大姚县投资促进局2022年预算公开

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大姚县投资促进局2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交流活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大姚县投资促进局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，共设置4个内设机构，包括：办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

（三）重点工作概述

2022年，我县招商引资州外到位资金增速设定为20%左右。围绕这个目标，我局将着力做好以下工作：1.抓认识，着力增强招商工作责任感。一是加大对招商引资工作的宣传力度，提高各部门各乡镇对招商引资工作重大意义的认识，切实把招商引资作为推动发展的“第一动力”，营造大招商大发展的浓厚氛围。二是采取有效措施，推动县级各部门、各乡镇增强做好招商引资工作的责任感、紧迫感，协调组织一切力量，集中精力，抢抓机遇，扎实抓好招商引资各项工作落实，推动招商工作取得新成效。2.抓创新，着力丰富招商方式。一是根据优势资源和产业发展现状，积极推进代理招商、网络招商、以商招商、驻点招商，推动优势产业做大做强。二是坚持“走出去”招商。有针对性地组织招商引资团队外出到北京、上海、深圳、四川等重点区域开展精准对接招商。三是深入开展“以商招商”和“请进来”招商工作。3.抓精准，着力提高招商引资质量。一是产业精准，突出重点产业招商，积极开展主导产业补链式招商、接续产业龙头式招商、传统特色产业提升型招商、现代服务支撑产业突破型招商。二是目标精准，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，大力开展“招名引优”活动，向上争项目，向外引客商，向内挖潜力，引进一批强链、补链、延链的产业项目。三是积极开展招大引强工作，主动邀请中国500强、中国民营500强、中央及省州大企业、大集团到我县进行投资考察，充分利用县内资源优势和政策、环境优势，积极引进行业龙头企业、高新技术企业、区域知名企业。4.抓规划，着力做好项目包装策划。一是紧扣我县“十三五”重点产业发展规划，围绕发展什么、规划什么、招引什么的原则，加强招商引资项目规划，充分发挥招商引资对产业发展的推动作用。二是提前谋划2022年招商项目，围绕县域经济发展总体规划中的产业定位和发展方向，围绕“乡村振兴”规划，精心策划包装2022年招商引资项目，为招商引资工作打好基础。三是加强园区发展规划，围绕我县“一园两片区”建设，突出发展重点，做好工业园区招商引资项目规划。四是积极探索“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚和招商引资工作的融合点，尤其在高原特色农业等产业扶贫项目上多下功夫，让招商引资成为助推脱贫攻坚的有力武器。5.抓服务，着力加强招商要素保障。一是认真落实招商引资“四个一”机制，进一步优化投资发展环境。二是认真贯彻落实招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”，及时解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。6.抓落地，着力提高招商实效。一是大力提高招商项目签约率。围绕全县产业结构调整和优势资源，督促全县各招商服务团各乡镇加快招商引资项目对接、洽谈、签约进度。二是千方百计提高签约项目资金到位率。协调新签约的项目早开工、早落地，尽快形成实物投资。三是按照谁招商、谁服务的原则，千方百计加强服务和加快建设进度，提高招商项目的履约率、投产率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1782524元，其中：一般公共预算1782524元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加274883元，增长18.23%，增加的主要原因是人员调动，实有在职人数较上年增加2人，工资福利支出及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1782524元，其中:本年收入1782524元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1782524元（本级财力1782524元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加274883元，增长18.23%，增加的主要原因是人员调动，实有在职人数较上年增加2人，工资福利支出及公用经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1782524元。财政拨款安排支出1782524元，其中：基本支出1782524元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1619888元，占基本支出的90.9%；办公费、差旅费、公务费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出156780元，占基本支出的8.8%；离休费、退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助5856元，占基本支出的0.3%，与上年对比与上年对比增加274883元，增加的主要原因是人员调动，实有在职人数较上年增加2人，工资福利支出及公用经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011301行政运行支出：1431438元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于在职在编人员工资福利支出及应匹配的各类社会保险1367838元、单位行政运行所需公用经费支出63600元。

2.20805行政事业单位养老支出：213488元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161832元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出51656元。

3.21011行政事业单位医疗：137598元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%，其中2101101行政单位基本医疗保险缴费8088元，2101102事业单位基本医疗保险缴费89052元，2101103公务员医疗补助缴费40458元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出1619888元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。其中：基本工资437040元，津贴补贴301644元，综合绩效及十三月奖金276420元，事业人员绩效工资248640元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费213488元，职工基本医疗保险缴费91030元，公务员医疗补助缴费40458元，其他社会保障缴费11168元。

2.商品和服务支出156780元，占一般公共预算财政拨款支出的8.8%，其中：办公费50000元，水费1700元，电费5100元，差旅费4800元，公务接待费10000元，工会经费20000元，邮电费2000元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用48180元。

3.对个人和家庭的补助5856元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。其中：抚恤金5856元。

（三）项目支出预算情况。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2022年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加5750元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化情况。

（二）公务接待费

大姚县投资促进局2022年公务接待费预算为10000元，较上年增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

增加的原因一是全县招商引资工作力度加强，接待客商增多，二是物价上涨，接待成本增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加750元，增长5.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加750元，增长5.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增加的主要原因是公务用车运行维护费用标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

2.投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

7.因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车运行维护费是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2022年机关运行经费安排156780元，与上年对比增加61685元，增加原因一是人员调动，实有在职人数较上年增加2人，公用经费比上年增加，二是公用经费标准提高。主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县投资促进局资产总额237775.13元，其中，流动资产51359.38元，固定资产180190.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6225.00（净值）元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28038.42元，其中流动资产增加30258.19元，固定资产减少57396.61元，无形资产减少900元。流动资产增加为年底汇入财政存量资金用于支付费用。固定资产减少为购入固定资产（计算机设备）24734.00元，计提折旧54505.66元，处置房屋建筑物587.49平方米，土地266.26平方米，账面原值130419.83元（已计提折旧102794.88元）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。无形资产减少为累计摊销900元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县投资促进局

2022年2月15日

监督索引号53232600147200111

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