监督索引号53232600241900000
第一部分 大姚县地震局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县地震局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 大姚县地震局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；负责开展地震监测预报工作；会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查与损失评估；组织开展地震科学技术成果的推广应用；承担县委、县政府和上级地震工作主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
大姚县地震局属于政府直属、财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股。
（三）重点工作概述
1.地震监测预警工作。一是认真修改完善防震减灾“十四五”规划内容，扎实推进地震监测台网建设，按照云南省地震烈度速报和预警工程项目建设指挥部的统一部署，努力做好预警工程云南分项大姚台的实施，2022年年底前，完成六苴、石羊、铁锁3个基准台站、湾碧1个基本台站巡查和运维，对在县城区学校安装地震预警终端系统的学校进行好管理和运维，为接收地震预警信息提供社会化服务。二是严格按照观测技术规范要求，认真做好日常监测工作，适时检查各观测仪器的工作状态，加强信息网络运行维护和安全防范，及时检查维修、排除仪器故障。每年开展监测台站和强震台现场检查不少于12次，并按时开展观测仪器校测、标定等工作，努力保证观测仪器正常工作，确保观测资料连续可靠。三是切实抓好地震监测质量提升，根据地震观测质量评比的有关新规定，强化地震监测质量管理工作，加强新规范新要求的学习和培训，完善地震监测管理制度，落实台网管理的规章，加强值班，保障信息畅通，全年365天按时开展数据预处理、观测数据上报、监测台网通信状态检查、观测日志和台站工作日志填报、数据跟踪分析等工作。四是加强观测台项的业务指导和培训，确保纳入全省评比的十五项目平均运行率、连续率和完整率达95%以上，十项措施台项达85%以上，稳步提高地震监测质量，努力争取优异成绩。五是严格执行震情跟踪工作制度，以落实震情会商制度改革实施方案为抓手，严格执行好《震情会商制度》、《宏微观异常零报告制度》、《震情跟踪工作月报制度》等工作制度。按时组织召开各类会商会，做好重大震情的处置和研判，全年上报《震情分析意见》12期，《震情跟踪工作月报》12期，《宏微观异常零报告登记表》52期。六是及时开展宏微观异常调查工作，认真核实本辖区内的出现重大宏微观异常，继续做好重点预报指标的清理和动态跟踪分析，密切关注震情发展和前兆资料的变化，认真落实年度震情跟踪各项工作措施，强化各重点时段的震情监视和服务保障工作，努力完成全年震情跟踪工作任务。七是积极争取“云南滇中协作区震情跟踪会商会议”在大姚召开，加强与周边县区的震情跟踪工作联系，及时交换震情跟踪工作动态和资料分析意见，做好信息更新和共享。八是强化重点时段震情服务保障。在2022年春节、冬奥会、州两会、五一、高考、中秋、国庆、二十大召开等重点时段内，做好地震安全保障和震情信息服务，制定保障方案，强化责任措施，强化应急值守，强化震情跟踪分析，及时准确发布真情信息，第一时间处置地震事件。
2.地震灾害防御工作。一是强化抗震设防要求监管。严格执行《中国地震动参数区划图》标准，对重点项目工程，按国家法律法规要求，做好地震安全性评价监督管理。二是加大减隔震技术推广运用力度。协调住建部门，切实加强对勘察、设计、施工、监理等环节抗震设防技术标准、规范执行和措施落实，严格按照国家《建筑抗震设计规范》《云南省隔震减震建筑工程促进规定》，强化建筑工程隔震减震技术应用，稳步推进减隔震技术应用，确保新建建筑工程达到国家抗震设防标准要求，为人民群众生命财产安全提供更高质量的公共安全保障。三是强化防震减灾宣传教育工作，3月份之前制定年度防震减灾科普知识宣传计划，开展文化科技卫生“三下乡”、春季校园安全活动周、“5•12”全国防灾减灾日、全国科普日等地震科普主题宣传活动，深入机关、学校、社区、企业、农村等开展“六进”活动和防震减灾教育宣传进校园“五个一”活动；创新防震科普知识宣传方式方法，积极组织防震减灾科普“小彝剧”作品向省、州地震局申报。稳步推进防震减灾科普示范学校创建，年内开展省级和州级防震减灾科普示范学校创建各1所，10月底前完成1所省级、1所州级示范学校材料上报；充分利用大姚电视台、公众信息网、防震减灾微信群、QQ群等媒介，依托机关党支部与农村基层党组织共建、脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”实践活动等载体，采取举办培训讲座、发放宣传资料图册和宣传品、街头展版、车站宣传栏、刊发宣传信息、制播动漫宣传片、开展文艺演出等多种形式广泛深入宣传防震减灾法律法规、地震科普知识和工作成效，进一步营造良好氛围，增强社会公众的防震减灾意识。四是落实法制化建设责任，规范行政执法工作程序，利用工作例会、主题党日等活动组织学习党的章程、准则、条例、防震减灾法律法规不少于6次。做好“法宣在线”系统的管理维护工作，对学习积分不够的干部职工及时提醒。组织单位干部职工参加申领审验行政执法证和通用法律知识培训班，做好执法人员领证、换证、审验申办工作，保证所有执法人员能持证上岗。五是加强部门联动，协同做好涉震舆情防范。会同县政府办信息中心加强对大姚县境内相关舆情的监测，发现地震谣传和舆情事件，及时掌握舆情的成因传播路径，影响范围。加强与大姚县宣传网信公安等部门及新闻媒体沟通协调，共同做好舆情监控和处置工作。
3.震灾处置工作。一是修改完善本局地震应急预案和重大地震灾害应急处置方案。为增强内部预案的针对性、操作性和实战性，不断提高应急处置效率，制定印发我局2022年度地震应急预案并严格执行；牢固树立防大震救大灾意识，充实完善应急处置措施，扎实做好应对地震灾害应急准备，不断提高处置能力和水平；提高干部职工地震应急反应能力，提升队伍综合素质，加强地震应急工作中的协作与联动，有力、有序、高效开展 地震应急工作，2月份完成《大姚县地震局2022年度地震应急预案》的编制发布并组织开展地震应急预案的学习演练，全年组织演练不少于2次。二是做好应急指挥信息系统运维管理，按照《震情会商与应急技术系统管理规定》、《应急指挥信息系统运行情况记录制度》，做好每周二做好全州互联互通点验，保持综合联通率达90%以上，为各类会议、培训等提供优质的服务和技术保障。三是完成更新录入地震应急基础数据库，为震后初步掌握受灾情况，科学有效地指挥抗震救灾工作，及时完成地震应急基础数据的更新、录入，确保数据真实性和准确性。四是继续推进地震应急救援第一响应人培训工作。积极选取1个乡镇开展地震应急救援第一响应人培训，在9月前完成培训任务，指导支持各乡镇开展第一响应人培训工作，提高基层队伍防震减灾意识和掌握现场基本救援技能、灾害现场处置能力。五是积极参加全州防震减灾综合业务比武。为营造勤学苦练、比学赶超的良好氛围，进一步提升系统业务综合技能和水平，找出工作中差距和短板，明确目标和努力方向，争取在2022年全州综合业务比武中荣获佳绩。六是加强地震应急处置实战化训练。督促值班人员开展震后震情处置操作练习，熟悉掌握震情处置程序；适时组织开展以地震为背景的演练或野外拉练，做好全局职工对震情快速处置、地震应急指挥系统、地震应急快速评估系统学习培训及实操训练，不断提高全局干部职工应对地震灾害处置能力。
二、预算单位基本情况
纳入大姚县地震局2022年预算编制单位1个，其中行政单位0个，参公管理事业单位0个，其他事业单位1个。截至2022年2月，共有人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人；实有10人，其中：在职事业人员7人，离岗退养 0人，离休0人，退休3人，遗属 0 人，聘用人员0人。根据《大姚县事业单位公务用车制度改革实施方案》（大办字〔2019〕69号），我单位公务用车编制数为 1 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2022年2月，我单位实有公务用车 1 辆，其中：领导用车 0辆；机要通信和应急车1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门收入预算1,062,861.00元，其中：一般公共预算1,062,861.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少130,468.00元，减少的原因：一是我单位两名行政人员调离；二是单位厉行节俭。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入预算1,062,861.00元，其中:本年收入1,062,861.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,062,861.00元（本级财力1,062,861.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少130,468.00元，增加的原因：一是我单位两名行政人员调离；二是单位厉行节俭。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,062,861.00元。财政拨款安排支出1,062,861.00元，其中：基本支出1,062,861.00元，与上年相比减少130,468.00元，增加的原因：一是我单位两名行政人员调离；二是单位厉行节俭。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
地震事业机构支出806,008.00元，其中：事业人员工资支出622,197.00元，车辆使用费15,000.00元，公务交通专项经费900.00元，离退休公用经费1,800.00元，一般公用经费13,000.00元，2017年新增绩效奖励（事业）126,000.00元，工伤保险及残疾人保障金5,000.00元，社会保障缴费3,111.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费8,000.00元，事业公务交通补贴9,000.00元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出99,552.00元。
事业单位离退休费63,360.00元。
行政单位医疗支出470.00元。
事业单位医疗支出60,228.00元。
公务员医疗补助33,243.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出949,801.00元，其中：基本工资268,164.00元，绩效工资148,644.00元，津贴补贴183,288.00元，奖金148,101.00元，机关事业单位基本养老保险缴费99,552.00元，职工基本医疗保险缴费55,998.00元，公务员医疗补助缴费33,243.00元，其他社会保障缴费12,811.00元。
商品和服务支出49,700.00元，其中：办公费3,800.00元，水费2,000.00元，电费2,000.00元，差旅费3,000.00元，公务接待费2,000.00元，邮电费2,000.00元，印刷费2,000.00元；工会经费8,000.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用9,900.00元。
退休费支出63,360.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年地震局与中央配套专项转移支付项目金额0元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年地震局按既定政策标准测算补助事项金额0元。
（三）经济社会事业发展事项
2022年地震局经济社会事业发展事项金额0元。
六、政府采购预算情况
我单位2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年“三公”经费财政拨款预算 17,000.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 15,000.00 元，公务接待费 2,000.00元，与2021年“三公”经费财政拨款预算15,750.00元相比增加1250.00元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县地震局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
大姚县地震局2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加500.00元，增加33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。
增加原因：严格执行中央八项规定，控制陪餐人数和用餐标准，厉行节约，禁止餐饮浪费，但由于公务接待次数增多导致预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。公务用车购置及运行维护费增加原因：一是车辆老化，维护费用增加；二是油价上涨，导致费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县地震局2022年单位行政运行所需公用经费支出49,700.00元，比2021年减少24,050.00元，减少原因一是两名行政人员调离公务交通补贴减少，二是单位厉行节俭。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大姚县地震局资产总额1,781,294.75元，其中，流动资产114,210.00元，固定资产1,667,084.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县地震局
2022年2月18日
监督索引号53232600241900111
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