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大姚县三台乡卫生院2022年部门预算公开目录
第一部分 大姚县三台乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县三台乡卫生院 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县三台乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三台乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。
（二）机构设置情况
大姚县三台乡卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。
（三）重点工作概述
2022年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。
1、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。
2、做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。
3、加强单位预算管理。严格执行2021年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。
4、及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。遗嘱补助0人。
离退休人员2人，其中:离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2264255.00元，其中：一般公共预算2264255.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。
与2021年1932982.00元相比增加331273.00元，增加的原因：是2022年度在职人员较上年度预算增加3人，人员经费增加，配套社会保险费增加，故总体收入比2021年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2264255.00元，其中:本年收入2264255.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2264255.00元（本级财力2264255.00元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与2021年部门财政拨款收入1932982.00元相比增加331273.00元，增加的原因：是2022年度在职人员较上年度预算增加3人，人员经费增加，配套社会保险费增加，故财政拨款收入较2021年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2264255.00元。财政拨款安排支出2264255.00元，其中：基本支出2264255.00元，与2021年部门拨款安排支出1932982.00元相比增加331273.00元，增加的原因:是2022年度在职人员较上年度预算增加3人，人员经费增加，配套社会保险费增加，故财政拨款收入较2021年增加。项目支出0.00元，与上年0元相比增加0元。
（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况
基本支出2264255.00元，包括人员经费2263055.00元；公用经费1200.00元。与2021年1932982.00元相比增加331273.00元，增加的原因：是2022年度在职人员较上年度预算增加3人，人员经费增加，配套社会保险费增加，故基本支出比2021年增加。其中人员经费包括基本工资520524.00元、津贴补贴475296.00元、奖金385377.00元、绩效工资375516.00元、机关事业单位养老保险缴费208115.00元、职工基本医疗保险缴费117065.00元、公务员医疗补助56548.00元、其他社会保险缴费16374.00元、退休费42240.00元、生活补助66000.00元；公用经费包括退休干部公用经费1200.00元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080502事业单位离退休42240.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208115.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
（3）2100302乡镇卫生院1544633.00元，用于支付乡镇卫生院人员工资、工伤保险经费及村卫生室人员生活补助；
（4）2100717计划生育服务285874.00元，用于支付计划生育服务人员工资；
（5）2101102事业单位医疗126935.00元，用于支付单位职工基本医疗保险、大病保险费用；
（6）2101103公务员医疗补助56548.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用。
（三） 财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出 。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县三台乡卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县三台乡卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县三台乡卫生院经济社会事业发展事项支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县三台乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县三台乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县三台乡卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费预算0元，与上年0元相比增加0元，增加0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县三台乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。
八、本部门预算绩效目标情况
我单位2022年无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县三台乡卫生院2022年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
至2021年12月31日，大姚县三台乡卫生院资产总额3746166.25元，其中，流动资产1419878.80元，非流动资产2326287.45元，固定资产原值3420415.46元，减：固定资产累计折旧1094128.01元。与上年相比，本年资产总额较上年3823092.21元，减少76925.96元，其中固定资产比上年3026455.46元，增加393960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县三台乡卫生院
2022年2月23日
监督索引号53232600336100800111
滇公网安备 53232602000001号
