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大姚县统计局2022年预算公开

索 引 号:dyx024-/2022-0224002 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县统计局 主 题 词: 发布日期:2022年02月24日 文  号: 标  题:大姚县统计局2022年预算公开

监督索引号53232600141000000

大姚县统计局2022年预算公开公开目录

第一部分 大姚县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县统计局2022年部门预算表(见附件)

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                 大姚县统计局2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻落实国家统计方针政策,按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作;二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计信息和统计咨询意见,实施统计监督;三是制定全县的统计工作规划,组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作;四是拟定本县的统计调查方案;收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料;及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告;五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况,查处统计违法案件;六是不断加强全县统计信息自动化建设,逐步建立和完善统计数据库体系;七是抓好全县统计人员的专业培训,普及统计科普知识;负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料;九是按照国务院的统一布置,组织完成国家的各项普查工作任务,为领导决策提供服务。

(二)机构设置情况

大姚县统计局属财政全额拨款的行政单位,根据部门职能职责共设置4个股室,包括办公室综合统计、统计执法队、普查股所属单位0个。

(三)重点工作概述

是开展好城乡一体化住户调查及工业、商贸、固定资产投资等17个专业的调查统计工作;是组织开展好县乡统计人员的统计业务培训及数据会审工作;三是充分发挥统计分析和预警功能, 加强宏观经济运行预警监测和形势研判,及时做好预测预警工作,认真落实统计既当“数库”又当“智库”的职能,围绕全县经济社会发展目标,及时、准确地收集、整理、统计好各项指标完成情况,定期分析进度,加强经济运行研判,不断提高分析的深度和精度,及时为全县经济社会发展提供有价值的统计服务;四是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况,查处统计违法行为。

二、预算单位基本情况

大姚县统计局编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0事业编制7在职实有19人,其中财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3233463元,其中:一般公共预算3233463元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加了107773元,主要原因:一是本年与上年相比人员发生变动,行政人员退休1人,事业人员调入1人,人员经费有变化;二是本年度预算了退休人员的职业年金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3233463元,其中:本年收入3233463元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3233463元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了107773元,主要原因:一是与上年相比人员发生变动,行政人员退休1人,事业人员调入1人,人员经费有变化,二是本年度预算了退休人员的职业年金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3233463元。财政拨款安排支出3233463元,其中:基本支出3233463元,与上年对比增加了107773元,主要原因:一是本年与上年相比人员发生变动,行政人员退休1人,事业人员调入1人,人员经费有变化;二是本年度预算了退休人员的职业年金;项目支出0元,与上年对比增减为0,主要原因是项目支出未在人大批复中预算,而是在部门预算管理系统中作预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,分别为:

1.行政运行(2010501)2523937元,其中2273992元主要用于工资福利支出,126600元用于公务交通补贴支出,104860元用于公用经费支出,9984元用于遗属补助支出,8501元用于工伤保险支出;

2.行政单位离退休(2080501)44313元用于退休人员工资支出;

3.机关事业单位养老保险缴费(2080505)272015元用于单位职工养老保险缴费支出;

4.机关事业单位职业年金缴费(2080506)155106元用于退休人员职业年金支出;

5.行政单位医疗(2101101)115458元用于单位行政人员基本医疗保险及大病保险缴费支出;

6.事业单位医疗(2101102)47421元用于单位事业人员基本医疗保险及大病保险缴费支出;

7.公务员医疗补助(2101103)75213元用于单位公务员医疗保险缴费支出;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,分别为:

301工资福利支出2947706元;302商品和服务支出231460元;303对个人和家庭的补助支出54297元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

大姚县统计局与中央配套专项转移支付项目金额0元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

大姚县统计局按既定政策标准测算补助事项金额0元。

(三)经济社会事业发展事项

大姚县统计局经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,大姚县统计局编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元,较上年增加5750元,增长23.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县统计局2022年因公出国(境)费预算为0元,与上年相比无变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大姚县统计局2022年公务接待费预算为15000元,较上年增加5000元,增长50%,国内公务接待批次为25次,共计接待250人次

增加原因是:上级统计部门到我局督查、调研、执法检查统计工作的力度逐年加大,次数逐年增多,致使公务接待费较上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为15000元,较上年增加750元,增长5.26%。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变化公务用车运行维护费15000元,较上年增加750元,增长5.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是:公务用车使用年限较长,修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出,未安排项目支出,无项目预算绩效。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数:是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县统计局2022年机关运行经费安排104860元,与上年对比减少90元,主要原因是本年与上年相比人员发生变动,行政人员退休1人,事业人员调入1人。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,大姚县统计局资产总额336928.22元,其中,流动资产57560.98元,固定资产279367.24(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少320312.87元,其中固定资产减少84094.28(计提折旧)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

大姚县统计局

 2022年2月23日

监督索引号53232600141000111


附件:附件:大姚县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K
附件:附件:大姚县统计局2022年部门预算公开表.xls  86K


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