大姚县石羊中心卫生院2021年部门决算

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大姚县石羊中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分大姚县石羊中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大姚县石羊中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作。疫情防控工作是重中之重的工作任务，我院坚持按照相关防疫要求，将防控常态化真正落到实处，提高认识，加强管理，毫不松懈。在疫情防控常态化工作中，我院认真做好预检分诊工作，设置发热哨点诊室，并配备齐全的防疫物资。单独设立隔离观察室、隔离病房，进入我院的人员进行扫码、测量体温、询问流行病学史，筛查发热病人，若有疑似立即上报并按流程处理，专人负责每天对医院进行全面消毒，打扫好环境卫生,多次组织乡村两级人员培训学习相关疫情防控知识，储备好应急物资，并定期清查有效期、数量等，真正做实做细疫情防控工作。

2.新冠疫苗接种工作。在县委县政府、卫健局党委、石羊镇党委政府的精心组织和筹划下，我院新冠疫苗接种工作有条不紊、按质按量稳步推进。截至目前，我院共接种新冠疫苗29662人次，每次均能够圆满完成县疫情防控指挥部下达的接种任务。

3.健康扶贫工作

（1）认真落实健康扶贫工作

我镇有建档立卡贫困户691户2668人，我镇认真落实健康扶贫倾斜政策政策，提高医保报销比例，让贫困人口“看得起病”；建档立卡贫困人口电子健康档案建档率已达到100%，并实现动态管理；适时对健康扶贫数据库进行动态管理，做好系统维护并按要求进行系统录入。

（2）认真筛查各类疾病及时开展救治工作

经过筛查截至目前，30类36种大病合计109人，全部纳入救治范围。

（3）建立家庭医生签约服务制度，扎实开展免费体检

建档立卡贫人口家庭医生签约覆盖率达到100%，并按签约协议为贫困人口提供服务，为所有65岁以上的建档立卡贫困人口每年进行1次免费健康体检，截至目前贫困户老年人免费体检已全部完成。

（4）完善健康扶贫档案资料

通过努力，完成了卫生院、村卫生室的健康扶贫档案资料归档工作，乡村两级扶贫档案完成率达100%；对2021年全年贫困户处方及住院结算进行核查，核查率100%，核查后已无问题处方及问题结算清单。

（5）特殊群众工作开展情况

根据县卫健局的文件的要求，每月对全镇303户731个农村特殊群众作就诊信息筛查，筛查后搜集银行卡号及身份证号作回补，2021年1月至10月回补共涉及2020人次，涉及金额达141886.9元，其中门诊回补涉及1882人次，回补资金2868.5元，住院回补涉及130人次，回补资金139018.4元。

4.医政及医疗质量管理

卫生院全年门诊人次53837人次，住院916人次，医疗纯收入199.9万元。成立了医疗护理质量领导小组，制定了医疗护理质量相关管理制度，每月按处方进行点评、考核、学习，积极学习并严格执行处方、病历管理书写制度，严格执行诊疗规范，并按要求制定人才培养规划，4名医务人员到上级医院进修。全年无医疗事故发生。

5.公共卫生工作

（1）疾病预防控制工作

全程基础免疫接种率完成100%；加强接种完成100%；新生儿乙肝疫苗接种完成100%（指标95%）；肺结核疑似转诊到位42人（指标54人）；管理老年人2268人（辖区老年人3276人），管理率达69.2%（指标67%），管理高血压2601人（指标2855人），管理率达91.1%，管理糖尿病人300人（指标349人），管理率达86%，重性精神病人99人（124人），按时开展健康教育咨询及培训。积极完成其它疾病预防控制工作，全年无重大传染病发生。

（2）妇幼卫生工作

2021年卫生院认真梳理居民健康档案，全镇健康档案建档26182人，建立电子档案25422人，电子档案建档率95.58%（指标90%）。2021年，我院管理孕产妇143人，分娩84人，住院分娩率100%，管理高危孕产妇71人，高危孕产妇随访管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，全年我镇辖区无孕产妇死亡发生；2021年全镇共活产85人，新生儿访视85人，访视率100%，我镇7岁以下儿童1290人，健康管理人数1243人，健康管理率96.35%，2021年石羊5岁以下儿童死亡0人，婴幼儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均控制在任务指标之内。

（3）健康教育工作

根据大姚县健康教育所要求，我院高度重视健康教育工作，2021年，卫生院定期更换宣传栏12期，各村宣传栏更换6期，向辖区居民发放各种健康教育宣传资料21094余份。在我院候诊厅及输液观察室等人员集聚地播放健康教育影像资料，全年共计播放117次632余小时。2021年，镇村两级共开展健康知识讲座86场，开展健康教育咨询活动9次，参加人数共计564余人次。2021年，卫生院认真扎实开展个体化健康教育工作，个体化健康教育人数达10200人。

（4）艾滋病防治工作

2021年，我院加强艾滋病防治宣传工作，开展艾滋病宣传活动4次、开展艾滋病防治宣传讲座6期，随访管理艾滋病人28人，随访管理率100%。石羊有艾滋病快速检测点2个，全年完成艾滋病检测12863例，完成检测任务的102.37%。

（5）计划生育工作

大姚县妇幼保健和计划生育服务中心下达石羊中心卫生院国免孕前优生健康检查任务340例，我镇全年完成344例，完成率为101.18%。叶酸发放任务指标270人，全年叶酸发放292人，完成任务指标的108.15%。全镇有避孕药具发放点16个，2021年避孕药具管理、发放、随访工作有序开展。

6.扫黑除恶专项斗争工作

为深入贯彻落实省、州、县《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》重要指示精神，自2018年1月以来，我院深入贯彻落实上级业务主管部门及镇党委政府关于深入开展扫黑除恶专项斗争会议精神，将扫黑除恶专项斗争作为一项重要工作来抓，继续保持“严打”整治高压态势，不断改进“严打”方式，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效。

7.爱国卫生“7+3专项行动”工作。

按照要求抓好爱国卫生“7+3专项行动”工作，并且发动全院职工发挥带头示范作用，积极参与爱国卫生专项行动。

8.党风廉政建设、党建工作。

我院始终把卫生院的党风廉政建设、反腐败工作和党建工作作为一项重要内容来抓，通过经常性的教育，规范化的管理，努力使全院职工树立正确的世界观、人生观、价值观。一是狠抓党风廉政和党建目标责任制的落实。认真履行“一岗双责”的职责，年初与党员签订了《石羊中心卫生院党支部党员目标管理责任书》，把党风廉政建设和党建工作落实到党员个人，并制定了管理考核标准，做到任务分解明确，责任落实到位。二是扎实做好廉政文化进医院、反腐倡廉宣传教育工作。认真学习州县反腐倡廉典型案例，规范医院药品采购程序，杜绝药品采购中的不良风气。三是“清廉医院”建设。努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”，严格落实医疗卫生行风建设 “九不准”等规定，加强医德医风建设，大力弘扬医者仁心、大医精诚等传统医德医风文化和敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医疗卫生职业精神。四是全面推行院务、财务、党务公开。向社会公布举报电话，设立举报箱，自觉接受社会各方面的监督，全年无违规违纪发生。

9.安全生产工作。按照目标责任书落实好各项工作，全年无安全事故发生。

10.固定资产投资及招商引资工作。完成任务率160%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县石羊中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县石羊中心卫生院。内设8个机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2021年度收入合计14045889.24元。其中：财政拨款收入8689525.95元，占总收入的61.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5356363.29元，占总收入的38.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入较上年增加3125941.34元，其中：财政拨款收入较上年增加1844890.19元，事业收入较上年增加1281051.15元。主要原因分析：1、2020年财政拨入项目经费1202232.74元，2021年拨入项目经费2213505.71元，2021年比2020年多拨入项目经费1011272.97元，增长比例为84.12%，主要原因为2020年项目经费年终没有支付完成585371.71元，被财政收回额度，2021年年初继续下达，另外原因为2021年公共卫生项目中央、省、州补助较2020年增加456898元；2、2021年财政拨入基本支出6476020.24元，2020年财政拨入基本支出5643310.47元，2021年较2020年多拨入832709.77元，增长26.95%，主要原因为2021年发放了2019-2020年综合绩效工资715000元，另外为人员工资、保险，住房公积金等增长。3、2020年门诊人次47334人次，2021年门诊人次53837人次，2020年门诊收入3282605.35元，20021年门诊收入3993889.94元，2021年较2020年增加门诊人次6553人次，增加门诊收入711284.59元；2020年住院人次701人次，2021年住院人次916人次，2020年住院收入974246.84元，2021年住院收入1302363.17元，2021年较2020年增加328116.33元，增长33.68%；4、2021年增加新冠肺炎疫苗接种收入241651元。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2021年度支出合计14258065.71元。其中：基本支出11832383.53元，占总支出的82.99%；项目支出2425682.18元，占总支出的17.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出较上年（10857436.73）增加3400628.98元，其中：基本支出较上年（9718622.61）增加2113760.92元，项目支出较上年（1138814.14）增加1286868.06元。主要原因为：1、2021年人员经费和公用经费都较上年增加，导致2021年基本支出较2020年有较大增长；2、2020年财政项目支出1138814.12元，2021年项目经费支出2425682.18元，2021年比2020年多支出项目经费1286868.06元，增长比例为113%。

（一）基本支出情况

大姚县石羊中心卫生院2021年度用于保障正常运转的日常支出11832383.53元，与上年对比增加2113760.92元,主要原因分析：1、2021年发放了2019-2020年综合绩效工资715000元；2、2020年单位因考核为优秀，增加发放2020年奖励性绩效工资225032.00元；3、2021年因业务收入较上年增加，较上年多发放奖励性绩效工资156890.00元，另外为人员工资、保险，住房公积金等增长；4、2021年事业收入增加，药品支出相应增加，2020年药品支出2405513.33元，2021年药品支出3015140.45元，2021年较2020年增加609627.12元；5、2021年因聘请乡村医生注射新冠肺炎疫苗，2021年较上年增加劳务费95268.35元，增加接待费52465.55元，增加办公费5236.00元，增加印刷费210.00元，四项相加较上年增加221134.9元。

（二）项目支出情况

大姚县石羊中心卫生院2021年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2425682.18元。与上年1,138,814.12元对比项目支出较上年增加1286868.06元，主要原因为：1、2020年项目经费年终没有支付完成585371.71元，被财政收回额度，2021年年初继续下达使用；2、2021年公共卫生项目中央、省、州补助较上年增加456898元；3、2020年结转项目资金212176.47元在2021年支付完成。具体项目开支及开展工作情况：乡村医生基本药物制度中央、省、州县补助275627.29元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金（乡村医生养老保险补助）62400.00元；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金7417.00元；基本公共卫生服务2006475.89元；重大公共卫生服务7000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出8901702.42元，占本年支出合计的62.43%。与上年6,782,124.59元对比增加2119577.83元，主要原因是：1、2021年发放了2019-2020年综合绩效工资715000元；2、人员工资、保险，住房公积金等增长；3、2020年项目经费年终没有支付完成585371.71元，被财政收回额度，2021年年初继续下达使用；4、2021年基本公共卫生项目中央、省、州补助较上年增加456898元；5、2020年结转项目资金212176.47元在2021年支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出837047.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出510368.48元，机关事业单位职业年金缴费支出27479.17元，用于退休职工统筹外养老金支出299200.00元。

2.卫生健康（类）支出7681873.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.3%。主要用于现在卫生院人员经费和退休职工公用经费支出5210649.79，医疗保险缴费支出457748.09元，开展基本公共卫生服务工作支出2013475.89元。

3.住房保障（类）支出382781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14250元，支出决算为14250元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14250元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14250元，为公务用车（救护车）费用14250元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0元的主要原因为财政每年拨付公务用车（救护车）费用14250元，而我院每年实际支出救护车费用近40000元，所以“三公”经费支出预算都能完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14250元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14250元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊中心卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县石羊中心卫生院资产总额21344193.895元，其中，流动资产2951884.78元，固定资产原值21091159.97元，固定资产累计折旧2699850.86元，固定资产净值18391309.11元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16876973.16元，原因是2021年增加了门诊楼、住院楼、医技楼等业务用房固定资产10928374.43元，增加厨房、洗衣房等其他房屋固定资产5533199.84元，较上年增加银行存款696310元，所以资产总计较上年增加较多。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8		9		10			11
合计	1	21344193.89	2952884.78	18391309.11	16189011.77		0			2202297.34	0		0		0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县石羊中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县石羊中心卫生院

2022年10月22日

监督索引号53232600377401111