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大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算公开

索 引 号:dyx018-/2022-0223003 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县卫生健康局 主 题 词: 发布日期:2022年02月23日 文  号: 标  题:大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算公开 成文日期:2022年02月23日

监督索引号53232600336101000000

大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位,实行政府会计制度,单位预算级次一级,财政拨款额度为全额拨款,主要负责大姚县石羊镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

(二)机构设置情况

大姚县石羊中心卫生院属于财政全额拨款的事业单位,属于独立编制机构和独立核算机构。根据部门职能职责,院内设办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科等8个科室,承担着本辖区内医疗、公共卫生等工作。

(三)重点工作概述

2022年,我院将按照科学发展观的要求,发挥财政职能作用,打牢财政增收基础,加快完善公共财政体制,积极调整财政支出结构,提高财政保障能力,深化财政改革,加强监管,全力推进财政工作再上新台阶。

1.加强单位预算管理严格执行2022年部门预算,健全单位内控制度,加强单位内部管理和财政资金监管,确保资金安全。

2.从严控制运行成本按相关规定严控制一般性支出,将有限的资金用于重点领域和关键环节。

3.及时公开预算信息认真落实单位公开主体责任,及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等,接受公众监督。

二、预算单位基本情况

大姚县石羊中心卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。至2021年12月31日统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事业编制40人。在职实有39人,其中:财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中:离休 0人,退休14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5715248元,其中:一般公共预算财政拨款5715248元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与2021对比总收入减少33542元。2022年部门财务总收入5715248元,2021年部门财务总收入5748790元,2022年较2021年减少33542元,减少0.58%,主要原因是2022年年度预算在编人员较2021年度减少一人。

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入5715248元,其中:本年收入5715248元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5715248元(本级财力5715248元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与2021年5748790元相比减少33542元,减少0.58%,主要原因是2022年年度预算在编人员较2021年度减少一人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5715248元。财政拨款安排支出 5715248元,其中:基本支出5715248元,与上年对比减少33542元,减少0.58%,主要原因是2022年年度预算在编人员较2021年度减少一人。

(一)财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出524167元,主要用于职工缴纳基本养老保险缴费;

2.2080502事业单位离退休295680,主要用于退休职工发放退休工资;

3.2101102事业单位医疗319754元,主要用于缴纳职工基本养老保险缴费;

4.2101103公务员医疗补助165187元,主要用于职工公务员医疗补助;

5.2100302乡镇卫生院3953273元,主要用于发放职工工资3787073元、乡村医生补助142800元、公用经费支出23400元;

6.2100717计划生育服务433787元,主要用于发放原计生办机构划转人员工资。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出5715248元,项目支出0万元。

1.工资福利支出5237528元,其中工资性支出4212039元;机关事业单位基本养老保险缴费支出524167元;职工基本医疗保险缴费支出294844元;公务员医疗补助165187元;工伤保险缴费支出16381元;其他社会保障缴费24910元。

2.商品和服务支出23400元,其中退休公用经费8400元,公务用车运行维护费15000元。

3.对个人和家庭的补助支出454320元,其中退休费295680元;乡村医生生活补助142800元;遗属生活补助15840元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

大姚县石羊中心卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

大姚县石羊中心卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

(三)经济社会事业发展事项

大姚县石羊中心卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县石羊中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元,较上年增加750元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县石羊中心卫生院2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大姚县石羊中心卫生院2022年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县石羊中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为15000元,较上年增加750元。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元;公务用车运行维护费15000元,较上年增加750元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费较上年增加750元,原因为财政车辆老化,维修费用增加。

八、本部门预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标情况说明

2022年大姚县石羊中心卫生院对全部预算资金5715248元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我院无纳入预算安排的重点项目。

九、其它公共信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县石羊中心卫生院2022年无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

至2021年12月31日,大姚县石羊中心卫生院资产总额2134200元,其中,流动资产2950700万元,固定资产18391300元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加17004100元,其中固定资产增加16193200万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入3600元,其中出租资产200平方米,资产出租收入3600元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县石羊中心卫生院

2022年2月23日

监督索引号53232600336101000111


附件:大姚县石羊中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K
附件:大姚县石羊中心卫生院2022年部门预算公开表.xls  85K


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