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大姚县赵家店镇卫生院2022年部门预算公开目录
第一部分 大姚县赵家店镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况说明
九、其他公开信息
第二部分大姚县赵家店镇卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县赵家店镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计准则制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县赵家店镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。
（二）机构设置情况
大姚县赵家店镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。
（三）重点工作概述
2022年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。
1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。
2.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。
3.积极化解债务，维护社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2505275.00元，其中：一般公共预算2505275.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年2501219.00对比增加4056.00元，主要原因分析：是因为2021年正常年度增薪。所以2022年预算较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2505275.00元，其中:本年收入2505275.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2505275.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2501219.00对比增加4056.00元，主要原因分析：是因为2021年正常年度增薪。所以2022年预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2505275.00元。财政拨款安排支出2505275.00元（基本支出2505275.00元，项目支出0元）。
与上年2501219.00对比增加4056.00元，主要原因分析：是因为2021年正常年度增薪。所以2022年预算较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况
1.基本支出2505275.00元，与上年2501219.00对比增加4056元，增加的原因：是因为2021年正常年度增薪。所以2022年预算较上年增加。人员经费2504675.00元，其中人员经费包括基本工资645900.00元、津贴补贴516132.00元、奖金395825.00元、绩效工资381240.00元、事业单位离退休21120.00元、机关事业单位养老保险缴费237297.00元、职工基本医疗保险缴费142879.00元、公务员医疗补助62066.00元、其他社会保险缴费7416.00元、村医生活补助94800.00元；退休人员公用经费包括办公费600.00元。
2.项目支出0元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出2505275.00元（1）2080502事业单位离退休21120.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237297.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；（3）2100302乡镇卫生院1823342.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室乡村医生人员生活补助；（4）2100717计划生育服务218571.00元，用于支付计划生育服务人员工资；（5）2101102事业单位医疗142879.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；（6）2101103公务员医疗补助62066.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。
2.项目支出0元。
(三)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出 。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县赵家店镇卫生院无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县赵家店镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县赵家店镇卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县赵家店镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县赵家店镇卫生院年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县赵家店镇卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县赵家店镇卫生院年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位无纳入预算安排的重点项目。
2022年我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县赵家店镇卫生院2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大姚县赵家店镇卫生院资产总额4740846.60元，其中,流动资产855061.48元，固定资产3885785.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50625.67元，其中流动资产减少216572.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县赵家店镇卫生院
2022年2月23日
监督索引号53232600336100700111
滇公网安备 53232602000001号
