大姚县新街镇人民政府2021年度部门决算公开

监督索引号53232600655701000

大姚县新街镇人民政府2021年部门决算

目录

第一部分 大姚县新街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县新街镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓重点、强突破，产业转型升级不断加快。围绕全县“四大产业”布局，规划建设特色蔬菜、优质水稻、畜禽养殖、蚕桑产业、优质烟叶“五大基地”。粮烟畜等传统产业持续巩固，完成粮食播种面积4.8万亩，种植烤烟7000亩。高原特色农业提质增效，产业规模化、组织化程度明显提高，千亩玉米制种种植示范园、千亩生态水稻种植示范园、千亩种茧生产基地、芦川、小古衙肉牛养殖项目建设快速推进。强化动物疫情防控、畜牧技术推广，全镇生猪存栏14463头，出栏11917头；肉牛存栏7036头，出栏1263头；山羊存栏8460只，出栏2884只；家禽存栏73276只，出栏32860只；全镇完成禽蛋产量92.4吨，肉类总产量1350.7吨，畜牧业产值达5480.5万元。科技推广有力，规模养殖不断扩大。全镇大力举办畜牧科技培训班3期，725人次，加快了科技推广步伐。发展肉牛养殖企业2个，肉牛养殖大户18户；黑山羊养殖大户25户，家禽养殖大户5户。中药材等特色产业加快发展，种植滇重楼、红花、灯盏花等20余类中药材1600亩。申报碧么山药种植基地等绿色食品牌产业基地5个，获评云南省绿色食品牌县级产业基地2个。第三产业加速发展，农贸市场、牲畜交易市场进一步规范，批零住餐、家政物流等服务行业不断壮大，电子商务服务体系逐步完善，顺丰、申通、韵达等快递物流公司进驻，网购量达2.8万余件。

（二）抓项目、强基础，跨越发展基础不断夯实。紧扣国家和省州县投资政策导向，谋划储备“十四五”项目94个，预计投入资金42.48亿元。元大高速公路新街段项目前期工作顺利推进，投入4899.11万元的“西六线”三级公路提升改造项目启动建设，预计年底完工。2022年耕地占补平衡项目整治面积554亩，投资1719.8万元，完成改造面积小古衙施湾、钱湾、杨家庙、晃桥、六甲仓220亩，大古衙迤石头105.42亩，团山薛家山和芦川大何屯72.83亩。投资3300万元的高标准农田建设项目于今年5月底全面竣工。新街社区外罗古小组农村公厕建设项目、大古衙核桃树小组民族团结示范村工程项目已完工，芦川三官庄小组、小古衙肖家凹小组彩票公益金项目启动实施。

（三）抓招商、强引资，经济发展活力不断激发。创新招商引资模式，突出招大引强和产业招商，完成招商引资项目2个，签约资金5.2亿元。一是党建引领助力肉牛产业规模不断扩大。通过“党组织+企业（合作社）+基地+农户”的模式，以基层党组织为引领、以芦川村肉牛养殖企业为带动，以标准化养殖示范基地建设项目为支撑，成功引进重庆投资商在我镇新建肉牛养殖场并注册成立陆畜旺生物科技有限公司，通过工作专班全程跟踪协助服务企业，实现了项目快动工、快建设、快达效。截至目前，公司已投资1300万元，建设标准化牛舍8000平方米及生活区、养殖饲料仓库、消毒池等配套设施，第一批200头肉牛已进场养殖，年底肉牛养殖规模可达1000头以上。二是“清单化”管理助推分布式光伏项目招商引资见成效。通过成立项目工作专班，明确项目责任领导、责任单位、具体责任人，实行“清单化”管理，推动项目及早落地。截至目前，一期分布式屋顶光伏项目拟投资5000万元，已完成项目备案、屋顶数据采集、房屋安全性检测及项目规划，镇人民政府办公楼屋顶光伏已铺设完成。二期计划以行政村为单位开展农户屋顶光伏项目建设，拟投资3000万元。

（四）抓巩固、强规划，乡村全面振兴不断推进。健全稳定脱贫长效机制，实行常态化贫情动态监测和双月调度机制，做到实时监测、及时发现、及时预警、有效防范、及时化解。每月组织挂包干部至少入户1次，开展1轮贫情动态监测。实施产业提升行动，以发展肉牛产业为抓手，明确脱贫户、监测户、一般户扶持政策，带动群众养牛的积极性，由镇、村干部包挂小组，入户动员群众发展肉牛养殖，确保2022年底全镇肉牛存栏达10000头以上。投入乡村振兴衔接资金210万元在小古衙新建肉牛养殖场1个，通过政府主导、金融扶持、保险保障的模式，带动全镇肉牛产业发展。持续开展劳务输出，工资性收入稳步提升。抓实转移就业培训，做好就业政策宣传落实工作，截至目前，全镇实现脱贫劳动力转移1732人，县级下达资金聘用公益性岗位47人，村级光伏电站、扶贫项目资产等收益开发公益性岗位10人。全面落实各项强农惠农富农政策，稳定群众转移性收入。2022年底，脱贫户、易返贫致贫户转移性收入分别达1008.9元、2761.5元以上。

（五）抓常态、强责任，疫情防控防线不断筑牢。严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，坚决把常态化疫情防控措施落细落实。持续做好重点人员排查，镇村组三级138个网格长、741个网格员对5544个网格农户开展全面地毯式排查、网格化管理，随时掌握中高风险地区人员行程动态。疫苗接种工作安全规范精准有序，60岁以下符合接种条件人员已实现100%接种，全镇60岁以上人员4377人，已接种疫苗4183人（其中镇内接种3338人、镇外县内接种565人、县外接种280人），接种率达95.57%。着力做好重点场所人防、物防、技防，对全镇农贸市场、商场超市、卫生院等场所实行出入管理和健康监测，严格落实登记、扫码、体温检测、通风、消毒等常态化防控措施。严格规范农村“红白喜事”“杀猪饭”等聚集性活动，筑牢疫情防控屏障。

（六）抓民生、强保障，发展稳定大局不断巩固。一是持续开展人居环境整治。今年以来，全镇实施100户以上自然村卫生公厕建设1座，卫生户厕改建330个。截至目前，全镇累计建设二类公厕2个、行政村三类公厕9个、村组卫生公厕6个和普通公厕38个，新改建卫生户厕3071个。创新开展垃圾清运权承包工作机制，以公开招标引入第三方，对全镇垃圾清运、集镇管理、绿化养护、路灯亮化实行公开出让，有效缓解垃圾清运、集镇保洁、占道经营、交通拥堵、车辆乱停乱放等难题；按照“谁受益、谁付费”的原则，通过“村组一事一议”收取垃圾清运费31.60万元，与垃圾清运外包费用基本持平；截至目前，全镇有垃圾清运车2辆，公路沿线投放垃圾桶800只，户收集式垃圾桶7000余只，43个小组建设有垃圾池，72个小组实现生活垃圾集中清运。二是坚持教育优先发展，中小学入学率、巩固率均达100%，义务教育控辍保学实现动态“清零”。医疗卫生服务体系不断健全，社会保障全面加强，城乡居民医疗保险和养老保险分别参保23925人、2233人，发放城乡最低生活保障1382人、210.2754万元，临时救助60户、22.7965万元、老龄健康补助548人、16.76万元。三是着力营造和谐稳定社会环境。严格落实安全生产责任制，签订“党政同责、一岗双责”安全生产责任书35份、发放机动车道路交通安全“三合一”告知书3280份，开展驾驶员安全谈话2812人次，查处各类交通违法行为852件，年内未发生食品安全事故。排查调处各类矛盾纠纷107件，社会治安环境有效净化。以党的二十大为主线，扎实做好平安建设。扫黑除恶斗争、“平安建设”专项行动扎实推进，信访“一线工作法”全面推行，禁毒防艾、国家安全、反恐、反邪教斗争、人民调解、社区矫正等工作全面加强，社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县新街镇人民政府2021年年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 分别是：

1、行政单位5个：新街镇党政办公室（应急管理办公室）、新街镇社会治安综合治理办公室、新街镇扶贫开发办公室、新街镇经济发展办公室、新街镇社会事务办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3、其他事业单位：新街镇林业和草原服务中心、新街镇国土和村镇规划建设服务中心、新街镇农业农村服务中心、新街镇文化和旅游广播电视体育服务中心、新街镇社会保障和为民服务中心、新街镇水务服务中心。

大姚县新街镇人民政府共设置内设机构12个，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县新街镇人民政府2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇人民政府2021年度收入合计17,000,857.77元。其中：财政拨款收入17,000,857.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度17,639,638.15元相比减少638780.38元，减3.62%，主要是因为高标准农田等建设项目已完工，项目较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇人民政府2021年度支出合计17,429,909.91元。其中：基本支出14,968,565.77元，占总支出的85.87%；项目支出2,461,344.14元，占总支出的14.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出数20841549.4元相比减少3411639.49元，减16.37%，主要是因为工程项目较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14968565.77元。与上年度14625768.45元相比增加342797.32元，增2.34%,主要是因为2021年新考录公务员2名，事业人员1名，加大了人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14866440.77元，占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102125元，占基本支出的0.69％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2461344.14元。与上年度6215780.95元对比减少3754436.81元，减少60%,减少主要是因为高标准农田等建设项目已完工，项目较上年度有所减少。

具体项目开支及开展工作情况：大财综〔2021〕25号下达2021年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金支出200000元，主要用于新街镇芦川村委会窑上小组活动场所建设支出；大财社〔2021〕97号下达农村公益性公墓建设补助资金400000元，主要用于新街镇集镇公益性公墓建设项目支出；大财行〔2021〕118号下达2021年县乡两级人大换届选举县级补助经费支出96763.5元，主要用于2021年县乡两级人大换届经费补助；大财社〔2021〕111号下达2021年农村危房改造中央补助资金1008000元，主要用于全镇80户农户农房抗震改造补助；大财农〔2021〕58号下达2021年第二批中央财政专项扶贫资金支出756580.64元，主要用于新街镇小古衙村委会瓜子村小组巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效斜街农村基础设施补短板项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出17,429,909.91元,占本年支出合计的100%。与上年度20574592.9元相比减少3144682.99，减少15.28%,主要是因为工程项目较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5305988.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.44%。主要用于党委、人大、政府、统计、财政等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2.科学技术支出446146.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于烤烟生产扶持补贴支出；

3.文化旅游体育与传媒支出206756元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

4.社会保障和就业支出1564090.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于镇民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.卫生健康支出1283009.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于镇计生办、合管办人员经费和镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出；

6.城乡社区支出107095元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于城建办人员工资和农村危房改造项目支出；

7.农林水支出7012349.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出；

8.住房保障支出1469441元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

9.害防治及应急管理支出35033元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要是用于发放地质灾害监测员补助及地质灾害点搬迁。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县新街镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161645.61元，支出决算为161645.61元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为77699.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为83945.9元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加77832.34元，增加32.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加46515.04万元，增长19.63%；公务接待费支出决算增加31317.3元，增长13.22%。主要是因为我镇公务用车使用年代久远，机械老化，进行维修，公务用车维修支出增加，同时涉及村“两委”及县乡人大代表换届，公务接待人数及费用支出有所增加，使得三公经费比上年有所上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77699.7元，占48.06%；公务接待费支出83945.9元，占51.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77699.7元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77699.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出83945.9元。其中：

国内接待费支出83945.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次1489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、疫情防控、人大调研、党建、党风廉政建设考核检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇人民政府2021年度机关运行经费支出734650元，与上年度656099.19元相比，增加78550.81元,主要是因为2021年新考录公务员2名，事业人员1名，部门机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新街镇人民政府部门资产总额30192353.14元，其中，流动资产产27366605.79元，占资产总额90.64%；固定资产2825747.35元，占资产总额9.36%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15000.35元，其中固定资产增加15000.35元，固定资产增加主要是因为镇属各有关部门购买电脑、打印机等办公设备和文件柜等家具用具。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2358812元；处置车辆0辆，账面原值298835元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	30192353.14	27366605.79	2825747.35	2358812	298835	0			168100.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36500元，其中：政府采购货物支出36500元，主要是镇党政办公室购买复印机1台，购买文件柜2个；镇林业和草原服务中心购买台式电脑1台；镇农业农村综合服务中心购买台式电脑1台，购买档案柜1组；镇财政所购买铁皮档案柜3组；镇国土和村镇规划建设服务中心购买复印一体机1台。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

2.我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655701111

附件：新街镇人民政府2021年度部门决算公开表20221021091904493.xls  160K