大姚县金碧镇七街卫生院2022年部门预算公开

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大姚县金碧镇七街卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县金碧镇七街卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县金碧镇七街卫生院 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县金碧镇七街卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

（2）负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

（3）负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

（4）负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

（5）负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

（6）负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

（7）负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作。

（8）负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（9）负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展。

（10）负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（11）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（12）完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇七街卫生院属于公益一类事业单位，根据部门职能职责，内设 8个机构，包括办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

（三）重点工作概述

2022年我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决服从党中央和局党委的坚强领导，坚持以人为本，开拓创新，锐意进取，以基本公共卫生工作和基本医疗服务为中心，以医院管理为重点，想方设法完成上级各部门下达的工作目标和任务。加强思想政治工作和党风廉政建设工作，加大人才培养力度，完善内部管理,不断改善群众就医舒适感和满意度，尽最大努力为人民群众的身体健康和生命安全而努力奋斗。

1.要重视党建和党风廉政建设工作，以党建为引领，抓紧抓好思想政治工作，确保全体职工心往一处想，劲往一处使。

2.熟读《卫生院“干在实处、走在前列”大比拼指标体系》目标责任书，弄懂考核内容，吃透考核评分标准，明确工作任务分工，细化工作措施，通过反复培训和学习，确保人人心中有工作，保证人人肩上有责任，确保统筹兼顾重点工作和常规工作。

3.以达标创建为抓手，继续巩固等级达标创建成果，争创省级甲等卫生院，争创楚雄州胸痛救治单元和慢性病管理中心建设达标。

4.以医疗废物处置项目建设和污水处理系统投入使用为契机，规范医疗废物处置和医疗废水处理，确保医废处置合格合规。

5.加强健康教育工作，开展爱国卫生专项行动，把常消毒落在实处，做好院感防控工作，防范院内感染。

6.认真落实常态化疫情防控措施，确保疫情不反弹；继续开展新冠疫苗接种，确保接种安全，真正建立群体体性免疫屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中：离休0人，退休3人。

车辆辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,141,132.00元，其中：一般公共预算2,141,132.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与2021年2,105,015.00元相比增加36,117.00元，增加的原因主要是人员职务晋升、正常增加薪级工资导致人员工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,141,132.00元，其中:本年收入2,141,132.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,141,132.00元（本级财力2,141,132.00元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2021年2,105,015.00元相比增加36,117.00元，增加的原因主要是人员职务晋升以及正常增加薪级工资导致人员工资和社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,141,132.00元,财政拨款安排支出2,141,132.00元（基本支出2,141,132.00元，项目支出0元）。

与2021年2,105,015.00元相比增加36,117.00元，增加的原因主要是人员职务晋升以及正常增加薪级工资导致人员工资和社保缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出2,141,132.00元，与2021年2,105,015.00元相比增加36,117.00元，增加的原因是人员职务晋升、正常增加薪级工资导致人员工资和社保缴费增加。

2.项目支出0元，与上年0元相比无变化，因为我单位无项目支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出2,141,132.00元：2080502·归口管理的事业单位离退休63,360.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费204,633.00元，主要用于职工基本养老保险经费支出；2100302.乡镇卫生院1,691,548.00元，主要用于人员工资和退休人员公用经费支出；2101102·事业单位医疗123,096.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103·公务员医疗补助58,495.00元，主要用于事业人员公务员医疗补助。

2.项目支出（民生支出）0元：我单位无项目支出预算，该项无数据。

（三） 财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出 。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县金碧镇七街卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县金碧镇七街卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县金碧镇七街卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇七街卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比无增减变动情况，原因是我单位取消实行收支两条线，财政不再承担我单位的公用经费，我单位上年度和本年度财政拨款“三公”经费的预算数据均为0。

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇七街卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变动情况，原因是我单位无该项业务。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇七街卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费预算0元，与上年0元相比无增减变动情况，原因是我单位取消实行收支两条线，财政不再承担我单位的公用经费，我单位上年度和本年度财政拨款公务接待费的预算数据均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇七街卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年比较无增减变动情况。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增加0%，无增减变动的原因是我院务公务用车，因此该项无数据。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2022年大姚县金碧镇七街卫生委员对全部预算资金2,141,132.00元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇七街卫生院2022年机关运行经费预算1,800.00元，比上年2,400.00元减少600.00元，减少25%，减少的原因是2022年退休职工比2021年度减少1人，退休干部公用经费比上年减少600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇七街卫生院资产总额3,249,448.70元，其中,流动资产398,286.04元，固定资产（净值）2,851,162.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,322.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我单位行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

大姚县金碧镇七街卫生院

2022年2月23日

监督索引号53232600336100300111

附件：大姚县卫生金碧镇七街卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  18K

附件：大姚县金碧镇七街卫生院2022年部门预算公开表.xls  85K