免费医学生1人,故在职人员较2021年初增加1人,故人员经费增加,所以导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2291096.00元。财政拨款安排支出2291096.00元(基本支出2291096.00元,项目支出0元)。

与2021年2140443.00元相比增加150653.00元,增加的原因:一是2021年度增加薪级工资,且部分人员涉及岗位变动,故2022年人员经费预算较2021年增加;二是2021年9月定向安置农村免费医学生1人,故在职人员较2021年初增加1人,故人员经费f加,所以导致财务总收入增加。

(一)财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出2291096.00元,与2021年2140443.00元相比增加150653.00元,增加的原因:一是2021年度增加薪级工资,且部分人员涉及岗位变动,故2022年人员经费预算较2021年增加;二是2021年9月定向安置农村免费医学生1人,故在职人员较2021年初增加1人,故人员经费增加。包括人员经费2276096.00元,公用经费15000.00元。其中人员经费包括基本工资563604.00元、津贴补贴470700.00元、奖金288967.00元、绩效工资380568.00元、机关事业单位养老保险缴费215655.00元、职工基本医疗保险缴费121306.00元、公务员医疗补助53914.00元、其他社会保险缴费15670.00元、生活补助65712.00元;公用经费为公务用车运行维护费、维修(护)费15000.00元。

2.项目支出0元

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出2291096.00元:2100302·乡镇卫生院1786145.00元,主要用于人员工资和日常公用经费支出;2100717·计划生育服务105146.00元,主要用于计生人员工资;2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出215655.00元,主要用于职工养老保险经费支出;2101102·事业单位医疗130236.00元,主要用于事业人员基本医疗保缴费支出;2101103·公务员医疗补助53914.00元,主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

2.项目支出0元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

大姚县铁锁乡卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

大姚县铁锁乡卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

(三)经济社会事业发展事项

大姚县铁锁乡卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元,较上年14250.00元增加750.00元,增加5.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县铁锁乡卫生院2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大姚县铁锁乡卫生院2022年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县铁锁乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元,较上年增加750.00元,增长5.26%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费15000.00元,较上年增加750.00元,增长5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加原因由于车辆使用年限较长,车辆维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标情况说明

2022年铁锁乡卫生院对全部预算资金2291096.00元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县铁锁乡卫生院2022年机关运行经费安排0元,与上年相比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

至2021年12月31日,大姚县铁锁乡卫生院资产总额3291834.17元,其中,流动资产1493938.65元,固定资产1797895.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加212021.79元,其中固定资产增加308280.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年我院将积极发挥财政职能作用,打牢财政增收基础,加快完善公共财政体制,积极调整财政支出结构,提高财政保障能力,深化财政改革,加强监管,全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》(新)、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求,认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作,力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况,确保财政决算“完整、真实、准确、及时”。

大姚县铁锁乡卫生院

2022年2月23日

监督索引号53232600336101200111


附件:大姚县铁锁乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  18K
附件:大姚县铁锁乡卫生院部门预算公开表.xls  85K


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