大姚县市场监督管理局2022年预算公开目录

大姚县市场监督管理局2022年预算公开

 

目录

 

第一部分大姚县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县市场监督管理局2022年部门

预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）机构设置情况

大姚县市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，是2015年由原大姚县质量技术监督局、大姚县食品药品监督管理局、大姚县工商行政管理局、大姚县食品安全委员会办公室合并成立，承担楚雄州市场监督管理局授权或委托的行政审批职能和日常监管工作。2019年又根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发〈大姚县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕12号）、《中共大姚县委办公室 大姚县人民政府办公室印发<大姚县市场监督管理局主要职能内设机构和人员编制规定＞的通知》（大办字〔2019〕46号）文件要求，调整职能配置、内设机构和人员编制规定，根据部门职能职责，现有11个内设股室（队），分别是办公室、组织人事股（党建办）、计划财务股、政策法规股、食品监督管理股、药品医疗器械监管股、知识产权保护股、特种设备监察股、质量标准计量认证认可股、市场监管服务股、价格监督检查股；下设机构1个（行政执法大队）；派驻乡镇机构12个（市场监督管理所），分别是金碧市场监督管理所、石羊市场监督管理所、六苴市场监督管理所、龙街市场监督管理所、赵家店市场监督管理所、新街市场监督管理所、昙华市场监督管理所、桂花市场监督管理所、湾碧市场监督管理所、三岔河市场监督管理所、三台市场监督管理所、铁锁市场监督管理所；以及大姚县食品安全委员会办公室。

（三）重点工作概述

2022年，大姚县市场监督管理局工作要点是：我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，按照县委县政府和上级主管部门的决策部署，重点要抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面提高干部职工思想政治素质。把深入学习贯彻党的十九届六中全会作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级“两会”和国家、省、州市场监管工作会议精神，深入开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步激发全体干部职工斗志，毫不放松抓紧抓实市场监管领域各项工作。

（二）深化拓展“净餐馆”“管集市”专项行动，全力推进国家文明城市创建。要进一步统一思想、凝聚共识，坚定不移把创建作为工作的重中之重，充分发挥市场监管职能，紧紧围绕创建目标，严格对照时间节点，强化措施，全力对标，层层传递创建压力、压紧压实创建责任。巩固城区和重点区域餐饮服务提供者环境卫生全达标整治成效，推动“净餐馆”行动向乡镇和农村深化拓展，巩固城区“管集市”环境卫生提升成果，县城区两个市场达到“四星级”农贸市场。

（三）深化“放管服”改革，不断激发市场主体活力。持续优化营商环境，着力培育市场主体，完成州对县市场主体培育发展工作目标。 继续推动质量强县、知识产权“两大战略”实施，深入探索，全面实施以信用监管为基础，以“双随机、一公开”监管为常态，以重点行业全覆盖监管为补充的新型市场监管机制，不断激发市场主体活力。

（四）坚持依法行政，落实最严格的监管措施。加强执法办案能力建设，加强打击走私综合治理、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、反垄断执法、公平竞争审查和严格价格监管工作，不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。

（五）严守安全底线，营造安全放心消费环境。牢牢守住食品、药品、特种设备、重要工业产品质量安全底线，加强网络和广告监管，认真开展12315消费维权工作，营造安全放心消费环境。

（六）深入开展党史学习教育，积极为市场主体“办实事”。进一步加强干部队伍能力和党风廉政建设，抓实意识形态、文明创建、老干部、机关和小个专业党建等工作，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，强化“三进”市场主体活动，积极为监管服务对象和消费者办实事、办好事，解难事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制72人，事业编制3人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中： 离休0人，退休51人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,142,503.00元，其中：一般公共预算13,142,503.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了833,161.00元，主要原因分析：一是加强了财务收支管理，节约支出；二是人员变动，2021年退休8名干部职工，年初预算减少人员工资支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,142,503.00元，其中:本年收入13,142,503.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,142,503.00元（本级财力13,142,503.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了833,161.00元，主要原因分析：一是加强了财务收支管理，节约支出；二是人员变动，2021年退休8名干部职工，年初预算减少人员工资支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,142,503.00元。财政拨款安排支出13,142,503.00元，其中：基本支出13,142,503.00元，与上年对比与上年对比减少了833,161.00元，主要原因分析：一是加强了财务收支管理，节约支出；二是人员变动，2021年退休8名干部职工，年初预算减少人员工资支出。项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排按支出功能分类情况

2013801.行政运行，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出9,722,156.00 元。

2013816.食品安全监管，主要用于各乡镇食品安全信息员补助支出154,800.00元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,096,552.00元，主要用于退休人员养老金支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出950,171.00 元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出252,527.00元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗569,392.00 元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21,480.00 元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助375,425.00 元，用于支付在职人员基本医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出10,704,051.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45% 。其中：基本工资2,676,996.00元，津贴补贴3,908,052.00元，奖金1,861,083.00元，事业人员绩效工资59,232.00元，机关事业单位基本养老保险缴费950,171.00元，职工基本医疗保险缴费534,472.00元，机关事业单位职业年金252,527.00元，缴费公务员医疗补助缴费375,425.00元，其他社会保障缴费86,093.00元。

2、商品和服务支出1,095,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。其中：办公费126,000.00元，退休公用经费30,600.00元，水费20,000.00元，电费25,000.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费85,000.00元，公务用车运行维护费120,000.00元，其他交通费用668,580.00元。

3、对个人和家庭的补助1,343,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。其中：退休费1,096,552.00元，生活补助246,720.00.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，与上年相比增加了60,000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022我单位年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年大姚县市场监督管理局公务接待费预算为20,000.00元，较上年增长0元，本年度计划安排接待35批次，接待120人，与去年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年我单位公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与去年相比增加6,000.00元。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无增减；公务用车运行维护费120,000.00元，与去年相比增加6,000.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减原因：因为2022年公务用车运行维护费标准有所提高，所以比去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2022年机关运行经费财政拨款预算1 ,095,180.00元,其中：办公费126,000.00元，退休公用经费30,600.00元，水费20,000.00元，电费25,000.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费85,000.00元，公务用车运行维护费120,000.00元，其他交通费用668,580.00元。与去年的976,675.00元相比增加了118,505.00元，增加幅度为12.13%，增加原因:本年度调整工资标准，所以行政人员公务交通补贴等相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县市场监督管理局资产总额3,608,364.32元，其中，流动资产175,203.31元，固定资产3,433,161.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

附件：2022年大姚县市场监督管理局部门预算公开表.xls  83K

附件：大姚县市场监督管理局部门预算重点领域财政项目文本公开_3.doc  16K